Постановление Администрации г. Пензы от 10.12.2015 N 2112/1 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 N 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2015 г. № 2112/1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПЕНЗЫ ОТ 29.09.2014 № 1131/3 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1129420,01212 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 159430,21212 тыс. рублей;
2016 год - 126016,9 тыс. рублей;
2017 год - 122668,5 тыс. рублей;
2018 год - 245539,2 тыс. рублей;
2019 год - 237882,6 тыс. рублей;
2020 год - 237882,6 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Пензы - 1129263,01212 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 159273,21212 тыс. рублей;
2016 год - 126016,9 тыс. рублей;
2017 год - 122668,5 тыс. рублей;
2018 год - 245539,2 тыс. рублей;
2019 год - 237882,6 тыс. рублей;
2020 год - 237882,6 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Пензенской области - 157,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 157,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
";
1.2. В подразделе 10.1 Раздела 10 Программы:
1.2.1 строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 906672,11212 тыс. рублей:
в т.ч.
2015 год - 123672,51212 тыс. руб.
2016 год - 90033,3 тыс. руб.
2017 год - 86684,9 тыс. руб.
2018 год - 207198,2 тыс. руб.
2019 год - 199541,6 тыс. руб.
2020 год - 199541,6 тыс. руб.
";
1.2.2 пункт 10.1.7. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Программы изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 906672,11212 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 123672,51212 тыс. рублей;
2016 год - 90033,3 тыс. рублей;
2017 год - 86684,9 тыс. рублей;
2018 год - 207198,2 тыс. рублей;
2019 год - 199541,6 тыс. рублей;
2020 год - 199541,6 тыс. рублей.";
1.3. В подразделе 10.2 Раздела 10 Программы:
1.3.1 строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 40788,6 тыс. рублей:
в т.ч.
2015 год - 6821,3 тыс. руб.
2016 год - 6765,2 тыс. руб.
2017 год - 6765,2 тыс. руб.
2018 год - 6812,3 тыс. руб.
2019 год - 6812,3 тыс. руб.
2020 год - 6812,3 тыс. руб.
";
1.3.2. пункт 10.2.7. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 40788,6 тыс. рублей: в т.ч.
2015 год - 6821,3 тыс. рублей;
2016 год - 6765,2 тыс. рублей;
2017 год - 6765,2 тыс. рублей;
2018 год - 6812,3 тыс. рублей;
2019 год - 6812,3 тыс. рублей;
2020 год - 6812,3 тыс. рублей.";
1.4. В подразделе 10.3 Раздела 10 Программы:
1.4.1. строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 181959,3 тыс. рублей, в т.ч.
2015 год - 28936,4 тыс. руб.;
2016 год - 29218,4 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы - 181802,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 28779,4 тыс. руб.;
2016 год - 29218,4 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Пензенской области - 157,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 157,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
";
1.4.2 пункт 10.3.7. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы и Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 181959,3 тыс. рублей, в т.ч.
2015 год - 28936,4 тыс. руб.;
2016 год - 29218,4 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Пензой - 181802,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 28779,4 тыс. руб.;
2016 год - 29218,4 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Пензенской области - 157,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 157,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.";
1.5. Приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 3
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация
транспортного обслуживания в
городе Пензе на
2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление транспорта и связи города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Муниципальная программа
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
всего
159 430,21212
126 016,9
122 668,5
245 539,20
237 882,60
237 882,60
1 129 420,01212
бюджет города Пензы
159 273,21212
126 016,9
122 668,5
245 539,20
237 882,60
237 882,60
1 129 263,01212
бюджет Пензенской области
157,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157,0
1
Подпрограмма 1
"Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".
бюджет города Пензы
123 672,51212
90 033,3
86 684,9
207 198,2
199 541,6
199 541,6
906 672,11212
1.1
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта
бюджет города Пензы
24131,59738
72 999,3
72 999,3
72 658,2
72 658,2
72 658,2
388 104,79738
1.2
Мероприятие
Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом
бюджет города Пензы
47 185,62738
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 185,62738
1.3
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом
бюджет города Пензы
14 578,29815
4 913,9
4 913,9
59 588,4
59 588,4
59 588,4
203 171,29815
1.4
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах.
бюджет города Пензы
24 346,98921
0,0
0,0
67 295,0
67 295,0
67 295,0
226 231,98921
1.5
Мероприятие
Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта
бюджет города Пензы
13 340,00
12 120,1
8 771,7
7 656,6
0,0
0,0
41 888,4
1.6
Мероприятие
Оптимизация маршрутов регулярных перевозок города Пензы
бюджет города Пензы
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
2
Подпрограмма 2
"Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
бюджет города Пензы
6 821,3
6 765,2
6 765,2
6 812,3
6 812,3
6 812,3
40 788,6
2.1
Мероприятие
Руководство и управление в сфере установленных функций
бюджет города Пензы
6 821,3
6 765,2
6 765,2
6 812,3
6 812,3
6 812,3
40 788,6
2.2
Мероприятие
Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3
Мероприятие
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 3
"Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
всего
28 936,4
29 218,4
29 218,4
31 528,70
31 528,70
31 528,70
181 959,3
бюджет города Пензы
28 779,4
29 218,4
29 218,4
31 528,70
31 528,70
31 528,70
181 802,3
бюджет Пензенской области
157,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
157,0
3.1
Мероприятие
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
бюджет города Пензы
27 796,4
28 078,4
28 078,4
30 445,7
30 445,7
30 445,7
175 290,3
3.2
Мероприятие
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
всего
1 140,0
1 140,0
1 140,0
1 083,0
1 083,0
1 083,0
6 669,0
бюджет города Пензы
983,0
1 140,0
1 140,0
1 083,0
1 083,0
1 083,0
6 512,0
бюджет Пензенской области
157,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
157,0
";
1.6. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" на 2015 год" Приложения 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной
программы города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
на 2015 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
X
X
X
X
X
100,00
X
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92
92,3
X
X
X
X
X
100,33
X
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
28800
28800
X
X
X
X
X
100,00
X
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, неимеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
X
X
X
X
X
100,00
X
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
130
130
X
X
X
X
X
100,00
X
Показатель плотности маршрутной сети
%
85
85
X
X
X
X
X
100,00
X
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
X
X
X
X
X
100,00
X
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
X
X
X
X
X
100,00
X
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
X
X
X
X
X
100,00
X
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
X
X
X
X
X
100,00
X
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
25
25
X
X
X
X
X
100,00
X
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
X
X
X
X
159 430,21212
X
X
X
100,03
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
100,00
X
X
X
X
X
X
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92
92,3
100,33
X
X
X
X
X
X
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
28800
28800
100,00
X
X
X
X
X
X
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, неимеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме № 1)
X
X
X
100,08
123 672,51212
0,7757
77,63
X
X
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
130
130
100,00
X
X
X
X
X
X
Показатель плотности маршрутной сети
%
85
85
100,00
X
X
X
X
X
X
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
100,00
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме № 2)
X
X
X
100,00
6 821,30
0,0428
4,28
X
X
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
X
X
X
X
X
X
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
X
X
X
X
X
X
Показатель аварийности транспортных средств
'%
15
15
100,00
X
X
X
X
X
X
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
25
25
100,00
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме № 3)
X
X
X
100,00
28 936,4
0,1815
18,15
X
X
";
1.7. Приложение 5 "Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 5
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе на
2015 - 2020 годы"
Планируемая эффективность
муниципальной программы города Пензы "Создание условий для
предоставления транспортных услуг и организация
транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Планируемый показатель результативности МП
100,03
102,67
102,31
103,35
101,72
102,50
(Эмп)
Суммарная планируемая эффективность
100,06
99,01
101,21
101,06
100,51
100,80
(Эпп)
Отклонение
-0,03
3,66
1,1
2,29
1,21
1,7
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Планируемый показатель результативности
77,63
69,86
70,75
84,47
83,97
83,97
(Эппj)
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Планируемый показатель результативности
4,28
5,37
5,65
2,83
2,92
2,92
(Эппj)
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Планируемый показатель результативности
18,15
23,78
24,81
13,76
13,62
13,91
(Эппj)
";
1.8. План реализации Программы города Пензы на 2015 год "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" Приложения № 6 к Программе изложить в следующей редакции:
"ПЛАН
реализации муниципальной программы города Пензы на 2015 год
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Управление транспорта и связи города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
N
п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)
Финансирование, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".
Заместитель начальника Управления
2015
2020
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0712100
X
123672,51212
1.1
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта.
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2015
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта
бюджет города Пензы
912
04
08
0712195
810
24 131,59738
1.2
Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом
бюджет города Пензы
912
04
08
0712634
810
47 185,62738
1.3
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом.
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта
бюджет города Пензы
912
04
08
0712196
810
14 578,29815
1.4
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта
бюджет города Пензы
912
04
08
0712197
810
24 346,98921
1.5
Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2018
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта
бюджет города Пензы
912
04
08
0712198
810
13 340,0
1.6
Оптимизация маршрутов регулярных перевозок города Пензы
Заместитель начальника Управления
2015
2015
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта
бюджет города Пензы
912
04
08
0712639
810
90,0
2.
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг".
Заместитель начальника Управления
2015
2020
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0728800
000
6 821,3
2.1
Руководство и управление в сфере установленных функций
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728800
000
6 821,3
из них:
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728810
120
6 522,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728820
120
0,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728820
240
297,4
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728820
850
0,8
3.
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций) бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Заместитель начальника Управления
2015
2020
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0738030
000
28 779,4
бюджет Пензенской области
912
04
08
073153
000
157,00
3.1
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок
бюджет города Пензы
912
04
08
0738030
611
27 796,4
3.2
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.
бюджет города Пензы
912
04
08
0738031
611
983,0
Бюджет Пензенской области
912
04
08
0737153
611
157,0
Итого
X
X
X
X
X
159 430,21212
";
1.9. Приложение 7 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 7
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным
бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство"
по муниципальной программе "Создание условий для
предоставления транспортных услуг и организация
транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы -
Управление транспорта и связи города Пензы города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
NN
п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги
Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы
Управление транспорта и связи города Пензы
1.
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
Транспортное обслуживание учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
Обеспечение за период реализации программы транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления в объеме
Машино-часы
47 231
47 307
47 307
50 896
50 896
50 896
27 796,4
28 078,4
28 078,4
30 445,7
30 445,7
30 445,7
2. Мероприятия по и предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Обеспечение за период реализации программы предоставления транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями в объеме
Машино-часы
3900
3 900
3 900
3 900
3900
3 900
983,0
1 140,0
1 140,0
1 083,0
1 083,0
1 083,0
".
2. Признать утратившими силу:
2.1 пункты 1.4, 1.5 постановления администрации города Пензы от 18.02.2015 № 149 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы";
2.2 пункт 1.4 постановления администрации города Пензы от 09.09.2015 № 1448 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы";
2.3 пункты 1.3, 1.5.2, 1.5.3, 1.7, 1.9 - 1.11 постановления администрации города Пензы от 11.09.2015 № 1467 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы".
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2015, и действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
4. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации, определенном для официального опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.
И.о. главы администрации города
С.В.ВОЛКОВ
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2015 г. № 2112/1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПЕНЗЫ ОТ 29.09.2014 № 1131/3 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1129420,01212 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 159430,21212 тыс. рублей;
2016 год - 126016,9 тыс. рублей;
2017 год - 122668,5 тыс. рублей;
2018 год - 245539,2 тыс. рублей;
2019 год - 237882,6 тыс. рублей;
2020 год - 237882,6 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Пензы - 1129263,01212 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 159273,21212 тыс. рублей;
2016 год - 126016,9 тыс. рублей;
2017 год - 122668,5 тыс. рублей;
2018 год - 245539,2 тыс. рублей;
2019 год - 237882,6 тыс. рублей;
2020 год - 237882,6 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Пензенской области - 157,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 157,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
";
1.2. В подразделе 10.1 Раздела 10 Программы:
1.2.1 строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 906672,11212 тыс. рублей:
в т.ч.
2015 год - 123672,51212 тыс. руб.
2016 год - 90033,3 тыс. руб.
2017 год - 86684,9 тыс. руб.
2018 год - 207198,2 тыс. руб.
2019 год - 199541,6 тыс. руб.
2020 год - 199541,6 тыс. руб.
";
1.2.2 пункт 10.1.7. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Программы изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 906672,11212 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год - 123672,51212 тыс. рублей;
2016 год - 90033,3 тыс. рублей;
2017 год - 86684,9 тыс. рублей;
2018 год - 207198,2 тыс. рублей;
2019 год - 199541,6 тыс. рублей;
2020 год - 199541,6 тыс. рублей.";
1.3. В подразделе 10.2 Раздела 10 Программы:
1.3.1 строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 40788,6 тыс. рублей:
в т.ч.
2015 год - 6821,3 тыс. руб.
2016 год - 6765,2 тыс. руб.
2017 год - 6765,2 тыс. руб.
2018 год - 6812,3 тыс. руб.
2019 год - 6812,3 тыс. руб.
2020 год - 6812,3 тыс. руб.
";
1.3.2. пункт 10.2.7. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 40788,6 тыс. рублей: в т.ч.
2015 год - 6821,3 тыс. рублей;
2016 год - 6765,2 тыс. рублей;
2017 год - 6765,2 тыс. рублей;
2018 год - 6812,3 тыс. рублей;
2019 год - 6812,3 тыс. рублей;
2020 год - 6812,3 тыс. рублей.";
1.4. В подразделе 10.3 Раздела 10 Программы:
1.4.1. строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 181959,3 тыс. рублей, в т.ч.
2015 год - 28936,4 тыс. руб.;
2016 год - 29218,4 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Пензы - 181802,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 28779,4 тыс. руб.;
2016 год - 29218,4 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Пензенской области - 157,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 157,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
";
1.4.2 пункт 10.3.7. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы и Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 181959,3 тыс. рублей, в т.ч.
2015 год - 28936,4 тыс. руб.;
2016 год - 29218,4 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города Пензой - 181802,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 28779,4 тыс. руб.;
2016 год - 29218,4 тыс. руб.;
2017 год - 29218,4 тыс. руб.;
2018 год - 31528,7 тыс. руб.;
2019 год - 31528,7 тыс. руб.;
2020 год - 31528,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Пензенской области - 157,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 157,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.";
1.5. Приложение 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 3
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация
транспортного обслуживания в
городе Пензе на
2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление транспорта и связи города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Муниципальная программа
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
всего
159 430,21212
126 016,9
122 668,5
245 539,20
237 882,60
237 882,60
1 129 420,01212
бюджет города Пензы
159 273,21212
126 016,9
122 668,5
245 539,20
237 882,60
237 882,60
1 129 263,01212
бюджет Пензенской области
157,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157,0
1
Подпрограмма 1
"Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".
бюджет города Пензы
123 672,51212
90 033,3
86 684,9
207 198,2
199 541,6
199 541,6
906 672,11212
1.1
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта
бюджет города Пензы
24131,59738
72 999,3
72 999,3
72 658,2
72 658,2
72 658,2
388 104,79738
1.2
Мероприятие
Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом
бюджет города Пензы
47 185,62738
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 185,62738
1.3
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом
бюджет города Пензы
14 578,29815
4 913,9
4 913,9
59 588,4
59 588,4
59 588,4
203 171,29815
1.4
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах.
бюджет города Пензы
24 346,98921
0,0
0,0
67 295,0
67 295,0
67 295,0
226 231,98921
1.5
Мероприятие
Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта
бюджет города Пензы
13 340,00
12 120,1
8 771,7
7 656,6
0,0
0,0
41 888,4
1.6
Мероприятие
Оптимизация маршрутов регулярных перевозок города Пензы
бюджет города Пензы
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90,0
2
Подпрограмма 2
"Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
бюджет города Пензы
6 821,3
6 765,2
6 765,2
6 812,3
6 812,3
6 812,3
40 788,6
2.1
Мероприятие
Руководство и управление в сфере установленных функций
бюджет города Пензы
6 821,3
6 765,2
6 765,2
6 812,3
6 812,3
6 812,3
40 788,6
2.2
Мероприятие
Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3
Мероприятие
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 3
"Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
всего
28 936,4
29 218,4
29 218,4
31 528,70
31 528,70
31 528,70
181 959,3
бюджет города Пензы
28 779,4
29 218,4
29 218,4
31 528,70
31 528,70
31 528,70
181 802,3
бюджет Пензенской области
157,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
157,0
3.1
Мероприятие
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
бюджет города Пензы
27 796,4
28 078,4
28 078,4
30 445,7
30 445,7
30 445,7
175 290,3
3.2
Мероприятие
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
всего
1 140,0
1 140,0
1 140,0
1 083,0
1 083,0
1 083,0
6 669,0
бюджет города Пензы
983,0
1 140,0
1 140,0
1 083,0
1 083,0
1 083,0
6 512,0
бюджет Пензенской области
157,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
157,0
";
1.6. Таблицу "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" на 2015 год" Приложения 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной
программы города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
на 2015 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
X
X
X
X
X
100,00
X
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92
92,3
X
X
X
X
X
100,33
X
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
28800
28800
X
X
X
X
X
100,00
X
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, неимеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
X
X
X
X
X
100,00
X
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
130
130
X
X
X
X
X
100,00
X
Показатель плотности маршрутной сети
%
85
85
X
X
X
X
X
100,00
X
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
X
X
X
X
X
100,00
X
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
X
X
X
X
X
100,00
X
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
X
X
X
X
X
100,00
X
Показатель аварийности транспортных средств
%
15
15
X
X
X
X
X
100,00
X
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
25
25
X
X
X
X
X
100,00
X
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
X
X
X
X
159 430,21212
X
X
X
100,03
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)
%
98
98
100,00
X
X
X
X
X
X
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92
92,3
100,33
X
X
X
X
X
X
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
28800
28800
100,00
X
X
X
X
X
X
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, неимеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме № 1)
X
X
X
100,08
123 672,51212
0,7757
77,63
X
X
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
130
130
100,00
X
X
X
X
X
X
Показатель плотности маршрутной сети
%
85
85
100,00
X
X
X
X
X
X
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100
100
100,00
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме № 2)
X
X
X
100,00
6 821,30
0,0428
4,28
X
X
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
X
X
X
X
X
X
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
X
X
X
X
X
X
Показатель аварийности транспортных средств
'%
15
15
100,00
X
X
X
X
X
X
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры
%
25
25
100,00
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме № 3)
X
X
X
100,00
28 936,4
0,1815
18,15
X
X
";
1.7. Приложение 5 "Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 5
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе на
2015 - 2020 годы"
Планируемая эффективность
муниципальной программы города Пензы "Создание условий для
предоставления транспортных услуг и организация
транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Планируемый показатель результативности МП
100,03
102,67
102,31
103,35
101,72
102,50
(Эмп)
Суммарная планируемая эффективность
100,06
99,01
101,21
101,06
100,51
100,80
(Эпп)
Отклонение
-0,03
3,66
1,1
2,29
1,21
1,7
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Планируемый показатель результативности
77,63
69,86
70,75
84,47
83,97
83,97
(Эппj)
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Планируемый показатель результативности
4,28
5,37
5,65
2,83
2,92
2,92
(Эппj)
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Планируемый показатель результативности
18,15
23,78
24,81
13,76
13,62
13,91
(Эппj)
";
1.8. План реализации Программы города Пензы на 2015 год "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" Приложения № 6 к Программе изложить в следующей редакции:
"ПЛАН
реализации муниципальной программы города Пензы на 2015 год
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Управление транспорта и связи города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
N
п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)
Финансирование, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".
Заместитель начальника Управления
2015
2020
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0712100
X
123672,51212
1.1
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта.
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2015
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта
бюджет города Пензы
912
04
08
0712195
810
24 131,59738
1.2
Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом
бюджет города Пензы
912
04
08
0712634
810
47 185,62738
1.3
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом.
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта
бюджет города Пензы
912
04
08
0712196
810
14 578,29815
1.4
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта
бюджет города Пензы
912
04
08
0712197
810
24 346,98921
1.5
Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта
Начальник отдела учета и отчетности
2015
2018
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта
бюджет города Пензы
912
04
08
0712198
810
13 340,0
1.6
Оптимизация маршрутов регулярных перевозок города Пензы
Заместитель начальника Управления
2015
2015
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта
бюджет города Пензы
912
04
08
0712639
810
90,0
2.
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг".
Заместитель начальника Управления
2015
2020
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0728800
000
6 821,3
2.1
Руководство и управление в сфере установленных функций
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728800
000
6 821,3
из них:
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728810
120
6 522,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728820
120
0,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728820
240
297,4
Заместитель начальника Управления
2015
2020
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0728820
850
0,8
3.
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций) бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Заместитель начальника Управления
2015
2020
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0738030
000
28 779,4
бюджет Пензенской области
912
04
08
073153
000
157,00
3.1
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок
бюджет города Пензы
912
04
08
0738030
611
27 796,4
3.2
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности
2015
2020
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.
бюджет города Пензы
912
04
08
0738031
611
983,0
Бюджет Пензенской области
912
04
08
0737153
611
157,0
Итого
X
X
X
X
X
159 430,21212
";
1.9. Приложение 7 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 7
к муниципальной программе
города Пензы "Создание условий
для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного
обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным
бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство"
по муниципальной программе "Создание условий для
предоставления транспортных услуг и организация
транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы -
Управление транспорта и связи города Пензы города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
NN
п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги
Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы
Управление транспорта и связи города Пензы
1.
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
Транспортное обслуживание учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
Обеспечение за период реализации программы транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления в объеме
Машино-часы
47 231
47 307
47 307
50 896
50 896
50 896
27 796,4
28 078,4
28 078,4
30 445,7
30 445,7
30 445,7
2. Мероприятия по и предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Обеспечение за период реализации программы предоставления транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями в объеме
Машино-часы
3900
3 900
3 900
3 900
3900
3 900
983,0
1 140,0
1 140,0
1 083,0
1 083,0
1 083,0
".
2. Признать утратившими силу:
2.1 пункты 1.4, 1.5 постановления администрации города Пензы от 18.02.2015 № 149 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы";
2.2 пункт 1.4 постановления администрации города Пензы от 09.09.2015 № 1448 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы";
2.3 пункты 1.3, 1.5.2, 1.5.3, 1.7, 1.9 - 1.11 постановления администрации города Пензы от 11.09.2015 № 1467 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015 - 2020 годы".
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2015, и действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
4. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации, определенном для официального опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.
И.о. главы администрации города
С.В.ВОЛКОВ
------------------------------------------------------------------