АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2015 г. № 276

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ
КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями администрации Каменского района Пензенской области от 08.10.2013 № 1419 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Каменского района Пензенской области", от 01.10.2013 № 1387 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Каменского района Пензенской области" Администрация Каменского района Пензенской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Каменского района Пензенской области "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы" в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и действует в части, не противоречащей решению Собрания представителей Каменского района Пензенской области о бюджете Каменского района на очередной финансовый год и плановый период.
3. Постановление от 15.10.2013 г. № 1463 "Об утверждении муниципальной программы Каменского района Пензенской области "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы" признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Каменского района Пензенской области "Вестник Каменского района".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу администрации Каменского района Пензенской области.

Глава
администрации Каменского района
Пензенской области
К.Н.ГРОШЕВ






Утверждена
постановлением
администрации Каменского района
Пензенской области
от 13 марта 2015 г. года № 276

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ
КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
муниципальной программы Каменского района Пензенской области
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Наименование муниципальной программы
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы (далее - муниципальная программа).
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области.
Соисполнители муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение "Управление по осуществлению закупок Каменского района Пензенской области".
Подпрограммы
1. Управление муниципальным долгом Каменского района Пензенской области.
2. Предоставление межбюджетных трансфертов.
3. Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области.
4. Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Каменского района Пензенской области.
Цели муниципальной программы
Проведение единой муниципальной финансовой, бюджетной и налоговой политики в Каменском районе Пензенской области.
Задачи муниципальной программы
1) Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса;
2) Управление муниципальным долгом Каменского района Пензенской области;
3) Совершенствование межбюджетных отношений;
4) Эффективное размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области.
Целевые показатели муниципальной программы
1) отношение объема муниципального долга муниципального образования к общему годовому объему доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;
2) перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области бюджетам поселений в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Каменского района Пензенской области о бюджете Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период;
3) процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области;
4) доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) (%);
5) доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (%);
6) количество размещенных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2020 годы, в том числе:
1 этап - 2014 - 2016 годы;
2 этап - 2017 - 2020 годы.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из бюджета Каменского района Пензенской области составляет 363808,3 тыс. рублей, в том числе:
а) по подпрограммам:
- "Управление муниципальным долгом Каменского района Пензенской области" - 105695,9 тыс. рублей;
- "Предоставление межбюджетных трансфертов" - 165999,2 тыс. рублей;
- "Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области" - 80187,8 тыс. рублей;
- "Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Каменского района Пензенской области" - 11925,4 тыс. рублей;
б) по годам реализации:
- в расходах бюджета - 269814,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 50078,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 37810,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 34210,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 32147,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 34828,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 39579,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 41159,8 тыс. рублей;
- в источниках финансирования дефицита
бюджета - 93994,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 32300,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 53200,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 8494,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей.

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области в соответствии с Положением об Управлении финансов Администрации Каменского района Пензенской области, утвержденным решением Собрания представителей Каменского района Пензенской области от 22.12.2011 № 46-7/3 "О переименовании Управления финансов Каменского района Пензенской области" (с последующими изменениями), является функциональным органом Администрации Каменского района Пензенской области, уполномоченным в сфере проведения финансово-бюджетной политики Каменского района Пензенской области.
В результате реализации Программы реформирования муниципальных финансов Каменского района Пензенской области в 2004 - 2008 годах и Программы повышения эффективности бюджетных расходов в Каменском районе Пензенской области на 2011 - 2012 годы в Каменском районе внедрен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы управления муниципальными финансами: сформирована необходимая нормативная правовая база, начиная с 2005 года применяется программно-целевой метод бюджетного планирования, осуществлен окончательный переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к финансированию за выполнение муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг. Таким образом, в Каменском районе Пензенской области созданы предпосылки для формирования программного бюджета.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области формирует свои цели и задачи с учетом показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Каменского района, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" (с последующими изменениями), индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", исходя из целевых ориентиров и задач развития Каменского района Пензенской области на долгосрочную перспективу, определенных в Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года) и Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Каменского района Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденными постановлением администрации Каменского района Пензенской области от 15.11.2012 № 1651 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Каменского района Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Муниципальная программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлениями администрации Каменского района Пензенской области от 08.10.2013 № 1419 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Каменского района Пензенской области" (с последующими изменениями), от 01.10.2013 № 1387 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Каменского района Пензенской области, Положения об оценке эффективности реализации муниципальной программы Каменского района Пензенской области".
Индикаторы, по которым следует оценивать результативность муниципальной программы, выбраны с учетом трех показателей, характеризующих эффективность деятельности органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области в соответствии Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" (с последующими изменениями):
- процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области;
- доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов);
- доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) (процентов).
Указанные показатели неразрывно связаны между собой. Бюджет Каменского района Пензенской области по налоговым и неналоговым доходам за 2012 год выполнен на 99,8%. Недовыполнение плана поступлений по налоговым и неналоговым доходам произошло вследствие отказа от приобретения выставленных на аукцион земельных участков.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области на 2013 год прогнозируются в размере 187,4% к фактическому исполнению 2012 года, на 2014 - 2015 годы - соответственно в объемах 75,8% к 2013 году и 102,0% к 2014 году.
На снижение прогнозируемых темпов роста поступлений в 2014 - 2015 годах оказали влияние уменьшение доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также изменение нормативов зачисления налоговых платежей в бюджет Каменского района: налога на доходы физических лиц, налога на имущество организаций, упрощенной системы налогообложения, минимального налога.
Анализ доходной базы бюджета Каменского района Пензенской области позволяет сделать вывод о недостаточности темпов увеличения доходных источников для обеспечения в требуемом объеме всех выполняемых муниципальным районом обязательств, в том числе на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, направленных на повышение уровня жизни населения и недопущение образования кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений.
Поэтому основной задачей исполнения бюджета в текущем году и плановом периоде 2014 - 2015 годов является мобилизация дополнительных доходных источников и увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).
С этой целью разработан план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области, который включает комплекс мер по увеличению доходов бюджета Каменского района Пензенской области. Ожидаемый объем дополнительных доходов на период 2013 - 2015 годов оценивается в сумме более 15 млн. рублей.
В условиях снижения объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области решающее значение для обеспечения стабильности и сбалансированности бюджетного процесса имеет проведение рациональной политики в области муниципального долга.
За последние годы уровень муниципального долга Каменского района Пензенской области повысился, в связи с чем оптимизация управления муниципальным долгом и финансовыми активами является одной из актуальных целей бюджетной политики.
В ходе достижения этой цели предполагается решить ряд задач: оптимизировать объем и структуру муниципального долга Каменского района Пензенской области, усовершенствовать механизмы управления муниципальным долгом Каменского района Пензенской области.
В настоящее время Каменский район не имеет просроченной задолженности по долговым обязательствам.
Конечным результатом достижения цели оптимизации управления муниципальным долгом в 2014 - 2020 годах является сохранение экономически обоснованного объема муниципального долга Каменского района Пензенской области на уровне не выше 100% доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.
Одна из приоритетных целей политики муниципального района - обеспечение сбалансированного социально-экономического развития муниципальных образований Каменского района Пензенской области. Важнейшими инструментами влияния на социально-экономическое развитие территорий и эффективность деятельности органов местного самоуправления являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Каменского района Пензенской области бюджетам поселений. В рамках муниципальной программы предусматривается принятие мер по совершенствованию межбюджетных отношений в Каменском районе Пензенской области.
В качестве целевого показателя, характеризующего результативность выполнения задачи по совершенствованию межбюджетных отношений, используется такой, как перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области местным бюджетам поселений в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Каменского района Пензенской области о бюджете Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
В числе важнейших задач, решение которых должно быть обеспечено в ходе реализации муниципальной программы, - эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Каменского района Пензенской области. Реализация данной задачи позволит увеличить экономию бюджетных средств за счет эффективного размещения муниципальных заказов.
При этом целевым показателем, определяющим степень выполнения этой задачи, является количество размещенных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме. Указанный показатель выбран в качестве целевого как наиболее полно характеризующий антикоррупционную направленность законодательства о размещении заказов, так как в результате перехода на проведение открытых аукционов в электронной форме риски сговора и давления участников размещения заказа минимизированы за счет установления конфиденциальности подачи заявок на электронную торговую площадку, исключающую возможность идентифицировать кого-либо из поставщиков до подведения ценовых итогов электронного аукциона.
Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Управлением финансов Администрации Каменского района Пензенской области в рамках подпрограмм муниципальной программы:
1. Управление муниципальным долгом Каменского района Пензенской области.
2. Предоставление межбюджетных трансфертов.
3. Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области.
4. Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Каменского района Пензенской области.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью реализации муниципальной программы является проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Каменском районе Пензенской области.
Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются:
1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетного процесса и организация бюджетного процесса в Каменском районе Пензенской области;
2) управление муниципальным долгом Каменского района Пензенской области;
3) совершенствование межбюджетных отношений;
4) эффективное размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области.
Муниципальная программа включает четыре подпрограммы:
1. Управление муниципальным долгом Каменского района Пензенской области.
2. Предоставление межбюджетных трансфертов.
3. Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области.
4. Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Каменского района Пензенской области.
Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Срок реализации муниципальной программы - 2014 - 2020 годы.
Муниципальная программа реализуется в два этапа:
- 1 этап - 2014 - 2016 годы;
- 2 этап - 2017 - 2020 годы.

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В качестве основной меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы выступают нормативные акты Каменского района Пензенской области о бюджете Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период, позволяющие обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы в течение всего срока ее действия (2014 - 2020 годы), а также нормативные акты Каменского района Пензенской области о внесении изменений в решение Собрания представителей Каменского района Пензенской области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Каменском районе Пензенской области".
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Каменского района Пензенской области с привлечением межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 362182,5 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводятся в приложении № 3 к муниципальной программе.
Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Каменского района Пензенской области приводятся в приложении № 4 к муниципальной программе.
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятий, исполнителей мероприятий, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятий по годам приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

Раздел 6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:
- риски, связанные с изменением бюджетного и налогового законодательства;
- финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы не в полном объеме за счет бюджетных средств, увеличением заемных средств в рамках управления муниципальным долгом вследствие изменения учетных ставок Центрального банка Российской Федерации, изменением уровня инфляции, принятием новых расходных обязательств без источника финансирования, кризисными явлениями.
В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматриваются:
- проведение мониторинга федерального, регионального и местного законодательства;
- разработка и принятие нормативных правовых актов Каменского района Пензенской области, регулирующих отношения в сферах управления муниципальными финансами и размещения муниципального заказа;
- принятие иных мер в пределах полномочий Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области.

Раздел 7. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы Каменского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Каменского района Пензенской области от 01.10.2013 № 1387 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Каменского района Пензенской области, Положения об оценке эффективности реализации муниципальной программы Каменского района Пензенской области".
Расчет оценки планируемой эффективности муниципальной программы и планируемая эффективность муниципальной программы приводятся в приложениях № 6 и № 7 к муниципальной программе.

Раздел 8. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

8.1. ПОДПРОГРАММА
"Управление муниципальным долгом Каменского района
Пензенской области"

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы Каменского района
Пензенской области "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Каменского района
Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Наименование подпрограммы
Управление муниципальным долгом Каменского района Пензенской области.
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области.
Соисполнители подпрограммы
Соисполнители подпрограммы отсутствуют.
Цели подпрограммы
Оптимизация управления муниципальным долгом Каменского района Пензенской области.
Задачи подпрограммы
1) оптимизация объема и структуры муниципального долга Каменского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга;
2) соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга.
Целевые показатели подпрограммы
1) отношение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Каменского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;
2) отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Каменского района Пензенской области к объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Каменского района Пензенской области.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы, в том числе:
1 этап - 2014 - 2016 годы;
2 этап - 2017 - 2020 годы.
Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 105695,9 тыс. рублей, в том числе:
- в расходах бюджета - 11701,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 4463,9 тыс. рублей,
в 2015 году - 4341,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 2449,0 тыс. рублей,
в 2017 году - 112,0 тыс. рублей,
в 2018 году - 112,0 тыс. рублей,
в 2019 году - 112,0 тыс. рублей,
в 2020 году - 112,0 тыс. рублей;
- в источниках финансирования дефицита бюджета - 93994,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 32300,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 53200,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 8494,0 тыс. рублей,
в 2017 году - 0 тыс. рублей,
в 2018 году - 0 тыс. рублей,
в 2019 году - 0 тыс. рублей,
в 2020 году - 0 тыс. рублей.

8.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем и обоснование включения
в муниципальную программу

Долговая политика Каменского района Пензенской области является неотъемлемой частью финансовой политики Каменского района Пензенской области.
Под муниципальным долгом Каменского района Пензенской области понимается совокупность долговых обязательств Каменского района Пензенской области. Муниципальный долг Каменского района Пензенской области полностью обеспечивается всем находящимся в собственности муниципального образования "Каменский район" имуществом, составляющим казну Каменского района Пензенской области.
Управление муниципальным долгом Каменского района Пензенской области обеспечивается Управлением финансов Администрации Каменского района Пензенской области в соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Каменского района Пензенской области.
Законодательно установлено, что долговые обязательства муниципального образования могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам муниципального образования;
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций;
4) муниципальным гарантиям муниципального образования.
Каменский район Пензенской области проводит активную долговую политику, направленную, в первую очередь, на своевременное исполнение накопленных долговых обязательств и сокращение расходов по их обслуживанию.
Общие данные по структуре муниципального долга Каменского района Пензенской области и расходах на его обслуживание за последние годы приведены в следующей таблице.

Таблица

Вид долгового обязательства
На 01.01.2011 (2010 год)
На 01.01.2012
(2011 год)
На 01.01.2013
(2012 год)
Всего (тыс. руб.)
уд. вес в общем объеме долга (%)
Всего
(тыс. руб.)
уд. вес
в общем объеме долга (%)
Всего
(тыс. руб.)
уд. вес
в общем объеме долга (%)
1
2
3
4
5
6
7
Кредиты, полученные от кредитных организаций
15 000,0
23,6
12 450,0
9,9
12 450,0
9,2
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Каменского района Пензенской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
48 580,0
76,4
77580,0
61,6
90 280,0
66,9
Муниципальные гарантии Каменского района Пензенской области
-
-
36 000,0
28,5
32 263,7
23,9
Объем муниципального долга Каменского района Пензенской области
63 580,0
100
126030,0
100
134 993,7
100
Расходы бюджета Каменского района Пензенской области на обслуживание муниципального долга Каменского района Пензенской области
767,5

1162,4

3668,7


Приведенные в таблице данные свидетельствуют, что наибольший удельный вес в муниципальном долге Каменского района Пензенской области составляет задолженность по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Каменского района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В настоящее время ввиду ограниченности доходных источников покрытия дефицита бюджета возникает необходимость привлечения таких источников финансирования дефицита бюджета, как:
- кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
По итогам 2012 года размер муниципального долга Каменского района Пензенской области увеличился на 8963,7 тыс. рублей, или на 7,1% по сравнению с 2011 годом, объем заимствований бюджета Каменского района Пензенской области уменьшился при этом на 16300,0 тыс. рублей, или на 36,4% по сравнению с 2011 годом. Размер ставок за пользование привлекаемыми кредитами кредитных организаций уменьшился в среднем с 18,0% до 12,0% годовых.
В связи с вышеизложенным расходы на обслуживание муниципального долга в 2012 году увеличились в три раза по сравнению с уровнем 2011 года. При планировании расходов на обслуживание муниципального долга Каменского района Пензенской области на 2013 - 2016 годы в расчет принимались процентные ставки по заключенным договорам (соглашениям), а также по планируемым заимствованиям - 12,0; 10,7; 9,9% годовых. Однако реальную стоимость кредитных ресурсов кредитных организаций трудно прогнозировать в условиях нестабильной ситуации на финансовых рынках.
Бюджетным кодексом Российской Федерации установлены ограничения на предельные объемы муниципального долга муниципального образования и расходов на его обслуживание, за нарушение которых предусмотрены соответствующие меры принуждения.
Соблюдение вышеуказанных ограничений является первоочередной задачей, решение которой осуществляется в ходе реализации подпрограммы.

8.1.2. Цели, задачи подпрограммы

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность местных бюджетов и соблюдение установленных федеральными законами требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита местных бюджетов, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств муниципальных образований.
Система управления муниципальным долгом включает определение сути и обоснованность заимствований, минимизацию расходов на обслуживание, эффективное использование, учет и контроль расходования привлекаемых ресурсов, усиление инвестиционного характера займов, обеспечение своевременного возврата полученных кредитов.
Основной целью подпрограммы является оптимизация управления муниципальным долгом Каменского района Пензенской области. Для этого необходимо решить следующие задачи.
1. Оптимизация объема и структуры муниципального долга Каменского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга.
Для решения данной задачи необходимо обеспечить ограничение неоправданных заимствований и оптимизацию структуры муниципального долга. Привлечение новых заимствований производить на конкурсной основе с выбором наиболее льготных условий кредитования.
2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга.
Главным направлением для решения данной задачи является использование таких методов сокращения расходов на обслуживание муниципального долга Каменского района Пензенской области, как:
- досрочное погашение долговых обязательств Каменского района Пензенской области;
- погашение задолженности по кредитам, привлеченным в кредитных организациях, и привлечение кредитов в кредитных организациях на условиях, позволяющих сократить их стоимость.
Решение поставленных задач в значительной степени зависит от внешних условий.

8.1.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.

8.1.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Каменского района
Пензенской области по муниципальной программе

Муниципальные учреждения Каменского района Пензенской области не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Каменского района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.

8.1.5. Участие органов местного самоуправления поселений
и других организаций в реализации подпрограммы

Органы местного самоуправления поселений Каменского района и другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

8.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Каменского района Пензенской области в сумме 105695,9 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 36763,9 тыс. рублей, в 2015 году - 57541,0 тыс. рублей, в 2016 году - 10943,0 тыс. рублей, в 2017 году - 112,0 тыс. рублей, в 2018 году - 112,0 тыс. рублей, в 2019 году - 112,0 тыс. рублей, в 2020 году - 112,0 тыс. рублей.

8.2. ПОДПРОГРАММА
"Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета
Каменского района Пензенской области"

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы Каменского района
Пензенской области "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Каменского района Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

Наименование подпрограммы
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области.
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области.
Соисполнители подпрограммы
Соисполнители подпрограммы отсутствуют.
Цели подпрограммы
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Каменского района Пензенской области.
Задачи подпрограммы
1) выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Каменского района Пензенской области;
2) финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления поселений Каменского района Пензенской области;
3) оказание муниципальным образованиям Каменского района Пензенской области дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий.
Целевые показатели подпрограммы
1) минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности;
2) объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы, в том числе:
1 этап - 2014 - 2016 годы;
2 этап - 2017 - 2020 годы.
Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 165999,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 32676,1 тыс. рублей;
2015 год - 22020,4 тыс. рублей;
2016 год - 21566,7 тыс. рублей;
2017 год - 21514,7 тыс. рублей;
2018 год - 19666,2 тыс. рублей;
2019 год - 23 788,4 тыс. рублей;
2020 год - 24766,7 тыс. рублей.

8.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем и обоснование включения
в муниципальную программу

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к бюджетным полномочиям муниципальных районов и, соответственно, Каменского района Пензенской области, относятся установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области, предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области.
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации определена базовая цель на обозримую перспективу, которая выражается в обеспечении сбалансированного социально-экономического развития муниципальных образований. Это предполагает, с одной стороны, сокращение различий в уровне социально-экономического развития муниципальных образований Каменского района Пензенской области, снижение межтерриториальных различий в уровне и качестве жизни населения, создание равных возможностей для граждан Каменского района Пензенской области независимо от места их проживания в реализации своих социальных и экономических прав, с другой стороны, - обеспечение баланса между наращиванием экономического потенциала каждого муниципального образования и обеспечением комфортной среды обитания для жителей соответствующих территорий.
Важнейшим инструментом политики, механизмом влияния на социально-экономическое развитие территорий и эффективность деятельности органов местного самоуправления являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Каменского района Пензенской области бюджетам муниципальных образований района.
В сложившихся экономических условиях развитие межбюджетных отношений должно быть направлено на дальнейшее повышение стимулов к увеличению доходной базы бюджетов муниципальных образований, усиление роли собственных средств в обеспечении деятельности муниципалитетов.
Данная подпрограмма направлена на достижение повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления поселений по реализации их полномочий, а также качества управления муниципальными финансами, которое в наибольшей мере позволит удовлетворить спрос граждан на муниципальные услуги с учетом объективных различий в потребностях населения и особенностей социально-экономического развития территорий.

8.2.2. Цели, задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Каменского района Пензенской области.
Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:
1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Каменского района Пензенской области.
Реализация данной задачи направлена на:
- внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Каменского района Пензенской области;
- развитие и эффективное использование налогового потенциала муниципальных образований Каменского района Пензенской области;
- обеспечение доступа граждан к основным муниципальным услугам и социальным гарантиям вне зависимости от места их проживания.
2. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления поселений.
Реализация данной задачи направлена на:
- обеспечение предоставления местным бюджетам поселений субвенций в объеме, установленном федеральным и (или) региональным законодательством;
- повышение прозрачности распределения и предоставления субвенций.
3. Оказание муниципальным образованиям Каменского района дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий.
Реализация данной задачи направлена на:
- укрепление финансовой самостоятельности муниципальных образований Каменского района;
- повышение качества и объема предоставляемых муниципальных услуг;
- создание заинтересованности органов местного самоуправления поселений Каменского района в осуществлении приоритетных расходов в условиях проведения структурных реформ в муниципальных образованиях;
- развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований.

8.2.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.

8.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Каменского района
Пензенской области по муниципальной программе

Муниципальные учреждения Каменского района Пензенской области не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Каменского района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.

8.2.5. Участие органов местного самоуправления поселений
Каменского района и других организаций
в реализации подпрограммы

Органы местного самоуправления поселений Каменского района и другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

8.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 165999,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 32676,1 тыс. рублей; 2015 год - 22020,4 тыс. рублей; 2016 год - 21566,7 тыс. рублей; 2017 год - 21514,7 тыс. рублей; 2018 год - 19666,2 тыс. рублей; 2019 год - 23788,4 тыс. рублей; 2020 год - 24766,7 тыс. рублей.

8.3. ПОДПРОГРАММА
"Обеспечение деятельности Управления финансов
Администрации Каменского района Пензенской области"

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы Каменского района
Пензенской области "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Каменского района
Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Наименование подпрограммы
Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области.
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области.
Соисполнители подпрограммы
Соисполнители подпрограммы отсутствуют.
Цели подпрограммы
Проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств.
Задачи подпрограммы
1) повышение уровня бюджетного самообеспечения;
2) эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам;
3) формирование и организация исполнения бюджета Каменского района Пензенской области;
4) совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Каменского района Пензенской области;
5) осуществление финансового контроля.
Целевые показатели подпрограммы
1) отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений (%);
2) отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам (%);
3) доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управлении финансов Администрации Каменского района Пензенской области (%);
4) доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), %;
5) время исполнения надлежаще оформленных платежных документов (дни), представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями;
6) исполнение бюджета Каменского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов (%);
7) процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области (%);
8) доля средств бюджета Каменского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Каменского района Пензенской области, (%);
9) доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) (%).
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы, в том числе:
1 этап - 2014 - 2016 годы;
2 этап - 2017 - 2020 годы.
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 80187,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 10790,2 тыс. рублей;
2015 год - 9692,2 тыс. рублей;
2016 год - 8630,8 тыс. рублей;
2017 год - 8906,7 тыс. рублей;
2018 год - 13436,1 тыс. рублей;
2019 год - 14064,8 тыс. рублей;
2020 год - 14667,0 тыс. рублей.

8.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем и обоснование включения
в муниципальную программу

Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области (далее - Управление) является функциональным органом администрации Каменского района Пензенской области, уполномоченным в сфере финансово-бюджетной политики Каменского района Пензенской области.
Управление взаимодействует с другими органами местного самоуправления Каменского района Пензенской области, территориальными органами федеральных и региональных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Каменского района Пензенской области, общественными и иными объединениями, другими организациями независимо от их организационно-правовой формы по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.
Деятельность Управления направлена на проведение политики в рамках предоставленных полномочий, необходимой для устойчивого развития экономики и функционирования финансовой системы Каменского района Пензенской области. Управление в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение и создает нормативные и методологические основы для оптимизации действующих и вновь принимаемых расходных обязательств Каменского района Пензенской области, необходимых для эффективной реализации полномочий Каменского района Пензенской области. Результатом является создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета Каменского района Пензенской области.

Повышение уровня бюджетного самообеспечения

Решение Собрания представителей Каменского района Пензенской области о бюджете Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период является основным инструментом проведения бюджетной политики Каменского района Пензенской области. Бюджетная политика подразумевает долгосрочную сбалансированность бюджета Каменского района Пензенской области. Результатом повышения уровня бюджетного самообеспечения является поддержание финансовой стабильности как основы устойчивого социально-экономического развития Каменского района Пензенской области. В рамках решения этой задачи Управление обеспечивает ограничение отношения дефицита бюджета к объему доходов бюджета Каменского района Пензенской области без учета безвозмездных поступлений, увеличение доли налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области в общем объеме доходов бюджета (без учета субвенций).

Эффективное функционирование казначейской системы
исполнения бюджета по расходам

Финансирование расходов осуществляется с единого счета бюджета по заявкам главных распорядителей бюджетных средств и органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, на лицевые счета каждого учреждения, открытые в Управлении, в разрезе показателей бюджетной классификации, исходя из сроков выплаты заработной платы, условий оплаты по зарегистрированным контрактам (договорам) с поставщиками продукции (работ, услуг) в соответствии с представленными документами оплаты.
В центральной базе данных автоматизированной системы управления бюджетным процессом регистрируются конкурсные заявки на размещение муниципальных заказов для казенных учреждений, для нужд муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений (далее - бюджетных и автономных учреждений), с последующей регистрацией заключенных контрактов (договоров) после проведения торгов, что способствует осуществлению расходов только в пределах утвержденных лимитов.
Результатом проведенной работы явилось следующее:
- денежные обязательства получателей бюджетных средств, а также бюджетных и автономных учреждений Каменского района Пензенской области, превышающие выделенные им ассигнования, не регистрировались и, вследствие этого, не принимались к оплате;
- оперативная отчетность формировалась по всем поставщикам услуг в целом и по каждому в отдельности в разрезе объемов заключенных, выполненных и оплаченных договоров, а также кредиторской задолженности;
- оперативно формировалась информация о состоянии расчетов бюджета Каменского района Пензенской области с поставщиками товаров (работ, услуг);
- обеспечена своевременность зачисления и списания средств с лицевых счетов учреждений, в течение одного дня осуществлялось зачисление средств на счет поставщика за оказанные услуги и выполненные работы;
- формирование отчетов об исполнении бюджета осуществлялось в автоматическом режиме в любых разрезах бюджетной классификации.
Таким образом, решается одна из задач деятельности Управления - эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам.
Решение указанной задачи позволяет обеспечить своевременное, полное и равномерное финансирование как бюджетополучателей, так и бюджетных и автономных учреждений, увеличить скорость обращения бюджетных средств, укрепить финансовую дисциплину учреждений.
Показателями эффективности функционирования казначейской системы исполнения бюджета по расходам является также обслуживание Управлением финансов всех лицевых счетов (100%) как участников (органы местного самоуправления и казенные учреждения), так и не участников бюджетного процесса (бюджетные и автономные учреждения), и максимальное сокращение сроков оплаты муниципальных услуг.

Формирование и организация исполнения бюджета
Каменского района Пензенской области

Основная задача Управления состоит в обеспечении полного и своевременного исполнения расходных обязательств, установленных нормативными правовыми актами, а также вытекающих из договоров и соглашений, заключенных получателями средств бюджета Каменского района Пензенской области.
Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов местного самоуправления и оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансирования этих функций.
С 2007 года осуществлен переход к формированию и утверждению бюджета Каменского района Пензенской области на трехлетний период. При методе бюджетного планирования "скользящей трехлетки" обеспечивается преемственность и предсказуемость бюджетной и налоговой политики Каменского района Пензенской области, повышается обоснованность планирования бюджетных расходов, появляется возможность заключать муниципальные контракты (гражданско-правовые договоры) на три года, что будет способствовать эффективному использованию средств бюджета Каменского района Пензенской области.
При подготовке и исполнении бюджета Каменского района Пензенской области Управление учитывает необходимость обеспечения всех расходных обязательств Каменского района Пензенской области ресурсами бюджетной системы Каменского района Пензенской области. Объем расходных обязательств, обеспеченных средствами бюджета Каменского района Пензенской области, является одним из индикаторов качественной работы Управления.
Необходимость повышения эффективности использования бюджетных средств создает предпосылки для перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированным на конечные общественно значимые результаты.
Обеспечение повышения эффективности расходов в рамках компетенции Управления является одной из задач, решение которой необходимо для достижения данной цели.

Совершенствование форм и методов планирования
доходной части бюджета Каменского района
Пензенской области

Бюджет Каменского района Пензенской области по налоговым и неналоговым доходам за 2012 год выполнен на 99,8% (планировалось получить 123742,4 тыс. рублей, фактические поступления составили 123515,7 тыс. руб.).
В связи со снижением поступлений доходов от продажи земельных участков в бюджет Каменского района Пензенской области недопоступило 226,7 тыс. руб. доходов.
По сравнению с 2011 годом объем налоговых доходов увеличился на 1124,4 тыс. рублей (0,9%) и сложился в объеме 120169,0 тыс. рублей (в 2011 году поступления указанных доходов составляли 119044,6 тыс. рублей, что превышало уровень 2010 года на 10043,6 тыс. рублей, или 9,2%).
Одновременно произошло значительное снижение поступлений по неналоговым доходам (на 196032,1 тыс. рублей, или 98,3%). Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2012 году оставались в распоряжении бюджетных и автономных учреждений, в 2011 году - зачислялись в бюджет Каменского района Пензенской области. В сопоставимых условиях, без учета этих доходов снижение неналоговых доходов составило 2909,0 тыс. рублей (14,4%) за счет уменьшения поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, и доходов от реализации земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
В целом, уменьшение собственных доходов в отчетном периоде составило 1784,6 тыс. рублей (1,3%).
Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области на 2013 год прогнозируются в сумме 231429,4 тыс. рублей (187,4% к фактическому исполнению 2012 года), на 2014 - 2015 годы - соответственно в объемах 175312,5 тыс. рублей (75,8% к 2013 году) и 178824,4 тыс. рублей (102,0% к 2014 году).
На снижение прогнозируемых темпов роста поступлений в 2014 - 2015 годах оказали влияние следующие факторы: уменьшение доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также изменение нормативов зачисления налоговых платежей в бюджет Каменского района: налога на доходы физических лиц, налога на имущество организаций, упрощенной системы налогообложения, минимального налога.
Снижение поступлений в бюджет Каменского района Пензенской области в связи с указанными изменениями законодательства оцениваются в 2014 - 2015 годах соответственно в суммах 97,3 млн. рублей и 95,4 млн. рублей (42,0% и 41,2%).
Поэтому основной задачей исполнения бюджета в 2014 году и плановом периоде 2015 - 2016 годов является мобилизация дополнительных доходных источников.
С этой целью разработан план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области, который включает комплекс мер по увеличению доходов бюджета Каменского района Пензенской области. Ожидаемый объем дополнительных доходов оценивается в сумме более 5,5 млн. рублей.

Осуществление финансового контроля

Эффективная и надежная финансовая система является одним из условий развития экономики.
Контроль за правомерным, в том числе целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства является неотъемлемой частью работы Управления по обеспечению исполнения расходных обязательств.
Такой контроль обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответственности и подотчетности в использовании бюджетных средств.
Конечным результатом решения данной задачи должно стать снижение уровня нарушений бюджетного законодательства при исполнении бюджета Каменского района Пензенской области, в том числе снижение уровня нецелевого использования бюджетных средств.

8.3.2. Цели, задачи подпрограммы

Стратегическая цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств.
В числе задач, решаемых подпрограммой:
- повышение уровня бюджетного самообеспечения;
- эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам;
- формирование и организация исполнения бюджета Каменского района Пензенской области;
- совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Каменского района Пензенской области;
- осуществление финансового контроля.

8.3.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.

8.3.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Каменского района
Пензенской области по муниципальной программе

Муниципальные учреждения Каменского района Пензенской области не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Каменского района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.

8.3.5. Участие органов местного самоуправления поселений
и других организаций в реализации подпрограммы

Органы местного самоуправления поселений и другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

8.3.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Каменского района Пензенской области в сумме 90155,5 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 11527,2 тыс. рублей, в 2015 году - 11527,2 тыс. рублей, в 2016 году - 12146,3 тыс. рублей, в 2017 году - 12786,9 тыс. рублей; в 2018 году - 13436,1 тыс. рублей, в 2019 году - 14064,8 тыс. рублей, в 2020 году - 14667,0 тыс. рублей.

8.4. ПОДПРОГРАММА
"Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Каменского района Пензенской области"

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы Каменского района
Пензенской области "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Каменского района Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

Наименование подпрограммы
Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Каменского района Пензенской области.
Ответственный исполнитель подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение "Управление по осуществлению закупок Каменского района Пензенской области".
Соисполнители подпрограммы
Соисполнители подпрограммы отсутствуют.
Цели подпрограммы
Эффективное размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области.
Задачи подпрограммы
1) размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области;
2) широкое распространение информации о размещении муниципальных заказов и проведении торгов.
Целевые показатели подпрограммы
1) объем размещенных заявок муниципальных заказчиков Каменского района Пензенской области (%);
2) количество размещенных заказов путем проведения открытых конкурсов (ед.);
3) количество размещенных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме (ед.);
4) количество размещенных заказов путем проведения запросов котировок (ед.);
5) объем размещенной конкурсной, аукционной документации, извещений о проведении запроса котировок на Официальном сайте для размещения информации о размещении заказов (%);
6) публичное размещение отчетов о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области (ед.).
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы, в том числе:
1 этап - 2014 - 2016 годы;
2 этап - 2017 - 2020 годы.
Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 11925,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2148,0 тыс. рублей;
2015 год - 1757,3 тыс. рублей;
2016 год - 1563,7 тыс. рублей;
2017 год - 1614,1 тыс. рублей;
2018 год - 1614,1 тыс. рублей;
2019 год - 1614,1 тыс. рублей;
2020 год - 1614,1 тыс. рублей.

8.4.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем и обоснование включения
в муниципальную программу

В рамках полномочий муниципалитетов Администрацией Каменского района Пензенской области принят ряд нормативных правовых актов, направленных на проведение политики бюджетных закупок при обеспечении максимально широкого доступа к участию в торгах предприятий любых форм собственности и территориальной принадлежности.
С 1 января 2011 года официальным сайтом Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг является www.zakupki.gov.ru.

Сектор муниципальных закупок отдела экономики, имущества и Администрации Каменского района Пензенской области на Общероссийском сайте www.zakupki.gov.ru размещает информацию о торгах и запросах котировок, которая доступна участникам размещения заказа круглосуточно.
Все нормативные правовые акты, принятые в Каменском районе Пензенской области и направленные на регулирование бюджетных закупок, документация по торгам, иным способам закупки обеспечивают максимально широкий доступ к участию в размещении заказов предприятий любых форм собственности и территориальной принадлежности, а также физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и не содержат каких-либо ограничений для потенциальных участников торгов, запросов котировок, в том числе территориальных, организационных или каких-либо других.
Электронные торги (открытые аукционы в электронной форме) проходят на пяти аккредитованных Правительством Российской Федерации электронных торговых площадках. В настоящее время Сектор муниципальных закупок отдела экономики, имущества и инвестиционного развития Администрации Каменского района Пензенской области по желанию муниципальных заказчиков размещает заказы на одной из пяти аккредитованных Правительством Российской Федерации электронных торговых площадках.
В результате перехода на проведение открытых аукционов в электронной форме риски сговора и давления участников размещения заказа минимизированы за счет установления конфиденциальности подачи заявок на электронную торговую площадку, исключающую возможность идентифицировать кого-либо из поставщиков до подведения ценовых итогов электронного аукциона.
Количество размещенных муниципальных заказов в 2011 - 2013 годах составило:


2011 год
2012 год
2013 год
Всего
314
180
185
в том числе:



- путем проведения торгов
115
58
60
из них:



открытый конкурс
4
0
0
открытый аукцион
0
0
0
открытый аукцион
в электронной форме
111
58
60
- запрос котировок
199
122
125

Данная подпрограмма направлена на увеличение экономии бюджетных средств за счет эффективного размещения муниципальных заказов.

8.4.2. Цель, задачи подпрограммы

Цели подпрограммы направлены на обеспечение эффективности и рациональности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области.
Основная цель подпрограммы - эффективное размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области в 2014 - 2020 годах.
Достижение данной цели обеспечивается за счет реализации функций сектора муниципальных закупок отдела экономики, имущества и инвестиционного развития Администрации Каменского района Пензенской области:
- размещение муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области;
- определение порядка работы конкурсных, аукционных, котировочных комиссий;
- публичное размещение информации о муниципальных закупках Каменского района Пензенской области;
- осуществление операций по приему и возврату денежных средств, поступивших от участников размещения муниципальных заказов в обеспечение заявок на торги;
- методологическая и консультационная помощь муниципальным заказчикам Каменского района Пензенской области при формировании заявок на размещение муниципальных заказов;
- подготовка аналитических материалов, докладов по вопросам организации размещения муниципальных заказов;
- осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Пензенской области, Каменского района Пензенской области.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области.

Решение данной задачи осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями) и иных нормативных актов Правительства Российской и Правительства Пензенской области.
Показателями, характеризующими степень решения данной задачи, являются:
- объем размещенных заявок муниципальных заказчиков Каменского района Пензенской области;
- количество размещенных заказов путем проведения открытых конкурсов;
- количество размещенных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме;
- количество размещенных заказов путем проведения запросов котировок.
2. Широкое распространение информации о размещении муниципальных заказов.
Показателями, характеризующими степень решения данной задачи, являются:
- объем размещенной конкурсной, аукционной документации, извещений о проведении запроса котировок на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов;
- публичное размещение отчетов о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области.
Достижение основной цели подпрограммы позволит осуществлять на территории Каменского района Пензенской области эффективное и рациональное размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области.

8.4.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.

8.4.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Каменского района
Пензенской области по муниципальной программе

Муниципальные учреждения Каменского района Пензенской области не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Каменского района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.

8.4.5. Участие органов местного самоуправления поселений
Каменского района Пензенской области и других организаций
в реализации подпрограммы

Органы местного самоуправления поселений и другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

8.4.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Каменского района Пензенской области в сумме 11925,4 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 2148,0 тыс. рублей, в 2015 году - 1757,3 тыс. рублей, в 2016 году - 1563,7 тыс. рублей, в 2017 году - 1614,1 тыс. рублей, в 2018 году - 1614,1 тыс. рублей, в 2019 году - 1614,1 тыс. рублей, в 2020 году - 1614,1 тыс. рублей.

Раздел 9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
ИЗ БЮДЖЕТА КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области бюджетам муниципальных образований Каменского района Пензенской области осуществляется по подпрограмме "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области" муниципальной программы в рамках бюджетного законодательства и полномочий Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области.
Характеристика подпрограммы "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области" муниципальной программы приведена в подразделе 8.2 раздела 8 "Характеристика подпрограмм муниципальной программы" муниципальной программы.

Раздел 10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Управлением финансов Администрации Каменского района Пензенской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Каменского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Каменского района Пензенской области от 01.10.2013 № 1387 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Каменского района Пензенской области, Положения об оценке эффективности реализации муниципальной программы Каменского района Пензенской области".





Приложение № 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом
Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы
Каменского района Пензенской области "Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом
Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Целевое значение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
1.
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
100
100
100
100
100

2.
Отношение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Каменского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам не должно превышать
%
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области бюджетам поселений в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Каменского района Пензенской области о бюджете Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
100
100
100
100
100
100
4.
Количество размещенных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме
ед.
300
300
300
300
300
300
300
300
5.
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
47
48
49
50
50
50
50
50
6
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
%
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Каменского района Пензенской области"

1.
Отношение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Каменского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам не должно превышать
%
100
100
100
100
100
100
100
100

2.
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Каменского района Пензенской области к объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не должно превышать
%
10
10
10
10
10
10
10
10
3.
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Каменского района Пензенской области
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области"
1.
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности
%
80
80
80
80
80
80
80
80
2.
Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области"

1.
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений не должно превышать
%
10
10
10
10
10
10
10
10

2.
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам не должно быть менее
%
22
23
24
25
25
25
25
20
3.
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управлении финансов Администрации Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
4.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), %
%
0
0
0
0
0
0
0
0
5.
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:









а) получателями бюджетных средств;
дни
1
1
1
1
1
1
1
1
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями
дни
2
2
1
1
1
1
1
1
6.
Исполнение бюджета Каменского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
7.
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
100
100
100
100
100

8.
Доля средств бюджета Каменского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Каменского района Пензенской области не должна превышать
%
10
10
10
10
10
10
10
10
9.
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
47
48
49
50
50
50
50
50
Подпрограмма 4 "Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Каменского района Пензенской области"
1.
Объем размещенных заявок муниципальных заказчиков Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Количество размещенных заказов путем проведения открытых конкурсов
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
3.
Количество размещенных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме
ед.
300
300
300
300
300
300
300
300
4.
Количество размещенных заказов путем проведения запросов котировок
ед.
150
150
150
150
150
150
150
150
5.
Объем размещенной конкурсной, аукционной документации, извещений о проведении запроса котировок на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
6.
Публичное размещение отчетов о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1





Приложение № 2
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом
Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы Каменского района Пензенской области
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Наименование органа местного самоуправления Каменского района Пензенской области, ответственного за подготовку нормативного правового акта
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1.
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Каменского района Пензенской области"
1.1.
Решение Собрания представителей Каменского района Пензенской области
О бюджете Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
2014 - 2020 годы
1.2.
Решение Собрания представителей Каменского района Пензенской области
О внесении изменений в Решение Собрания представителей Каменского района Пензенской области о бюджете Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
2014 - 2020 годы
2.
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области"
2.1.
Решение Собрания представителей Каменского района Пензенской области
О бюджете Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
2014 - 2020 годы
2.2.
Решение Собрания представителей Каменского района Пензенской области
О внесении изменений в Решение Собрания представителей Каменского района Пензенской области о бюджете Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
2014 - 2020 годы
2.3.
Решение Собрания представителей Каменского района Пензенской области
О внесении изменений в Решение Собрания представителей Каменского района Пензенской области "Об утверждении Положения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области бюджетам поселений Каменского района Пензенской области"
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
2014 год
2.4.
Решение Собрания представителей Каменского района Пензенской области
О внесении изменений в Решение Собрания представителей Каменского района Пензенской области "Об утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Каменском районе Пензенской области"
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
2014 год
3.
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области"
3.1.
Решение Собрания представителей Каменского района Пензенской области
О бюджете Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
2014 - 2020 годы
4.
Подпрограмма 4 "Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Каменского района Пензенской области"
4.1.
Решение Собрания представителей Каменского района Пензенской области
О бюджете Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
2014 - 2020 годы





Приложение № 3
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом
Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы "Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом
Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Программа
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы
всего
82378,2
91010,9
42704,2
32147,5
34828,4
39579,3
41159,8
бюджет Каменского района Пензенской области
81155,2
89801,7
41480,5
30975,8
33730,2
38481,1
40061,6
в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
1162,8
1149,0
1163,5
1111,5
1038
1038
1038
бюджеты муниципальных образований Каменского района Пензенской области
60,2
60,2
60,2
60,2
60,2
60,2
60,2



иные источники







1.
Подпрограмма 1
Управление муниципальным долгом Каменского района Пензенской области
всего
36763,9
57541,0
10943,0
112
112
112
112
бюджет Каменского района Пензенской области
36763,9
57541,0
10943,0
112
112
112
112
в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-




бюджеты муниципальных образований Каменского района Пензенской области
-
-
-




иные источники
-
-
-




2.
Подпрограмма 2
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области
всего
3232676,1
22020,4
21566,7
21514,7
19666,2
23788,4
24766,7
бюджет Каменского района Пензенской области
31513,3
20871,4
20403,2
20403,2
18628,2
22750,4
23728,7
в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
1162,8
1149,0
1163,5
1111,5
1038
1038
1038
бюджеты муниципальных образований Каменского района Пензенской области
-
-
-




иные источники
-
-
-




3.
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области
всего
10790,2
9692,2
8630,8
8906,7
13436,1
14064,8
14667
Бюджет Каменского района Пензенской области
10730,0
9632,0
8570,6
8846,5
13375,9
14004,6
14606,8
в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
бюджеты муниципальных образований Каменского района Пензенской области
60,2
60,2
60,2
60,2
60,2
60,2
60,2
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма 4
Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Каменского района Пензенской области
всего
2148,0
1757,3
1563,7
1614,1
1614,1
1614,1
1614,1
бюджет Каменского района Пензенской области
2148,0
1757,3
1563,7
1614,1
1614,1
1614,1
1614,1
в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-




бюджеты муниципальных образований Каменского района Пензенской области
-
-
-




иные источники
-
-
-









Приложение № 4
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом
Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы "Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом
Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
за счет средств бюджета Каменского района Пензенской области

Ответственный исполнитель государственной программы
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы
Код бюджетной классификации <1>
Расходы бюджета Каменского района Пензенской области, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Муниципальная программа
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы
всего
X
X
X
X
X
82378,2
91010,9
42704,2
32147,5
34828,4
39579,3
41159,8
ответственный исполнитель - Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
992
X
X
X
X
80230,2
89253,6
41140,5
30533,4
33214,3
37965,2
39545,7
соисполнитель - муниципальное казенное учреждение "Управление по осуществлению закупок Каменского района Пензенской области"
901
X
X
X
X
2148,0
1757,3
1563,7
1614,1
1614,1
1614,1
1614,1
1.
Подпрограмма 1
Управление муниципальным долгом Каменского района Пензенской области
всего
992
X
X
X
X
36763,9
57541,0
10943,0
112
112
112
112
ответственный исполнитель - "Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области"
992
13
01
1512087
730
167,4
112
112
112
112
112
112
992
13
01
1512089
730
4296,5
4229,0
2337,0
-
-
-
-
992
01030100050000810 <*>
32300
36000
8494
-
-
-
-
992
01020000050000810 <*>
-
17200
-
-
-
-
-
2.
Подпрограмма 2
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области
всего
992
X
X
X
X
32676,1
22020,4
21566,7
21514,7
19666,2
23788,4
24766,7
ответственный исполнитель - Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
992
01
13
1525931
530
127,3
-
-
-
-
-
-
992
02
03
1525118
530
1035,5
1149,0
1163,5
1111,5
1038
1038
1038
992
14
01
1528001
511
18628,2
18628,2
18628,2
18628,2
18628,2
22750,4
23728,7
992
14
02
1528002
512
12885,1
2243,2
1775,0
1775,0
-
-
-
3.
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области
всего
992
X
X
X
X
10790,2
9692,2
8630,8
8906,7
134 - 36,1
14064,8
14667
ответственный исполнитель - Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
992
01
06
1530210
121
8714,8
7844,2
6979,8
7204,5
10725,8
11229,9
11712,8
992
01
06
1530210
122
1528,9
1551,4
1380,4
1424,8
1929,7
2020,4
2107,3
992
01
06
1530220
242
364,8
-
-
-
-
-
-
992
01
06
1530220
244
90,0
233,1
207,5
214,2
192,7
201,8
210,4
992
01
06
1530220
851
3,7
3,0
2,9
3,0
8,9
9,3
9,7
992
01
06
1530220
852
27,8
0,3
-
-
-
-
-
992
01
06
1538601
244
60,2
60,2
60,2
60,2
60,2
60,2
60,2
4.
Подпрограмма 4
Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Каменского района Пензенской области
всего
901
X
X
X
X
2148,0
1757,3
1563,7
1614,1
1614,1
1614,1
1614,1
Муниципальное казенное учреждение "Управление по осуществлению закупок Каменского района Пензенской области"
901
01
13
1540548
111
2070,1
1748,8
1556,1
1606,2
1606,2
1606,2
1606,2




901
01
13
1540548
242
61,4
-
-
-
-
-
-




901
01
13
1540548
244
9,2
8,5
7,6
7,9
7,9
7,9
7,9




901
01
13
1540548
852
7,3
-
-
-
-
-
-

--------------------------------
<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (Постановление администрации Каменского района Пензенской области) о выделении средств бюджета Каменского района Пензенской области на реализацию мероприятий муниципальной программы.





Приложение № 5
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом
Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Каменского района Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

N
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Показатели результата мероприятия
по годам
всего
бюджет Пензенской области
Федеральный бюджет
Бюджет Каменского района Пензенской области
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Цель муниципальной программы - проведение единой муниципальной финансовой, бюджетной и налоговой политики в Каменском районе Пензенской области
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса
1.1.
Организация исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Итого
80187,8
-
-
80187,8
-
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области
2014
10790,2
-
-
10790,2
-
100
2015
9692,2
-
-
9692,2
-
100
2016
8630,8
-
-
8630,8
-
100
2017
8906,7
-
-
8906,7
-
100
2018
13436,1
-
-
13436,1
-
100
2019
14064,8
-
-
14064,8
-
100
2020
14667
-
-
14667
-
100
Задача 2. Управление муниципальным долгом Каменского района Пензенской области
2.1.
Своевременное исполнение обязательств по погашению муниципального долга Каменского района Пензенской области
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Итого
105695,9
-
-
105695,9
-
Отношение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Каменского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
2014
36763,9
-
-
36763,9
-
-100
2015
57541
-
-
54541
-
100
2016
10943
-
-
10943
-
100
2017
112
-
-
112
-
100
2018
112
-
-
112
-
100
2019
112
-
-
112
-
100
2020
112
-
-
112
-
100
Задача 3. Совершенствование межбюджетных отношений
3.1.
Предоставление бюджетам поселений Каменского района межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Итого
165999,2
-
-
165999,2
-
Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области бюджетам поселений в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Каменского района Пензенской области о бюджете Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год
2014
32676,1
-
-
32676,1
-
100
2015
22020,4
-
-
22020,4
-
100
2016
21566,7
-
-
21566,7
-
100
2017
21514,7
-
-
21514,7
-
100
2018
19666,2
-
-
19666,2
-
100
2019
23788,4
-
-
23788,4
-
100
2020
24766,7
-
-
24766,7
-
100
Задача 4. Эффективное размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области
4.1.
Организация размещения муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Каменского района Пензенской области
Муниципальное казенное учреждение "Управление по осуществлению закупок Каменского района Пензенской области"
Итого
11925,4
-
-
11925,4
-
Количество размещенных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме
2014
2148,0
-
-
2148,0
-
300
2015
1757,3
-
-
1757,3
-
300
2016
1563,7
-
-
1563,7
-
300
2017
1614,1
-
-
1614,1
-
300
2018
1614,1
-
-
1614,1
-
300
2019
1614,1
-
-
1614,1
-
300
2020
1614,1
-
-
1614,1
-
300
Итого по муниципальной программе
363808,3

-
363808,3
-


2014
82378,2
-
-
82378,2
-

2015
81010,9
-
-
91010,9
-

2016
42704,2
-
-
42704,2
-

2017
32147,5
-
-
32147,5
-

2018
34828,4
-
-
34828,4
-

2019
39579,3
-
-
39579,3
-

2020
41159,8
-
-
41159,8
-

Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Каменского района Пензенской области"
Цель подпрограммы - оптимизация управления муниципальным долгом Каменского района Пензенской области
Задача 1. Оптимизация объема и структуры муниципального долга Каменского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга
1.1.
Своевременное погашение долговых обязательств Каменского района Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям Каменского района Пензенской области
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Итого
93994
-
-
93994
-
Отношение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Каменского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
2014
32300
-
-
32300
-
100
2015
53200
-
-
53200
-
100
2016
8494
-
-
8494
-
100
2017
-
-
-
-
-
100
2018
-
-
-
-
-
100
2019
-
-
-
-
-
100
2020
-
-
-
-
-
100
Задача 2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга
2.1.
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Каменского района Пензенской области
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Итого
11701,9
-
-
11701,9
-
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Каменского района Пензенской области к объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2014
4463,9
-
-
4463,9
-
15
2015
4341
-
-
4341
-
15
2016
2449
-
-
2449
-
15
2017
112
-
-
112
-
15
2018
112
-
-
112
-
15
2019
112
-
-
112
-
15
2020
112
-
-
112
-
15

Итого
105695,9
-
-
105695,9
-

2014
36763,9
-
-
36763,9
-

2015
57541
-
-
57541
-

2016
10943
-
-
10943
-

2017
112
-
-
112
-

2018
112
-
-
112
-

2019
112
-
-
112
-

2020
112
-
-
112
-

Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области"
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления поселений Каменского района Пензенской области
Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Каменского района Пензенской области
1.1.
Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Каменского района Пензенской области.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Итого
139620,1
-
-
139620,1
-
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности (процент от среднего уровня)
2014
18628,2
-
-
18628,2
-
70
2015
18628,2
-
-
18628,2
-
70
2016
18628,2
-
-
18628,2
-
80
2017
18628,2
-
-
18628,2
-
80
1.2.
Развитие и эффективное использование налогового потенциала муниципальных образований Каменского района Пензенской области.
2018
18628,2
-
-
18628,2
-
80
2019
22750,4
-
-
22750,4
-
80
2020
23728,7
-
-
23728,7
-
80
1.3.
Обеспечение доступа граждан к основным муниципальным услугам и социальным гарантиям вне зависимости от места их проживания
Задача 2. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления поселений Каменского района Пензенской области
2.1.
Обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций в объеме, установленном федеральным и (или) региональным законодательством.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Итого
7700,8
-
7700,8
-
-
Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий
2014
1162,8
-
1162,8
-
-
100
2015
1149,0

1149,0
-
-
100
2016
1163,5
-
1163,5
-
-
100
2017
1111,5
-
1111,5
-
-
100
2018
1038
-
1038
-
-
100
2.2.
Повышение прозрачности распределения и предоставления субвенций из бюджета Каменского района Пензенской области
2019
1038
-
1038
-
-
100
2020
1038
-
1038
-
-
100
Задача 3. Оказание муниципальным образованиям Каменского района Пензенской области дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий
3.1.
Повышение качества управления муниципальными финансами.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Итого
18678,3


18678,3

Комплексная оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Каменского района Пензенской области
(процент к уровню предыдущего года)
3.2.
Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов муниципальных образований Каменского района Пензенской области.
2014
12885,1


12885,1


2015
2243,2


2243,2


2016
1775,0


1775,0


3.3.
Формирование в составе бюджета Каменского района Пензенской области стимулирующей финансовой помощи
2017
1775,0


1775,0


2018






2019






2020







Итого
165999,2
-
7700,8
158298,4
-

2014
32676,1
-
1162,8
31513,3
-

2015
22020,4
-
1149,0
20871,4
-

2016
21566,7
-
1163,5
20403,2
-

2017
21514,7
-
1111,5
20403,2
-

2018
19666,2
-
1038,0
18628,2
-

2019
23788,4
-
1038,0
22750,4
-

2020
24766,7
-
1038,0
23728,7
-


24899,3 Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области"
Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения
1.1.
Подготовка нормативных правовых актов по вопросам составления проекта решения о бюджете Каменского района Пензенской области, порядка организации составления бюджета Каменского района Пензенской области.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Итого
24056,3
-
-
24056,3
-
Внесение изменений в решение Собрания представителей Каменского района Пензенской области "О бюджете Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период"
2014
3237,0
-
-
3237,0
-
>= 1 раза в квартал
2015
2907,7
-
-
2907,7
-
>= 1 раза в квартал
2016
2589,2
-
-
2589,2
-
>= 1 раза в квартал
1.2.
Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2017
2672,1
-
-
2672,1
-
>= 1 раза в квартал
2018
4030,8
-
-
4030,8
-
>= 1 раза в квартал
2019
4219,4
-
-
4219,4
-
>= 1 раза в квартал
2020
4400,1
-
-
4400,1
-
>= 1 раза в квартал
1.3.
Подготовка пояснительных записок, аналитических материалов и расчетов к проектам бюджета Каменского района Пензенской области
Задача 2. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
2.1.
Дальнейшее внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом, в том числе и по предоставлению субсидий бюджетным и автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг населению.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Итого
18202,6
-
-
18202,6
-
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются Управлением финансов Администрации Каменского района Пензенской области
2014
2449,4
-
-
2449,4
-
100
2.2.
Сокращение сроков зачисления средств на счет поставщика за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги
2015
2200,1
-
-
2200,1
-
100
2016
1959,2
-
-
1959,2
-
100
2017
2021,8
-
-
2021,8
-
100
2018
3050
-
-
3050
-
100
2019
3192,7
-
-
3192,7
-
100
2020
3329,4
-
-
3329,4
-
100
Задача 3. Формирование и организация исполнения бюджета Каменского района Пензенской области
3.1.
Учет и доведение до главных распорядителей средств бюджета Каменского района Пензенской области бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их изменении, информации об объемах финансирования и их изменениях.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Итого
19806,4
-
-
19806,4
-
Исполнение бюджета Каменского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
2014
2665,2
-
-
2665,2
-
98
2015
2394,0
-
-
2394,0
-
98
2016
2131,8
-
-
2131,8
-
98
2017
2199,9
-
-
2199,9
-
98
2018
3318,7
-
-
3318,7
-
98
2019
3474,0
-
-
3474,0
-
98
2020
3622,8
-
-
3622,8
-
98
3.2.
Контроль за распределением лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования главными распорядителями средств бюджета Каменского района Пензенской области в целях обеспечения непревышения распределяемых сумм.
3.3.
Учет бюджетных обязательств и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей Каменского района Пензенской области.
3.4.
Подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов.
3.5.
Формирование и предоставление оперативной информации об исполнении бюджета Каменского района Пензенской области.
3.6.
Сбор, формирование и предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета Каменского района Пензенской области, а также ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета Каменского района Пензенской области.
3.7.
Ведение реестра расходных обязательств Каменского района Пензенской области.
3.8.
Проведение работы по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты.
3.9.
Внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса.
3.10.
Методическая помощь субъектам бюджетного планирования по составлению и ведению реестров расходных обязательств. Подготовка проектов правовых актов администрации Каменского района Пензенской области об итогах рассмотрения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования и их оценке.
Задача 4. Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Каменского района Пензенской области
4.1.
Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Каменского района Пензенской области.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Итого
10825,4

-
10825,4
-
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области
2014
1456,7
-
-
1456,7
-
100
2015
1308,4
-
-
1308,4
-
100
2016
1165,2
-
-
1165,2
-
100
4.2.
Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации, Пензенской области, Каменского района.
2017
1202,4
-
-
1202,4
-
100
2018
1813,9
-
-
1813,9
-
100
2019
1898,8
-
-
1898,8
-
100
2020
1980,0
-
-
1980,0
-
100
4.3.
Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.
4.4.
Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.
4.5.
Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений
Задача 5. Осуществление финансового контроля
5.1.
Проведение контрольных мероприятий.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Итого
7297,1

-
7297,1
-
Доля средств бюджета Каменского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Каменского района Пензенской области
5.2.
Осуществление методологического руководства в области составления проектов бюджетов бюджетной системы Каменского района Пензенской области и исполнения бюджетов бюджетной системы Каменского района Пензенской области
2014
981,9
-
-
981,9
-
>= 10
2015
882,0
-
-
882,0
-
>= 10
2016
785,4
-
-
785,4
-
>= 10
2017
810,5
-
-
810,5
-
>= 10
2018
1222,7
-
-
1222,7
-
>= 10
2019
1279,9
-
-
1279,9
-
>= 10
2020
1334,7
-
-
1334,7
-
>= 10
Итого по мероприятиям

Итого
80187,8
-
-
80187,8
-

2014
10790,2
-
-
10790,2
-

2015
9692,2
-
-
9692,2
-

2016
8630,8
-
-
8630,8
-

2017
8906,7
-
-
8906,7
-

2018
13436,1
-
-
13436,1
-

2019
14064,8
-
-
14064,8
-

2020
14667
-
-
14667
-

Подпрограмма 4 "Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Каменского района Пензенской области"
Цель подпрограммы - эффективное размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области
Задача 1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пензенской области
1.1.
Размещение заявок муниципальных заказчиков Каменского района Пензенской области
Муниципальное казенное учреждение "Управление по осуществлению закупок Каменского района Пензенской области" (далее - управление по осуществлению закупок)
Итого
-
-
-
-
-
Процент размещенных заявок муниципальных заказчиков Каменского района Пензенской области
2014
-
-
-
-
-
100
2015
-
-
-
-
-
100
2016
-
-
-
-
-
100
2017
-
-
-
-
-
100
2018
-
-
-
-
-
100
2019
-
-
-
-
-
100
2020
-
-
-
-
-
100
1.2.
Размещение заказов путем проведения открытых конкурсов
Управление по осуществлению закупок
Итого
608,2

-
608,2
-
Количество заказов, размещенных путем проведения открытых конкурсов
2014
109,5
-
-
109,5
-
1
2015
89,6
-
-
89,6
-
1
2016
79,8
-
-
79,8
-
1
2017
82,4
-
-
82,4
-
1
2018
82,4
-
-
82,4
-
1
2019
82,3
-
-
82,3
-
1
2020
82,2
-
-
82,2
-
1
1.3.
Размещение заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме
Управление по осуществлению закупок
Итого
4972,9
-
-
4972,9
-
Количество заказов, размещенных путем проведения открытых аукционов в электронной форме
2014
895,7
-
-
895,7
-
300
2015
732,8
-
-
732,8
-
300
2016
652,0
-
-
652,0
-
300
2017
673,0
-
-
673,0
-
300
2018
673,1
-
-
673,1
-
300
2019
673,1
-
-
673,1
-
300
2020
673,2
-
-
673,2
-
300
1.4.
Размещение заказов путем проведения запросов котировок
Управление по осуществлению закупок
Итого
2766,7
-

2766,7
-
Количество заказов, размещенных путем проведения запросов котировок
2014
498,3
-
-
498,3
-
150
2015
407,7
-
-
407,7
-
150
2016
362,8
-
-
362,8
-
150
2017
374,5
-
-
374,5
-
150
2018
374,4
-
-
374,4
-
150
2019
374,5
-
-
374,5
-
150
2020
374,5
-
-
374,5
-
150
Задача 2. Широкое распространение информации о размещении муниципальных заказов
2.1.
Размещение конкурсной, аукционной документации, извещений о проведении запроса котировок на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов
Управление по осуществлению закупок
Итого
596,3
-
-
596,3
-
Процент размещенной конкурсной, аукционной документации, извещений о проведении запроса котировок на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов
2014
107,4
-
-
107,4
-
100
2015
87,9
-
-
87,9
-
100
2016
78,2
-
-
78,2
-
100
2017
80,7
-
-
80,7
-
100
2018
80,7
-
-
80,7
-
100
2019
80,7
-
-
80,7
-
100
2020
80,7
-
-
80,7
-
100
2.2.
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников размещения заказов
Управление по осуществлению закупок
Итого
608,1
-
-
608,1
-
Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников размещения заказов
2014
109,6
-
-
109,6
-
1
2015
89,6
-
-
89,6
-
1
2016
79,7
-
-
79,7
-
1
2017
82,3
-
-
82,3
-
1
2018
82,3
-
-
82,3
-
1
2019
82,3
-
-
82,3
-
1
2020
82,3
-
-
82,3
-
1
2.3.
Разработка методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при размещении муниципальных заказов
Управление по осуществлению закупок
Итого
596,3
-
-
596,3
-
Количество разработанных методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при размещении муниципальных заказов
2014
107,4
-
-
107,4
-
1
2015
87,9
-
-
87,9
-
1
2016
78,2
-
-
78,2
-
1
2017
80,7
-
-
80,7
-
1
2018
80,7
-
-
80,7
-
1
2019
80,7
-
-
80,7
-
1
2020
80,7
-
-
80,7
-
1
2.4.
Публичное размещение отчетов о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области
Управление по осуществлению закупок
Итого
1776,9
-
-
1776,9
-
Количество публично размещенных отчетов о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области
2014
320,1
-
-
320,1
-
1
2015
261,8
-
-
261,8
-
1
2016
233,0
-
-
233,0
-
1
2017
240,5
-
-
240,5
-
1
2018
240,5
-
-
240,5
-
1
2019
240,5
-
-
240,5
-
1
2020
240,5
-
-
240,5
-
1
Итого по мероприятиям

Итого
11925,4
-
-
11925,4
-

2014
2148,0
-
-
2148,0
-

2015
1757,3
-
-
1757,3
-

2016
1563,7
-
-
1563,7
-

2017
1614,1
-
-
1614,1
-

2018
1614,1
-
-
1614,1
-

2019
1614,1
-
-
1614,1
-

2020
1614,1
-
-
1614,1
-






Приложение № 6
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом
Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

РАСЧЕТ
оценки планируемой эффективности муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

на 2014 год

Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию ГП
(тыс. руб.)
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области
%
100,0
100,0
X
X
X
X
X
100,0
X
Отношение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Каменского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
%
100
100
X
X
X
X
X
100,0
X
Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области местным бюджетам Каменского района в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Каменского района Пензенской области о бюджете Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
X
X
X
X
X
100
X
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области (за исключением доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), %
%
45
47
X
X
X
X
X
104,5
X
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
%
0
0
X
X
X
X
X
100
X
Количество размещенных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме
ед.
80
300
X
X
X
X
X
375
X
Итоговое значение
(по программе)

X
X
X
X
82378,2
X
99,97
X
145,8
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Каменского района Пензенской области"
Отношение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Каменского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
%
100,0
100
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Каменского района Пензенской области к объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
X
X
X
X
X
X
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Каменского района Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
100,0
36763,9
0,44
44,62
X
X
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области"
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Каменского района
%
80
80
100,0
X
X
X
X
X
X
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления поселений Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Оказание муниципальным образованиям Каменского района Пензенской области дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий










Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
100,0
32676,1
0,39
39,66
X
X
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10
10
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 19,5
не менее 20,0
102,6
X
X
X
X
X
X
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управлении финансов Администрации Каменского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), %
%
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
дни


100
X
X
X
X
X
X
а) получателями бюджетных средств;

1
1
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями

2
2
Исполнение бюджета Каменского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля средств бюджета Каменского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Каменского района Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций
%
46
47
102,2
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
89,42
10790,2
0,13
13,09
X
X
Подпрограмма 4 "Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Каменского района Пензенской области"
Объем размещенных заявок муниципальных заказчиков Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Количество размещенных заказов путем проведения открытых конкурсов
ед.
0
1
100
X
X
X
X
X
X
Количество размещенных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме
ед.
60
300
500
X
X
X
X
X
X
Количество размещенных заказов путем проведения запросов котировок
ед.
125
150
120
X
X
X
X
X
X
Объем размещенной конкурсной, аукционной документации, извещений о проведении запроса котировок на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников размещения заказов
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при размещении муниципальных заказов
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Публичное размещение отчетов о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
152,5
2148,0
0,02
2,6
X
X
на 2015 год
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области
%
100,0
100,0
X
X
X
X
X
100,0
X
Отношение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Каменского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
%
100
100
X
X
X
X
X
100,0
X
Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области местным бюджетам Каменского района в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Каменского района Пензенской области о бюджете Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
X
X
X
X
X
100
X
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области (за исключением доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), %
%
47
48
X
X
X
X
X
102,1
X
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
%
0
0
X
X
X
X
X
100
X
Количество размещенных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме
ед.
300
300
X
X
X
X
X
100
X
Итоговое значение
(по программе)

X
X
X
X
91010,9
X
99,98
X
100,4
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Каменского района Пензенской области"
Отношение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Каменского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
%
100,0
100
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Каменского района Пензенской области к объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
X
X
X
X
X
X
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Каменского района Пензенской области
тыс. руб.
0
0
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
100,0
57541
0,63
63,22
X
X
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области"
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Каменского района
%
80
80
100,0
X
X
X
X
X
X
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления поселений Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Оказание муниципальным образованиям Каменского района Пензенской области дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий










Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
100,0
22020,4
0,24
24,19
X
X
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10
10
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 20,0
не менее 21,0
105
X
X
X
X
X
X
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управлении финансов Администрации Каменского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
%
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
дни


100
X
X
X
X
X
X
а) получателями бюджетных средств;

1
1
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями

2
2
Исполнение бюджета Каменского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля средств бюджета Каменского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Каменского района Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
47
48
102,1
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
89,67
9692,2
0,10
10,64
X
X
Подпрограмма 4 "Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Каменского района Пензенской области"
Объем размещенных заявок муниципальных заказчиков Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Количество размещенных заказов путем проведения открытых конкурсов
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Количество размещенных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме
ед.
300
300
100
X
X
X
X
X
X
Количество размещенных заказов путем проведения запросов котировок
ед.
150
150
100
X
X
X
X
X
X
Объем размещенной конкурсной, аукционной документации, извещений о проведении запроса котировок на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников размещения заказов
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при размещении муниципальных заказов
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Публичное размещение отчетов о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Пензенской области
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
100
1757,3
0,01
1,93
X
X
на 2016 год
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области
%
100,0
100,0
X
X
X
X
X
100,0
X
Отношение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Каменского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
%
100
100
X
X
X
X
X
100,0
X
Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области местным бюджетам Каменского района в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Каменского района Пензенской области о бюджете Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
X
X
X
X
X
100
X
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области (за исключением доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
48
49
X
X
X
X
X
102,1
X
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
%
0
0
X
X
X
X
X
100
X
Количество размещенных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме
ед.
300
300
X
X
X
X
X
105,2
X
Итоговое значение
(по программе)

X
X
X
X
42704,2
X
99,99
X
100,4
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Каменского района Пензенской области"
Отношение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Каменского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
%
100,0
100
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Каменского района Пензенской области к объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
X
X
X
X
X
X
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Каменского района Пензенской области
тыс. руб.
0
0
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
100,0
10943,0
0,25
25,62
X
X
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области"
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
80
80
100,0
X
X
X
X
X
X
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления поселений Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Оказание муниципальным образованиям Каменского района Пензенской области дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий










Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
100,0
21566,7
0,5
50,5
X
X
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10
10
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 21,0
не менее 22,0
104,8
X
X
X
X
X
X
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управлении финансов Администрации Каменского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
%
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
дни


100
X
X
X
X
X
X
а) получателями бюджетных средств;

1
1
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями

2
2
Исполнение бюджета Каменского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля средств бюджета Каменского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Каменского района Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
48
49
102,1
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
89,66
8630,8
0,20
20,21
X
X
Подпрограмма 4 "Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Каменского района Пензенской области"
Объем размещенных заявок муниципальных заказчиков Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Количество размещенных заказов путем проведения открытых конкурсов
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Количество размещенных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме
ед.
300
300
100
X
X
X
X
X
X
Количество размещенных заказов путем проведения запросов котировок
ед.
150
150
100
X
X
X
X
X
X
Объем размещенной конкурсной, аукционной документации, извещений о проведении запроса котировок на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников размещения заказов
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при размещении муниципальных заказов
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Публичное размещение отчетов о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Каменского района Пензенской области
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
100
1563,7
0,03
3,66
X
X
2017 год
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области
%
100,0
100,0
X
X
X
X
X
100,0
X
Отношение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Каменского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
%
100
100
X
X
X
X
X
100,0
X
Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области местным бюджетам Каменского района в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Каменского района Пензенской области о бюджете Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
X
X
X
X
X
100
X
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области (за исключением доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
49
50
X
X
X
X
X
102
X
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
%
0
0
X
X
X
X
X
100
X
Количество размещенных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме
ед.
300
300
X
X
X
X
X
100
X
Итоговое значение
(по программе)

X
X
X
X
32147,5
X
99,97
X
100,3
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Каменского района Пензенской области"
Отношение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Каменского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
%
100,0
100
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Каменского района Пензенской области к объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
X
X
X
X
X
X
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Каменского района Пензенской области
тыс. руб.
0
0
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
100,0
112
0,003
0,33
X
X
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области"
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Каменского района
%
80
80
100,0
X
X
X
X
X
X
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления поселений Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Оказание муниципальным образованиям Каменского района Пензенской области дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий










Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100,0
21514,7
0,66
66,92
X
X
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10
10
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 22,0
не менее 22,0
100
X
X
X
X
X
X
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управлении финансов Администрации Каменского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), %
%
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
дни


100
X
X
X
X
X
X
а) получателями бюджетных средств;

1
1
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями

2
2
Исполнение бюджета Каменского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля средств бюджета Каменского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Каменского района Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
49
50
102
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
89,11
8906,7
0,27
27,7
X
X
Подпрограмма 4 "Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Каменского района Пензенской области"
Объем размещенных заявок муниципальных заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Количество размещенных заказов путем проведения открытых конкурсов
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Количество размещенных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме
ед.
300
300
100
X
X
X
X
X
X
Количество размещенных заказов путем проведения запросов котировок
ед.
150
150
100
X
X
X
X
X
X
Объем размещенной конкурсной, аукционной документации, извещений о проведении запроса котировок на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников размещения заказов
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при размещении муниципальных заказов
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Публичное размещение отчетов о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
100
1614,1
0,05
5,02
X
X
на 2018 год
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области
%
100,0
100,0
X
X
X
X
X
100,0
X
Отношение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Каменского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
%
100
100
X
X
X
X
X
100,0
X
Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области местным бюджетам Каменского района в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Каменского района Пензенской области о бюджете Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
X
X
X
X
X
100
X
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области (за исключением доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), %
%
50
50
100
X
X
X
X
X
X
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
%
0
0
X
X
X
X
X
100
X
Количество размещенных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме
ед.
300
300
X
X
X
X
X
100
X
Итоговое значение по программе

X
X
X
X
34828,4
X
99,98
X
100
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Каменского района Пензенской области"
Отношение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Каменского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
%
100,0
100
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Каменского района Пензенской области к объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
10
10
100,0
X
X
X
X
X
X
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Каменского района Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
100,0
112
0,003
0,32
X
X
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области"
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
80
80
100,0
X
X
X
X
X
X
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления поселений Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Оказание муниципальным образованиям Каменского района Пензенской области дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий










Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
100,0
19666,2
0,56
56,46
X
X
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10
10
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 22,0
не менее 22,0
100
X
X
X
X
X
X
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управлении финансов Администрации Каменского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
%
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
дни


100
X
X
X
X
X
X
а) получателями бюджетных средств;

1
1
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями

2
2
Исполнение бюджета Каменского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля средств бюджета Каменского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Каменского района Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
50
50
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
88,89
13436,1
0,38
38,57
X
X
Подпрограмма 4 "Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Каменского района Пензенской области"
Объем размещенных заявок муниципальных заказчиков Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Количество размещенных заказов путем проведения открытых конкурсов
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Количество размещенных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме
ед.
300
300
100
X
X
X
X
X
X
Количество размещенных заказов путем проведения запросов котировок
ед.
150
150
100
X
X
X
X
X
X
Объем размещенной конкурсной, аукционной документации, извещений о проведении запроса котировок на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников размещения заказов
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при размещении муниципальных заказов
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Публичное размещение отчетов о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
100
1614,1
0,04
4,63
X
X
2019 год
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области
%
100,0
100,0
X
X
X
X
X
100,0
X
Отношение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Каменского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
%
100
100
X
X
X
X
X
100,0
X
Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области местным бюджетам Каменского района в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Каменского района Пензенской области о бюджете Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
X
X
X
X
X
100
X
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области (за исключением доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
50
50
X
X
X
X
X
100
X
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
%
0
0
X
X
X
X
X
100
X
Количество размещенных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме
ед.
300
300
X
X
X
X
X
100
X
Итоговое значение по программе

X
X
X
X
39579,3
X
99,98
X
100
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Каменского района Пензенской области"
Отношение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Каменского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
%
100,0
100
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Каменского района Пензенской области к объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
10
10
100,0
X
X
X
X
X
X
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Каменского района Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
100,0
112
0,002
0,28
X
X
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области"
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
80
80
100,0
X
X
X
X
X
X
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления поселений Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Оказание муниципальным образованиям Каменского района Пензенской области дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий










Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
100,0
23788,4
0,60
60,1
X
X
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10
10
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 22,0
не менее 22,0
100
X
X
X
X
X
X
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управлении финансов Администрации Каменского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), %
%
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
дни


100
X
X
X
X
X
X
а) получателями бюджетных средств;

1
1
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями

2
2
Исполнение бюджета Каменского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля средств бюджета Каменского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Каменского района Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
50
50
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
88,89
14064,8
0,35
35,53
X
X
Подпрограмма 4 "Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Каменского района Пензенской области"
Объем размещенных заявок муниципальных заказчиков Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Количество размещенных заказов путем проведения открытых конкурсов
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Количество размещенных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме
ед.
300
300
100
X
X
X
X
X
X
Количество размещенных заказов путем проведения запросов котировок
ед.
150
150
100
X
X
X
X
X
X
Объем размещенной конкурсной, аукционной документации, извещений о проведении запроса котировок на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников размещения заказов
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при размещении муниципальных заказов
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Публичное размещение отчетов о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
100
1614,1
0,04
4,07
X
X
на 2020 год
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области
%
100,0
100,0
X
X
X
X
X
100,0
X
Отношение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Каменского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
%
100
100
X
X
X
X
X
100,0
X
Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области местным бюджетам Каменского района в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Каменского района Пензенской области о бюджете Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
X
X
X
X
X
100
X
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области (за исключением доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
50
50
X
X
X
X
X
100
X
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
%
0
0
X
X
X
X
X
X
X
Количество размещенных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме
ед.
300
300
X
X
X
X
X
100
X
Итоговое значение (по программе)

X
X
X
X
41159,8
X
99,97
X
100
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Каменского района Пензенской области"
Отношение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Каменского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
%
100,0
100
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Каменского района Пензенской области к объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
10
10
100,0
X
X
X
X
X
X
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Каменского района Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
100,0
112
0,002
0,27
X
X
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области"
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
80
80
100,0
X
X
X
X
X
X
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления поселений Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Оказание муниципальным образованиям Каменского района Пензенской области дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий










Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
100,0
24766,7
0,60
60,17
X
X
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10
10
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 22,0
не менее 22,0
100
X
X
X
X
X
X
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управлении финансов Администрации Каменского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
%
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
дни


100
X
X
X
X
X
X
а) получателями бюджетных средств;

1
1
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями

2
2
Исполнение бюджета Каменского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Каменского района Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля средств бюджета Каменского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Каменского района Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
50
50
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение
(по подпрограмме)

X
X
X
88,89
14667
0,35
35,63
X
X
Подпрограмма 4 "Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Каменского района Пензенской области"
Объем размещенных заявок муниципальных заказчиков Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Количество размещенных заказов путем проведения открытых конкурсов
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Количество размещенных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме
ед.
300
300
100
X
X
X
X
X
X
Количество размещенных заказов путем проведения запросов котировок
ед.
150
150
100
X
X
X
X
X
X
Объем размещенной конкурсной, аукционной документации, извещений о проведении запроса котировок на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников размещения заказов
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при размещении муниципальных заказов
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Публичное размещение отчетов о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области
ед.
1
1
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100
1614,1
0,03
3,9
X
X





Приложение № 7
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом
Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

Планируемая эффективность
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Каменского района
Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Планируемый показатель результативности муниципальной программы (Эгп)
145,8
100,4
100,4
100,3
100
100
100
Суммарная планируемая результативность (Эпп)
99,97
99,98
99,99
99,97
99,98
99,98
99,97
Отклонение
45,83
0,42
0,41
0,33
0,02
0,02
0,03
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Пензенской области"
Планируемый показатель результативности (Эпп1)
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области"
Планируемый показатель результативности (Эпп2)
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области"
Планируемый показатель результативности (Эпп3)
89,42
89,67
89,66
89,11
88,89
88,89
88,89
Подпрограмма 4 "Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Каменского района Пензенской области"
Планируемый показатель результативности (Эпп4)
152,5
100
100
100
100
100
100





Приложение № 8
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом
Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

ПЛАН
реализации муниципальной программы Каменского района
Пензенской области "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Каменского района Пензенской области"
на 2014 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Код бюджетной классификации (бюджет Каменского района Пензенской области)
Финансирование,
тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Каменского района Пензенской области"
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области


X
Бюджет Каменского района Пензенской области
X
X
X
X
X
36763,9
1.1.
Своевременное погашение долговых обязательств Каменского района Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям Каменского района Пензенской области

01.01.2014
31.12.2014
Отношение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Каменского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений - не более 100%
Бюджет Каменского района Пензенской области






992 01 03 01 0005 5000 810 <*>
32300
992 01 02 0000 05 0000 810 <*>

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Каменского района Пензенской области - равно 0
-
-
-
-
-
-
1.2.
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Каменского района Пензенской области

01.01.2014
31.12.2014
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Каменского района Пензенской области к объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - не более 10%
Бюджет Каменского района Пензенской области
992
13
01
1512087
730
167,4
992
13
01
1512089
730
4296,5






2.
Подпрограмма "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Каменского района Пензенской области"
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области


Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Каменского района Пензенской области
Бюджет Каменского района Пензенской области
X
X
X
X
X
32676,1
2.1.
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Каменского района
Сектор по бюджету Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области



Бюджет Каменского района Пензенской области
992
14
01
1528001
511
18628,2
2.2.
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления Каменского района

01.01.2014
31.12.2014

Бюджет Каменского района Пензенской области
992
992
01
02
13
03
1525931
1525118
530
530
127,3
1035,5
2.3.
Оказание муниципальным образованиям Каменского района Пензенской области дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий
Сектор по бюджету Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014

Бюджет Каменского района Пензенской области
992
14
02
1528002
512
12885,1
3.
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области"
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Каменского района Пензенской области
Бюджет Каменского района Пензенской области
992
992
992
992
992
992
992
01
01
01
01
01
01
01
06
06
06
06
06
06
06
1530210
1530210
1530220
1530220
1530220
1530220
1530601
121
122
242
244
851
852
244
8714,8
1528,9
364,8
90,0
3,7
27,8
60,2
итого





10790,2
3.1.
Повышение уровня бюджетного самообеспечения
Сектор по бюджету Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Финансовая стабильность как основа устойчивого социально-экономического развития Каменского района Пензенской области
Бюджет Каменского района Пензенской области
992
01
06
1530210
1530210
1530220
1530220
1530220
1530220
121
122
242
244
851
852
2597,0
455,6
108,7
26,8
3,7
27,8
3.2.
Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
Сектор казначейского исполнения местного бюджета
01.01.2014
31.12.2014
Повышение качества управления бюджетным процессом
Бюджет Каменского района Пензенской области
992
01
06
1530210
1530210
1530220
1530220
121
122
242
244
1952,1
342,5
81,7
20,2
3.3.
Формирование и организация исполнения бюджета Каменского района Пензенской области
Отдел исполнения бюджета,
отдел сводного планирования бюджета и анализа,
отдел планирования доходов и анализа,
отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом,
отдел учета и отчетности
01.01.2014
31.12.2014
Своевременное исполнение расходных обязательств в полном объеме, соблюдение сроков представления бюджетной отчетности, дальнейшее внедрение бюджетирования, ориентированного на результат
Бюджет Каменского района Пензенской области
992
01
06
1530210
1530210
1530220
1530220
1538601
121
122
242
244
852
2187,4
383,8
91,6
22,6
60,2
3.4.
Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Каменского района Пензенской области
Сектор по доходам
01.01.2014
31.12.2014
Выполнение плана по доходам на основе показателей социально-экономического развития Каменского района Пензенской области
Бюджет Каменского района Пензенской области
992
01
06
1530210
1530210
1530220
1530220
121
122
242
244
1176,5
206,4
49,2
12,1
3.5.
Осуществление финансового контроля
Специалист по муниципальному контролю
01.01.2014
31.12.2014
Снижение количества нарушений финансовой дисциплины и нецелевого расходования бюджетных средств при осуществлении бюджетного процесса
Бюджет Каменского района Пензенской области
992
01
06
1530210
1530210
1530220
1530220
121
122
242
244
801,8
140,6
33,6
8,3
4.
Подпрограмма "Эффективное размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Каменского района Пензенской области"
Муниципальное казенное учреждение "Управление по осуществлению закупок Каменского района Пензенской области"


Эффективное размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области
Бюджет Каменского района Пензенской области
901
X
X
X
X
2148,0
4.1.
Размещение заявок муниципальных заказчиков Каменского района Пензенской области
Муниципальное казенное учреждение "Управление по осуществлению закупок Каменского района Пензенской области"
01.01.2014
31.12.2014
Объем размещенных заявок муниципальных заказчиков Каменского района Пензенской области - 100%
Бюджет Каменского района Пензенской области





-
4.2.
Размещение заказов путем проведения открытых конкурсов
Муниципальное казенное учреждение "Управление по осуществлению закупок Каменского района Пензенской области"
01.01.2014
31.12.2014
Количество размещенных заказов путем проведения открытых конкурсов - 45
Бюджет Каменского района Пензенской области
901
01
13
1540548
244
107,4
4.3.
Размещение заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме
Муниципальное казенное учреждение "Управление по осуществлению закупок Каменского района Пензенской области"
01.01.2014
31.12.2014
Количество размещенных заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме - 300
Бюджет Каменского района Пензенской области
901
01
13
1540548
244
214,8
4.4.
Размещение заказов путем проведения запросов котировок
Муниципальное казенное учреждение "Управление по осуществлению закупок Каменского района Пензенской области"
01.01.2014
31.12.2014
Количество размещенных заказов путем проведения запросов котировок - 150
Бюджет Каменского района Пензенской области
901
01
13
1540548
244
214,8
4.5.
Размещение конкурсной, аукционной документации, извещений о проведении запроса котировок на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов
Муниципальное казенное учреждение "Управление по осуществлению закупок Каменского района Пензенской области"
01.01.2014
31.12.2014
Объем размещенной конкурсной, аукционной документации, извещений о проведении запроса котировок на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов - 100%
Бюджет Каменского района Пензенской области
901
01
13
1540548
244
107,4
4.6.
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников размещения заказов
Муниципальное казенное учреждение "Управление по осуществлению закупок Каменского района Пензенской области"
01.01.2014
31.12.2014
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников размещения заказов - 6
Бюджет Каменского района Пензенской области
901
01
13
1540548
244
644,4
4.7.
Разработка методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при размещении муниципальных заказов
Муниципальное казенное учреждение "Управление по осуществлению закупок Каменского района Пензенской области"
01.01.2014
31.12.2014
Разработка методических рекомендаций для муниципальных заказчиков в целях недопущения ошибок при размещении муниципальных заказов - 1
Бюджет Каменского района Пензенской области
901
01
13
1540548
244
322,2
"Каменского района области" имеются в виду слова "Каменского района Пензенской
области".
------------------------------------------------------------------
4.8.
Публичное размещение отчетов о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района Пензенской области
Муниципальное казенное учреждение "Управление по осуществлению закупок Каменского района Пензенской области"
01.01.2014
31.12.2014
Публичное размещение отчетов о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Каменского района области - 1
Бюджет Каменского района Пензенской области
901
01
13
1540548
244
537,0
Итого
X
X
X
X
X
82378,2


------------------------------------------------------------------