Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 12.05.2015 N 34 "Об утверждении инвестиционной программы МКП "Теплоснабжение г. Пензы" по модернизации и реконструкции ЦТП и внутриквартальных сетей теплоснабжения на период 2016 - 2018 гг."
УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 12 мая 2015 г. № 34
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МКП "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Г. ПЕНЗЫ" ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЦТП
И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
2016 - 2018 ГГ.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике", приказом Минстроя России от 13.08.2014 № 459/пр "Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению" (с последующими изменениями), Положением об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 4 августа 2010 г. № 440-пП (с последующими изменениями) и на основании протокола заседания Правления Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 12 мая 2015 года № 29 приказываю:
1. Утвердить Инвестиционную программу МКП "Теплоснабжение г. Пензы" по модернизации и реконструкции ЦТП и внутриквартальных сетей теплоснабжения на период 2016 - 2018 гг. согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Настоящий Приказ опубликовать на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящий Приказ вступает в силу в установленном порядке.
Начальник Управления
Н.В.КЛАК
Приложение
к приказу
от 12 мая 2015 г. № 34
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МКП "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Г. ПЕНЗЫ" ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И
РЕКОНСТРУКЦИИ ЦТП И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Г. ПЕНЗЫ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
"Модернизация и реконструкция ЦТП и внутриквартальных сетей
теплоснабжения г. Пензы на 2016 - 2018 годы
I. Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
МКП "Теплоснабжение г. Пензы"
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
Муниципальное казенное предприятие "Теплоснабжение г. Пензы"
Местонахождение регулируемой организации
Пензенская область
440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 34
Сроки реализации инвестиционной программы
2016 - 2018 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Зам. директора по общим вопросам и перспективному развитию Патрикеев С.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
Тел. (8412) 42-83-02
E-mail: patrikeev@e-pen.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
Пензенская область,
440066, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Начальник Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Клак Н.В.
Дата утверждения инвестиционной программы
12.05.2015 год
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
92-09-06
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация города Пензы
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
Пензенская область,
440000, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
И.о. главы администрации города Пензы В.В. Гвоздев
Дата согласования инвестиционной программы
23.04.2015 год
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
68-63-13
Форма № 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
МКП "Теплоснабжение г. Пензы
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
N
п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
Всего
Профинансировано к 2016 г.
в т.ч. по годам
Остаток финансирования
в т.ч. за счет платы за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Группа I. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
1.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
1.1.1
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 129 до жилых домов N№ 2, 3, 5, 6, 8, 8а, 10, 10б по пр. Жемчужный, № 6 по ул. Пролетарская, № 17 по ул. Мирская, N№ 30в, 32 по ул. Жемчужная, N№ 1, 3, 5 по ул. Герцена
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Железнодорожный район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
1227
1227
2016
2016
8722,02
8722,02
1.1.2
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 230 до корпусов № 14, 16 областной больницы им. Н.Н. Бурденко
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Первомайский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
540
540
2016
2016
5479,52
5479,52
1.1.3
Реконструкция тепловых сетей от ТК 1328/6 участок от жилого дома № 3 по ул. Карпинского до жилых домов N№ 5а, 13, 17, 21, 23, 25 по ул. Карпинского и участок от жил. дома № 15а по ул. Карпинского до жил. домов N№ 19, 19а, 27, 27а, 29 (д/с), 31 (школа) по ул. Карпинского
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Ленинский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
986
986
2016
2016
7007,4
7007,4
1.1.4
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 103 участок от ТК 103 2/0 к жил домам № 186, 190, 192, 194, 196 по ул. Суворова
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Ленинский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
1028
1028
2017
2017
6314,04
6314,04
1.1.5
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 137 до жилых домов N№ 145, 147, 155 по ул. Суворова, № 14а по ул. Кулакова
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Ленинский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
590
590
2016
2016
4260,98
4260,98
1.1.6
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 176 до жилых домов N№ 6, 8, 10, 18 по ул. Кирова
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Ленинский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
430
430
2017
2017
6045,04
6045,04
1.1.7
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 123 до жилых домов N№ 16, 18, 20, 24а по ул. Ленина
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Октябрьский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
588
588
2018
2018
4412,18
4412,18
1.1.8
Реконструкция тепловых сетей от ТК 1124/2 до жилых домов N№ 15, 20, 24 по ул. Воровского, N№ 14, 15, 18 по ул. Фрунзе
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Октябрьский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
435
435
2017
2017
2769,19
2769,19
1.1.9
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 309 до жилых домов N№ 34а (гимн № 42), 36, 40, 42 по ул. Ульяновская, N№ 7, 9, 9а, 11, 13 по ул. Кронштадтская
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Октябрьский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
1522
1522
2018
2018
12115,67
12115,67
1.1.10
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 333 до жилых домов N№ 3, 5, 7 по ул. Бородина
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Октябрьский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
886
886
2017
2017
7477,47
7477,47
1.1.11
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 340 до жилых домов N№ 49, 51, 55, 57 по пр-кту Строителей
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Октябрьский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
1028
1028
2018
2018
8328,44
8328,44
1.1.12
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 107 до жилых домов N№ 9, 11, 13, 15 по ул. Кулакова
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Ленинский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
826
826
2018
2018
5726,85
5726,85
1.1.13
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 226 до жилых домов № 38а по ул. Свердлова и № 5а по ул. Красной
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Первомайский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
208
208
2018
2018
2692,8
2692,8
1.1.14
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 345 к жилому дому № 115 по ул. Ладожская
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Октябрьский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
378
378
2017
2017
3059,2
3059,2
1.1.15
Реконструкция тепловых сетей от ТК-2221 5/0 до ТК-2221 5/3 по ул. Лермонтова - Советская
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Ленинский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
240
240
2016
2016
3305,9
3305,9
1.1.16
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 130 до жилых домов N№ 9, 11 по ул. Герцена, № 10 по ул. Пролетарской
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Железнодорожный район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
814
814
2017
2017
5251,0
5251,0
1.1.17
Восстановление теплоизоляции на трубопроводах отопления и ГВС, проложенных надземным способом, с применением современных теплоизоляционных материалов с покрытием оцинкованным листом
Существующая теплоизоляция надземных трубопроводов отопления и ГВС находится в ветхом, неудовлетворительном состоянии. Требуется замена и восстановление.
г. Пенза
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
7250
7250
2016
2018
13704,54
4240,71
4576,32
4887,51
Итого по группе 1.1
18976
18976
106672,24
33016,53
35492,26
38163,45
1.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
1.2.1
Разработка проектно-сметной документации на замену теплообменного оборудования на ЦТП № 105, 142, 201, 309, 313
2016
2016
261,0
261,0
1.2.2
Замена теплообменного оборудования на ЦТП № 105, 142, 201, 309, 313
Теплообменники находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется замена на более производительные и высокоэффективные.
ЦТП N№ 105; 142; 201, 309, 313
Повышение температуры горячей воды на выходе с ЦТП
градусы
52
64
2016
2016
8699,9
8699,9
1.2.3
Разработка проектно-сметной документации на замену теплообменного оборудования на ЦТП № 114, 128, 176, 306 (1 зал), 308
2017
2017
284,49
284,49
1.2.4
Замена теплообменного оборудования на ЦТП № 114, 128, 176, 306 (1 зал), 308
Теплообменники находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется замена на более производительные и высокоэффективные.
ЦТП № 114, 142, 176, 306 (1 зал), 308
Повышение температуры горячей воды на выходе с ЦТП
градусы
52
64
2017
2017
9482,86
9482,86
1.2.5
Разработка проектно-сметной документации на замену теплообменного оборудования на ЦТП № 141, 125, 304, 305, 307
2018
2018
310,1
310,1
1.2.6
Замена теплообменного оборудования на ЦТП № 141, 125, 304, 305, 307
Теплообменники находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется замена на более производительные и высокоэффективные.
ЦТП № 141, 125, 304, 305, 307
Повышение температуры горячей воды на выходе с ЦТП
градусы
52
64
2018
2018
10336,31
10336,31
1.2.7
Реконструкция зданий и кровель ЦТП N№ 112, 118, 123, 205, 176, 320, 329, 339. Торговый дом
Неудовлетворительное состояние кровель и строительных конструкций зданий ЦТП.
ЦТП N№ 112, 118, 123, 205, 176, 320, 329, 339. Торговый дом
площадь кровли
кв. м
1693
1693
2016
2016
6827,04
6827,04
1.2.8
Реконструкция зданий и кровель ЦТП N№ 150, 173, 204, 225, 315, 332, 341, 342, 343
Неудовлетворительное состояние кровель и строительных конструкций зданий ЦТП.
ЦТП N№ 150, 173, 204, 225, 315, 332, 341, 342, 343
площадь кровли
кв. м
1652
1652
2017
2017
7114,7
7114,7
1.2.9
Реконструкция зданий и кровель ЦТП N№ 117, 119, 136, 145, 203, 223, Тепличный, 316, 338
Неудовлетворительное состояние кровель и строительных конструкций зданий ЦТП.
ЦТП N№ 117, 119, 136, 145, 203, 223, Тепличный, 316, 338
площадь кровли
кв. м
1568
1568
2018
2018
7212,14
7212,14
Итого по группе 1.2
50528,53
15787,94
16882,05
17858,54
Всего по группе 1
157200,77
48804,47
52374,31
56021,99
Группа 2. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
Установка станций управления насосами с частотно-регулируемыми преобразователями на ЦТП № 103, 125, 146, 206, Тепличный, 304, 308, 333, 309
Оптимизация работы электродвигателей насосов, снижение потребления электроэнергии.
ЦТП № 103, 125, 146, 206, Тепличный, 304, 308, 333, 309
Потребление эл. энергии в год
кВт*ч
1392844
1169989
2016
2016
2559,3
2559,3
4.1.2
Установка станций управления насосами с частотно-регулируемыми преобразователями на ЦТП № 113, 121, 148, 173, 204, 303, 306, 311, 312
Оптимизация работы электродвигателей насосов, снижение потребления электроэнергии.
ЦТП № 113, 121, 148, 173, 204, 303, 306, 311, 312
Потребление эл. энергии в год
кВт*ч
1638493
1376334
2017
2017
2548,2
2548,2
4.1.3
Установка станции управления насосами с частотно-регулируемыми преобразователями на ЦТП № 110, 119, 126, 128, 150, 138, 330, 345, 346, 347
Оптимизация работы электродвигателей насосов, снижение потребления электроэнергии.
ЦТП № 110, 119, 126, 128, 150, 138, 330, 345, 346, 347
Потребление эл. энергии в год
кВт*ч
1604024
1347380
2018
2018
2255,5
2255,5
Всего по группе 2
кВт*ч
4635361
3893703
7363,00
2559,30
2548,20
2255,50
ИТОГО по программе
164563,77
51363,77
54922,51
58277,49
Финансовый план МКП "Теплоснабжение г. Пензы"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
N
п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) без НДС
по видам деятельности
Всего
по годам реализации инвестпрограммы
указать вид
указать вид
2016
2017
2018
40.30.2
1
2
3
4
5
6
9
12
1
Собственные средства
126750,82
126750,82
39292,62
42307,5
45150,7
1.1
амортизационные отчисления
55679,2
55679,2
16137,28
18699,97
20841,95
1.2
прибыль, направленная на инвестиции (инвестиционная составляющая к тарифу)
71071,62
71071,62
23155,34
23607,53
24308,75
1.3
средства, полученные за счет платы за подключение
1.4
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии
2
Привлеченные средства
12710
12710
4236
4237
4237
2.1
кредиты
2.2
займы организаций
2.3
прочие привлеченные
3
Бюджетное
12710
12710
4236
4237
4237
4
Прочие источники финансирования, в т.ч.
ИТОГО по программе
139460,82
139460,82
43528,62
46544,5
49387,7
Форма № 3-ИП ТС
Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы МКП
"Теплоснабжение г. Пензы"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
фактические значения
Плановые значения
Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
%
84
76
81
79
76
2
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
146214,9
145194,4
145340,4
145318,8
145194,4
% от полезного отпуска тепловой энергии
8,91
8,85
8,86
8,86
8,85
3
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды <**>
114859,9 куб. м
114781,2
114748,5
114781,2
114781,2
куб. м для пара <***>
Форма № 4-ИП ТС
Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения МКП "Теплоснабжение
г. Пензы"
N
п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии (Гкал/кв. м), теплоносителя (тонн/кв. м) к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год)/теплоносителя (тонн/год) по тепловым сетям
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Трубопроводы отопления
1,03
1,02
1,00
0,99
2,2
---------
2,33
2,2
-----
2,34
2,19
------
2,34
2,19
-------
2,34
80205,9
-----------
84854,9
79571,9
-----------
84727,5
79555,7
-----------
84760,2
79482,0
------------
84760,2
2
Трубопроводы ГВС
4,59
4,53
4,44
4,34
3,65
--------
1,66
3,64
-------
1,66
3,64
-------
1,66
3,63
--------
1,66
66009,0
-----------
30005,0
65756,9
------------
30021,1
65751,4
-----------
30021,1
65712,3
----------
30021,1
------------------------------------------------------------------
УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 12 мая 2015 г. № 34
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МКП "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Г. ПЕНЗЫ" ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЦТП
И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
2016 - 2018 ГГ.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике", приказом Минстроя России от 13.08.2014 № 459/пр "Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению" (с последующими изменениями), Положением об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 4 августа 2010 г. № 440-пП (с последующими изменениями) и на основании протокола заседания Правления Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 12 мая 2015 года № 29 приказываю:
1. Утвердить Инвестиционную программу МКП "Теплоснабжение г. Пензы" по модернизации и реконструкции ЦТП и внутриквартальных сетей теплоснабжения на период 2016 - 2018 гг. согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Настоящий Приказ опубликовать на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящий Приказ вступает в силу в установленном порядке.
Начальник Управления
Н.В.КЛАК
Приложение
к приказу
от 12 мая 2015 г. № 34
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МКП "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Г. ПЕНЗЫ" ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И
РЕКОНСТРУКЦИИ ЦТП И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Г. ПЕНЗЫ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
"Модернизация и реконструкция ЦТП и внутриквартальных сетей
теплоснабжения г. Пензы на 2016 - 2018 годы
I. Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
МКП "Теплоснабжение г. Пензы"
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
Муниципальное казенное предприятие "Теплоснабжение г. Пензы"
Местонахождение регулируемой организации
Пензенская область
440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 34
Сроки реализации инвестиционной программы
2016 - 2018 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Зам. директора по общим вопросам и перспективному развитию Патрикеев С.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
Тел. (8412) 42-83-02
E-mail: patrikeev@e-pen.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
Пензенская область,
440066, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Начальник Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Клак Н.В.
Дата утверждения инвестиционной программы
12.05.2015 год
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
92-09-06
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация города Пензы
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
Пензенская область,
440000, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
И.о. главы администрации города Пензы В.В. Гвоздев
Дата согласования инвестиционной программы
23.04.2015 год
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
68-63-13
Форма № 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
МКП "Теплоснабжение г. Пензы
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
N
п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
Всего
Профинансировано к 2016 г.
в т.ч. по годам
Остаток финансирования
в т.ч. за счет платы за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Группа I. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
1.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
1.1.1
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 129 до жилых домов N№ 2, 3, 5, 6, 8, 8а, 10, 10б по пр. Жемчужный, № 6 по ул. Пролетарская, № 17 по ул. Мирская, N№ 30в, 32 по ул. Жемчужная, N№ 1, 3, 5 по ул. Герцена
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Железнодорожный район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
1227
1227
2016
2016
8722,02
8722,02
1.1.2
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 230 до корпусов № 14, 16 областной больницы им. Н.Н. Бурденко
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Первомайский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
540
540
2016
2016
5479,52
5479,52
1.1.3
Реконструкция тепловых сетей от ТК 1328/6 участок от жилого дома № 3 по ул. Карпинского до жилых домов N№ 5а, 13, 17, 21, 23, 25 по ул. Карпинского и участок от жил. дома № 15а по ул. Карпинского до жил. домов N№ 19, 19а, 27, 27а, 29 (д/с), 31 (школа) по ул. Карпинского
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Ленинский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
986
986
2016
2016
7007,4
7007,4
1.1.4
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 103 участок от ТК 103 2/0 к жил домам № 186, 190, 192, 194, 196 по ул. Суворова
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Ленинский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
1028
1028
2017
2017
6314,04
6314,04
1.1.5
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 137 до жилых домов N№ 145, 147, 155 по ул. Суворова, № 14а по ул. Кулакова
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Ленинский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
590
590
2016
2016
4260,98
4260,98
1.1.6
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 176 до жилых домов N№ 6, 8, 10, 18 по ул. Кирова
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Ленинский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
430
430
2017
2017
6045,04
6045,04
1.1.7
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 123 до жилых домов N№ 16, 18, 20, 24а по ул. Ленина
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Октябрьский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
588
588
2018
2018
4412,18
4412,18
1.1.8
Реконструкция тепловых сетей от ТК 1124/2 до жилых домов N№ 15, 20, 24 по ул. Воровского, N№ 14, 15, 18 по ул. Фрунзе
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Октябрьский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
435
435
2017
2017
2769,19
2769,19
1.1.9
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 309 до жилых домов N№ 34а (гимн № 42), 36, 40, 42 по ул. Ульяновская, N№ 7, 9, 9а, 11, 13 по ул. Кронштадтская
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Октябрьский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
1522
1522
2018
2018
12115,67
12115,67
1.1.10
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 333 до жилых домов N№ 3, 5, 7 по ул. Бородина
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Октябрьский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
886
886
2017
2017
7477,47
7477,47
1.1.11
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 340 до жилых домов N№ 49, 51, 55, 57 по пр-кту Строителей
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Октябрьский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
1028
1028
2018
2018
8328,44
8328,44
1.1.12
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 107 до жилых домов N№ 9, 11, 13, 15 по ул. Кулакова
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Ленинский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
826
826
2018
2018
5726,85
5726,85
1.1.13
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 226 до жилых домов № 38а по ул. Свердлова и № 5а по ул. Красной
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Первомайский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
208
208
2018
2018
2692,8
2692,8
1.1.14
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 345 к жилому дому № 115 по ул. Ладожская
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Октябрьский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
378
378
2017
2017
3059,2
3059,2
1.1.15
Реконструкция тепловых сетей от ТК-2221 5/0 до ТК-2221 5/3 по ул. Лермонтова - Советская
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Ленинский район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
240
240
2016
2016
3305,9
3305,9
1.1.16
Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 130 до жилых домов N№ 9, 11 по ул. Герцена, № 10 по ул. Пролетарской
Трубопроводы отопления и ГВС находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена на новые, предизолирование в ППМ изоляции.
г. Пенза, Железнодорожный район
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
814
814
2017
2017
5251,0
5251,0
1.1.17
Восстановление теплоизоляции на трубопроводах отопления и ГВС, проложенных надземным способом, с применением современных теплоизоляционных материалов с покрытием оцинкованным листом
Существующая теплоизоляция надземных трубопроводов отопления и ГВС находится в ветхом, неудовлетворительном состоянии. Требуется замена и восстановление.
г. Пенза
Протяженность теплотрассы в двухтрубном исчислении
м п.
7250
7250
2016
2018
13704,54
4240,71
4576,32
4887,51
Итого по группе 1.1
18976
18976
106672,24
33016,53
35492,26
38163,45
1.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
1.2.1
Разработка проектно-сметной документации на замену теплообменного оборудования на ЦТП № 105, 142, 201, 309, 313
2016
2016
261,0
261,0
1.2.2
Замена теплообменного оборудования на ЦТП № 105, 142, 201, 309, 313
Теплообменники находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется замена на более производительные и высокоэффективные.
ЦТП N№ 105; 142; 201, 309, 313
Повышение температуры горячей воды на выходе с ЦТП
градусы
52
64
2016
2016
8699,9
8699,9
1.2.3
Разработка проектно-сметной документации на замену теплообменного оборудования на ЦТП № 114, 128, 176, 306 (1 зал), 308
2017
2017
284,49
284,49
1.2.4
Замена теплообменного оборудования на ЦТП № 114, 128, 176, 306 (1 зал), 308
Теплообменники находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется замена на более производительные и высокоэффективные.
ЦТП № 114, 142, 176, 306 (1 зал), 308
Повышение температуры горячей воды на выходе с ЦТП
градусы
52
64
2017
2017
9482,86
9482,86
1.2.5
Разработка проектно-сметной документации на замену теплообменного оборудования на ЦТП № 141, 125, 304, 305, 307
2018
2018
310,1
310,1
1.2.6
Замена теплообменного оборудования на ЦТП № 141, 125, 304, 305, 307
Теплообменники находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется замена на более производительные и высокоэффективные.
ЦТП № 141, 125, 304, 305, 307
Повышение температуры горячей воды на выходе с ЦТП
градусы
52
64
2018
2018
10336,31
10336,31
1.2.7
Реконструкция зданий и кровель ЦТП N№ 112, 118, 123, 205, 176, 320, 329, 339. Торговый дом
Неудовлетворительное состояние кровель и строительных конструкций зданий ЦТП.
ЦТП N№ 112, 118, 123, 205, 176, 320, 329, 339. Торговый дом
площадь кровли
кв. м
1693
1693
2016
2016
6827,04
6827,04
1.2.8
Реконструкция зданий и кровель ЦТП N№ 150, 173, 204, 225, 315, 332, 341, 342, 343
Неудовлетворительное состояние кровель и строительных конструкций зданий ЦТП.
ЦТП N№ 150, 173, 204, 225, 315, 332, 341, 342, 343
площадь кровли
кв. м
1652
1652
2017
2017
7114,7
7114,7
1.2.9
Реконструкция зданий и кровель ЦТП N№ 117, 119, 136, 145, 203, 223, Тепличный, 316, 338
Неудовлетворительное состояние кровель и строительных конструкций зданий ЦТП.
ЦТП N№ 117, 119, 136, 145, 203, 223, Тепличный, 316, 338
площадь кровли
кв. м
1568
1568
2018
2018
7212,14
7212,14
Итого по группе 1.2
50528,53
15787,94
16882,05
17858,54
Всего по группе 1
157200,77
48804,47
52374,31
56021,99
Группа 2. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
Установка станций управления насосами с частотно-регулируемыми преобразователями на ЦТП № 103, 125, 146, 206, Тепличный, 304, 308, 333, 309
Оптимизация работы электродвигателей насосов, снижение потребления электроэнергии.
ЦТП № 103, 125, 146, 206, Тепличный, 304, 308, 333, 309
Потребление эл. энергии в год
кВт*ч
1392844
1169989
2016
2016
2559,3
2559,3
4.1.2
Установка станций управления насосами с частотно-регулируемыми преобразователями на ЦТП № 113, 121, 148, 173, 204, 303, 306, 311, 312
Оптимизация работы электродвигателей насосов, снижение потребления электроэнергии.
ЦТП № 113, 121, 148, 173, 204, 303, 306, 311, 312
Потребление эл. энергии в год
кВт*ч
1638493
1376334
2017
2017
2548,2
2548,2
4.1.3
Установка станции управления насосами с частотно-регулируемыми преобразователями на ЦТП № 110, 119, 126, 128, 150, 138, 330, 345, 346, 347
Оптимизация работы электродвигателей насосов, снижение потребления электроэнергии.
ЦТП № 110, 119, 126, 128, 150, 138, 330, 345, 346, 347
Потребление эл. энергии в год
кВт*ч
1604024
1347380
2018
2018
2255,5
2255,5
Всего по группе 2
кВт*ч
4635361
3893703
7363,00
2559,30
2548,20
2255,50
ИТОГО по программе
164563,77
51363,77
54922,51
58277,49
Финансовый план МКП "Теплоснабжение г. Пензы"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
N
п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) без НДС
по видам деятельности
Всего
по годам реализации инвестпрограммы
указать вид
указать вид
2016
2017
2018
40.30.2
1
2
3
4
5
6
9
12
1
Собственные средства
126750,82
126750,82
39292,62
42307,5
45150,7
1.1
амортизационные отчисления
55679,2
55679,2
16137,28
18699,97
20841,95
1.2
прибыль, направленная на инвестиции (инвестиционная составляющая к тарифу)
71071,62
71071,62
23155,34
23607,53
24308,75
1.3
средства, полученные за счет платы за подключение
1.4
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии
2
Привлеченные средства
12710
12710
4236
4237
4237
2.1
кредиты
2.2
займы организаций
2.3
прочие привлеченные
3
Бюджетное
12710
12710
4236
4237
4237
4
Прочие источники финансирования, в т.ч.
ИТОГО по программе
139460,82
139460,82
43528,62
46544,5
49387,7
Форма № 3-ИП ТС
Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы МКП
"Теплоснабжение г. Пензы"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
фактические значения
Плановые значения
Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
%
84
76
81
79
76
2
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
146214,9
145194,4
145340,4
145318,8
145194,4
% от полезного отпуска тепловой энергии
8,91
8,85
8,86
8,86
8,85
3
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды <**>
114859,9 куб. м
114781,2
114748,5
114781,2
114781,2
куб. м для пара <***>
Форма № 4-ИП ТС
Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения МКП "Теплоснабжение
г. Пензы"
N
п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии (Гкал/кв. м), теплоносителя (тонн/кв. м) к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год)/теплоносителя (тонн/год) по тепловым сетям
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
Трубопроводы отопления
1,03
1,02
1,00
0,99
2,2
---------
2,33
2,2
-----
2,34
2,19
------
2,34
2,19
-------
2,34
80205,9
-----------
84854,9
79571,9
-----------
84727,5
79555,7
-----------
84760,2
79482,0
------------
84760,2
2
Трубопроводы ГВС
4,59
4,53
4,44
4,34
3,65
--------
1,66
3,64
-------
1,66
3,64
-------
1,66
3,63
--------
1,66
66009,0
-----------
30005,0
65756,9
------------
30021,1
65751,4
-----------
30021,1
65712,3
----------
30021,1
------------------------------------------------------------------