Постановление Администрации г. Пензы от 19.02.2015 N 172/3 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 22.09.2014 N 1096 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2015 г. № 172/3
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПЕНЗЫ ОТ 22.09.2014 № 1096 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы
от 18.05.2015 № 682/3)
В соответствии с основными направлениями социально-экономического развития города Пензы, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 22.09.2014 № 1096 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
10
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4191522,6 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 502348,5 тыс. руб.;
2016 год - 571515,8 тыс. руб.;
2017 год - 674002,0 тыс. руб.;
2018 год - 814552,1 тыс. руб.;
2019 год - 814552,1 тыс. руб.;
2020 год - 814552,1 тыс. руб.
".
1.2. Раздел 2 "Цели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель муниципальной программы: поддержка приоритетных направлений культуры, искусства для удовлетворения и формирования нравственно-эстетических и интеллектуальных потребностей людей, развитие их творческих способностей в городе Пензе.
Задачи:
1. Создание условий для развития музыкального и художественного образования детей, повышения качества образовательных услуг.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством реализации подпрограммы 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности", в которой планируются мероприятия, направленные на
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения, творческого труда учащихся в возрасте от 5 до 18 лет;
2. Создание условий для культурного досуга жителей и гостей города Пензы, сохранение и развитие исполнительских искусств и поддержки театрального искусства.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством реализации подпрограммы 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы", в которой планируются мероприятия, направленные на:
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения.
3. Сохранение и развитие природных, исторических комплексов, парковых объектов с учетом их специализации по разным видам культурно-досуговой деятельности;
Решение данной задачи будет обеспечено в рамках реализации подпрограммы 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка", в которой предусмотрены мероприятия, направленные на:
- организацию культурного досуга жителей и гостей города Пензы различных возрастных категорий в условиях природной среды;
4. Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания.
Решение данной задачи будет обеспечено в рамках реализации подпрограммы 5 "Развитие библиотечного дела", в которой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение доступности и качества библиотечных услуг.
5. Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере культуры.
Решение данной задачи будет обеспечено в рамках реализации подпрограммы 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы", в которой предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение эффективного управления муниципальной программой.
Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
- Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования детей города Пензы.
- Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей.
- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
- Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха, зоопарк.
- Увеличение количества пользователей библиотек города Пензы.".
1.3. Утратил силу. - Постановление Администрации г. Пензы от 18.05.2015 № 682/3.
1.4. Раздел 7. "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы" Программы изложить в следующей редакции:
"7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4191522,6 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 502348,5 тыс. руб.;
2016 год - 571515,8 тыс. руб.;
2017 год - 674002,0 тыс. руб.;
2018 год - 814552,1 тыс. руб.;
2019 год - 814552,1 тыс. руб.;
2020 год - 814552,1 тыс. руб.
Объем средств бюджета города Пензы на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.".
1.5. В разделе 10. "Характеристика подпрограмм муниципальной программы" Программы:
1.5.1. В подраздел 10.1. "Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" (далее Подпрограмма 1) внести следующие изменения:
1.5.1.1. Пункт 5 Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
5
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения, творческого труда учащихся в возрасте от 5 до 18 лет.
".
1.5.1.2. Пункт 6 Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
6
Целевые показатели подпрограммы
1. Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
2. Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
".
1.5.1.3. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
8
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1490284,0 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 189306,6 тыс. руб.;
2016 год - 210349,9 тыс. руб.;
2017 год - 240358,5 тыс. руб.;
2018 год - 283423,0 тыс. руб.;
2019 год - 283423,0 тыс. руб.;
2020 год - 283423,0 тыс. руб.
".
1.5.1.4. Пункт 10.1.2. "Цели, задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"10.1.2. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является сохранение и развитие системы художественно - эстетического и музыкального образования, поддержка молодых дарований.
Для достижения данной цели необходимо решение следующей задачи:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения, творческого труда учащихся в возрасте от 5 до 18 лет.".
1.5.1.5. Пункт 10.1.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"10.1.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1490284,0 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 189306,6 тыс. руб.;
2016 год - 210349,9 тыс. руб.;
2017 год - 240358,5 тыс. руб.;
2018 год - 283423,0 тыс. руб.;
2019 год - 283423,0 тыс. руб.;
2020 год - 283423,0 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 2 к муниципальной программе.".
1.5.2. В подраздел 10.2. "Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" (далее - Подпрограмма 2) внести следующие изменения:
1.5.2.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"
8
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1288223,0 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 150 909,2 тыс. руб.
2016 год - 173 093,0 тыс. руб.
2017 год - 206 315,5 тыс. руб.
2018 год - 252 635,1 тыс. руб.
2019 год - 252 635,1 тыс. руб.
2020 год - 252 635,1 тыс. руб.
".
1.5.2.2. Пункт 10.2.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"10.2.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1288223,0 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 150909,2 тыс. руб.;
2016 год - 173093,0 тыс. руб.;
2017 год - 206315,5 тыс. руб.;
2018 год - 252635,1 тыс. руб.;
2019 год - 252635,1 тыс. руб.;
2020 год - 252635,1 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 2 к муниципальной программе.".
1.5.3 - 1.5.4.2. Утратили силу. - Постановление Администрации г. Пензы от 18.05.2015 № 682/3.
1.5.5. В подраздел 10.5. "Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" внести следующие изменения:
1.5.5.1. Пункт 8 Паспорта подпрограммы 5 муниципальной программы города Пензы "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
8
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 57411,7 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 9546,7 тыс. руб.;
2016 год - 9573,0 тыс. руб.;
2017 год - 9573,0 тыс. руб.;
2018 год - 9573,0 тыс. руб.;
2019 год - 9573,0 тыс. руб.;
2020 год - 9573,0 тыс. руб.
".
1.5.5.2. Пункт 10.5.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"10.5.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 57411,7 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 9546,7 тыс. руб.;
2016 год - 9573,0 тыс. руб.;
2017 год - 9573,0 тыс. руб.;
2018 год - 9573,0 тыс. руб.;
2019 год - 9573,0 тыс. руб.;
2020 год - 9573,0 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 2 к муниципальной программе.".
1.6. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.9. Утратил силу. - Постановление Администрации г. Пензы от 18.05.2015 № 682/3.
1.10. Приложение № 8 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Данное постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-коммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по организации деятельности администрации, начальника Управления культуры города Пензы.
Глава администрации города
Ю.И.КРИВОВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 19 февраля 2015 г. № 172/3
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель
Управление культуры города Пензы
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Цель муниципальной программы: Поддержка приоритетных направлений культуры, искусства для удовлетворения и формирования нравственно-эстетических и интеллектуальных потребностей людей, развитие их творческих способностей в городе Пензе.
1.
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
2.
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
29,8
31,8
34,1
36,6
36,6
36,6
3.
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
1,48
1,48
1,48
1,48
4.
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
5.
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
75,0
78,0
79,0
80,0
80,0
80,0
Задача 1: создание условий для развития музыкального и художественного образования детей, повышения качества образовательных услуг
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ
1.1.1.
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1.0
1,0
1,0
1,0
1,0
1.1.2.
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
Задача 2: создание условий для культурного досуга жителей и гостей города Пензы, сохранение и развитие исполнительских искусств и поддержки театрального искусства
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Мероприятие 2.1: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа
2.1.1.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
8,8
9,0
9,2
9,5
9,5
9,5
Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя
2.2.1.
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного, зрителя.
Ед.
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Мероприятие 2.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
2.3.1.
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,2
38,2
38,3
38,3
38,4
38,4
2.3.2.
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,3
36,3
36,4
36,4
36,5
36,5
2.3.3.
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
16,9
16,9
17,0
17,0
17,1
17,1
Мероприятие 2.4.: укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
2.4.1.
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3.: сохранение и развитие природных, исторических комплексов, парковых объектов с учетом их специализации по разным видам культурно-досуговой деятельности
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха
3.1.1.
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных
3.2.1.
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк".
%
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
3.2.2.
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
%
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
Мероприятие 3.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
3.3.1.
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.2.
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.3.
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 4.: Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Мероприятие 4.1.: организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы
4.1.1.
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
687000
700000
735000
760000
785000
810000
4.1.2.
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
88,5
92,3
96,2
100
100
100
Задача 5.: Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере культуры.
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Мероприятие 5.1.: руководство и управление в сфере установленных функций
5.1.1.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
руб.
17376,5
20984,4
26580,1
26580,1
26580,1
26580,1
5.1.2.
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
0
0
0
0
Первый заместитель
главы администрации города
В.В.ГВОЗДЕВ
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Пензы
от 19 февраля 2015 г. № 172/3
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры города Пензы
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы
всего
502348,5
571515,8
674002,0
814552,1
814552,1
814552,1
бюджет города Пензы
502348,5
571515,8
674002,0
814552,1
814552,1
814552,1
1
Подпрограмма 1
Развитие дополнительного образования детей по программам художественно эстетической, музыкальной направленности
всего
189306,6
210349,9
240358,5
283423,0
283423,0
283423,0
бюджет города Пензы
189306,6
210349,9
240358,5
283423,0
283423,0
283423,0
1.1.
Мероприятие 1.1
Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ
всего
189306,6
210349,9
240358,5
283423,0
283423,0
283423,0
бюджет города Пензы
189306,6
210349,9
240358,5
283423,0
283423,0
283423,0
2
Подпрограмма 2
Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы
всего
150909,2
173093,0
206315,5
252635,1
252635,1
252635,1
бюджет города Пензы
150909,2
173093,0
206315,5
252635,1
252635,1
252635,1
2.1.
Мероприятие 2.1
Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа
всего
130408,3
150546,7
178611,0
218207,4
218207,4
218207,4
бюджет города Пензы
130408,3
150546,7
178611,0
218207,4
218207,4
218207,4
2.2.
Мероприятие 2.2
Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя
всего
17525,9
21046,3
26204,5
32927,7
32927,7
32927,7
бюджет города Пензы
17525,9
21046,3
26204,5
32927,7
32927,7
32927,7
2.3.
Мероприятие 2.3
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
всего
2475,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
бюджет города Пензы
2475,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
2.4.
Мероприятие 2.4
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
всего
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 3
Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка
всего
105443,3
125145,3
151723,4
186366,1
186366,1
186366,1
бюджет города Пензы
105443,3
125145,3
151723,4
186366,1
186366,1
186366,1
3.1.
Мероприятие 3.1
Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха
всего
71474,2
85845,0
105429,0
130955,1
130955,1
130955,1
бюджет города Пензы
71474,2
85845,0
105429,0
130955,1
130955,1
130955,1
3.2.
Мероприятие 3.2
Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных
всего
33944,1
39300,3
46294,4
55411,0
55411,0
55411,0
бюджет города Пензы
33944,1
39300,3
46294,4
55411,0
55411,0
55411,0
Мероприятие 3.3
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
всего
2655,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
2655,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Подпрограмма 4
Развитие библиотечного дела
всего
44512,1
53354,6
66031,6
82554,9
82554,9
82554,9
бюджет города Пензы
44512,1
53354,6
66031,6
82554,9
82554,9
82554,9
4.1.
Мероприятие 4.1
Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы
всего
44512,1
53354,6
66031,6
82554,9
82554,9
82554,9
бюджет города Пензы
44512,1
53354,6
66031,6
82554,9
82554,9
82554,9
5
Подпрограмма 5
Управление развитием отрасли культуры города Пензы
всего
9546,7
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
бюджет города Пензы
9546,7
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
5:1.
Мероприятие 5.1
Руководство и управление в сфере установленных функций
всего
9546,7
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
бюджет города Пензы
9546,7
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
Первый заместитель
главы администрации города
В.В.ГВОЗДЕВ
Приложение № 3
к постановлению
администрации города Пензы
от 19 февраля 2015 г. № 172/3
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015 - 2020 годы"
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2015 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
27,9
29,8
106,8
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
71,0
75,0
105,6
Итоговое значение по программе
502348,5
102,5
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам торжественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
189306,6
0,38
0,38
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
8,5
8,8
103,5
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,2
38,2
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,3
36,3
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
16,9
16,9
100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
7,4
4,4
59,5
Итого по подпрограмме 2
93,8
150909,2
0,3
0,3
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
100,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
100,0
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
108073,9
0,21
0,21
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
662000
687000
103,8
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
84,6
88,5
104,6
Итого по подпрограмме 4
104,2
44512,1
0,09
0,09
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
руб.
14764,8
17376,5
117,7
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
108,9
9546,7
0,02
0,02
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2016 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
29,8
31,8
106,7
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
101,9
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
71,0
78,0
109,9
Итоговое значение по программе
571515,8
103,7
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
210349,9
0,37
0,37
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
8,8
9
102,3
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,2
38,2
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,3
36,3
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
16,9
16,9
100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
4,4
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2
100,5
173093,0
0,3
0,3
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
100,0
0,0
0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
100,0
0,0
0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
125145,3
0,22
0,22
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
687000
700000
101,9
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
88,5
92,3
104,3
Итого по подпрограмме 4
103,1
53354,6
0,09
0,09
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
руб.
17346,5
20984,4
121,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
110,5
9573,0
0,02
0,02
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2017 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
31,8
34,1
107,2
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
78,0
79,0
101,3
Итоговое значение по программе
674002,0
101,7
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
240358,5
0,36
0,36
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
9,0
9,2
102,2
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,2
38,3
100,3
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,3
36,4
100,3
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
16,9
17,0
100,6
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2
100,7
206315,5
0,31
0,31
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
151723,4
0,22
0,22
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
700000
735000
105,0
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
92,3
96,2
104,2
Итого по подпрограмме 4
104,6
66031,6
0,1
0,1
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
руб.
20984,4
26580,1
126,7
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
113,35
9573,0
0,01
0,01
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2018 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
34,1
36,6
107,3
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
79
80
101,3
Итоговое значение по программе
814552,1
101,7
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
283423,0
0,35
0,35
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
9,2
9,5
103,3
Количество новых в вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,3
38,3
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,4
36,4
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
17,0
17,0
100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2
100,7
252635,1
0,31
0,31
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
186366,1
0,23
0,23
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
735000
760000
103,4
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
96,2
100
104,0
Итого по подпрограмме 4
103,7
82554,9
0,1
0,1
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
Чел.
26580,1
26580,1
100,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
100,0
9573,0
0,01
0,01
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2019 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
36,6
36,6
100,0
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
80,0
80,0
100,0
Итоговое значение по программе
814552,1
100,0
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей
%
60,0
60,0
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
283423,0
0,35
0,35
.
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительного искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
9,5
9,5
100,0
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,3
38,4
100,3
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,4
36,5
100,3
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
17,0
17,1
100,6
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2
100,2
252635,1
0,31
0,31
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
186366,1
0,23
0,23
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
760000
785000
103,3
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
100,0
100,0
100,0
Итого по подпрограмме 4
101,7
82554,9
0,1
0,1
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
Чел.
26580,1
26580,1
100,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
100,0
9573,0
0,01
0,01
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2020 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
36,6
36,6
100,0
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
80,0
80,0
100,0
Итоговое значение по программе
814552,1
100,0
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
283423,0
0,35
0,35
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
9,5
9,5
100,0
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,4
38,4
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,5
36,5
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
17,1
17,1
100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2
100,0
252635,1
0,31
0,31
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
186366,1
0,23
0,23
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы.
Ед.
785000
810000
103,2
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
100,0
100,0
100,0
Итого по подпрограмме 4
101,6
82554,9
0,1
0,1
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
Чел.
26580,1
26580,1
100,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
100,0
9573,0
0,01
0,01
Первый заместитель
главы администрации города
В.В.ГВОЗДЕВ
Приложение № 4
к постановлению
администрации города Пензы
от 19 февраля 2015 г. № 172/3
Приложение № 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015 - 2020 годы"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Утратило силу. - Постановление Администрации г. Пензы от 18.05.2015 № 682/3.
Приложение № 5
к постановлению
администрации города Пензы
от 19 февраля 2015 г. № 172/3
Приложение № 8
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015 - 2020 годы"
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015 - 2020 ГОДЫ" НА 2015 ГОД
Управление культуры города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)
Финансирование, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1. "Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.2015
31.12.2015
x
Бюджет города Пензы
x
x
x
x
x
189306,6
1.1
Мероприятие 1.1. Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры
Бюджет города Пензы
957
07
02
0312201
611
120722,9
957
07
02
0312201
621
68583,7
Итого по мероприятию 1.1.
189306,6
2.
Подпрограмма 2. Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька", МАУ "Русский
народный оркестр "Пенза"
01.01.2015
31.12.2015
x
Бюджет города Пензы
x
x
x
x
x
150909,2
2.1
Мероприятие 2.1. Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька", МАУ "Русский народный оркестр "Пенза"
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культурно-досугового типа. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа.
Бюджет города Пензы
957
08
01
0322202
611
104603,3
957
08
01
0322202
621
25805,0
Итого по мероприятию 2.1.
130408,3
2.2
Мероприятие 2.2. Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя
Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ"
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества услуг, предоставляемых МБУ "Пензенский ТЮЗ". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "Пензенский ТЮЗ".
Бюджет города Пензы
957
08
01
0322203
611
17525,9
Итого по мероприятию 2.2.
17525,9
2.3.
Мероприятие 2.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька", МАУ "Русский народный оркестр "Пенза"
01.01.2015
31.12.2015
Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий.
Бюджет города Пензы
957
08
01
0322204
611
2475,0
Итого по мероприятию 2.3.
2475,0
2.4.
Мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ"
01.01.2015
31.12.2015
Устранение нарушений требований пожарной безопасности в МБУ "Пензенский ТЮЗ"
Бюджет города Пензы
957
08
01
0322207
612
500,0
Итого по мероприятию 2.4.
500,0
3.
Подпрограмма 3 Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка
Управление культуры города Пензы, МБУ "ПКиО "Олимпийский", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского", МАУ "Пензенский зоопарк"
01.01.2015
31.12.2015
x
Бюджет города Пензы
x
x
x
x
x
108073,9
3.1.
Мероприятие 3.1. Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха
Управление культуры города Пензы, МБУ "ПКиО "Олимпийский", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества услуг, предоставляемых парками культуры и отдыха. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг парками культуры и отдыха. Сохранение доли населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха.
Бюджет города Пензы
957
08
01
0332205
611
20758,2
957
08
01
0332205
621
49716,0
957
08
01
0332205
622
1000,0
Итого по мероприятию 3.1.
71474,2
3.2.
Мероприятие 3.2. Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных
Управление культуры города Пензы, МАУ "Пензенский зоопарк"
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества услуг, предоставляемых МАУ "Пензенский зоопарк". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МАУ "Пензенский зоопарк".
Бюджет города Пензы
957
08
01
0332206
621
33944,1
Итого по мероприятию 3.2.
33944,1
3.3.
Мероприятие 3.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО" им. В.Г. Белинского"
01.01.2015
31.12.2015
Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий
Бюджет города Пензы
957
08
01
0332204
621
25,0
957
08
01
0332204
622
2630,6
Итого по мероприятию 3.3.
2655,6
4.
Подпрограмма 4. Развитие библиотечного дела".
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"
01.01.2015
31.12.2015
x
Бюджет города Пензы
x
x
x
x
x
44512,1
4.1.
Мероприятие 4.1. Организация информационно-библиотечного обслуживание жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности фондов библиотек города Пензы
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых МБУ "ЦБС г. Пензы". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "ЦБС г. Пензы". Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы
Бюджет города Пензы
957
08
01
0342208
611
44512,1
Итого по мероприятию 4.1.
44512,1
5.
Подпрограмма 5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы
Управление культуры города Пензы
01.01.2015
31.12.2015
x
Бюджет города Пензы
x
x
x
x
x
9546,7
5.1.
Мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций
Управление культуры города Пензы
01.01.2015
31.12.2015
Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры
Бюджет города Пензы
957
08
04
0358810
120
8896,1
957
08
04
0358820
120
36,0
957
08
04
0358820
240
599,0
957
08
04
0358820
850
15,6
Итого по мероприятию 5.1.
9546,7
Итого
x
x
x
x
x
502348,5
Первый заместитель
главы администрации города
В.В.ГВОЗДЕВ
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2015 г. № 172/3
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПЕНЗЫ ОТ 22.09.2014 № 1096 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы
от 18.05.2015 № 682/3)
В соответствии с основными направлениями социально-экономического развития города Пензы, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 22.09.2014 № 1096 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
10
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4191522,6 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 502348,5 тыс. руб.;
2016 год - 571515,8 тыс. руб.;
2017 год - 674002,0 тыс. руб.;
2018 год - 814552,1 тыс. руб.;
2019 год - 814552,1 тыс. руб.;
2020 год - 814552,1 тыс. руб.
".
1.2. Раздел 2 "Цели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель муниципальной программы: поддержка приоритетных направлений культуры, искусства для удовлетворения и формирования нравственно-эстетических и интеллектуальных потребностей людей, развитие их творческих способностей в городе Пензе.
Задачи:
1. Создание условий для развития музыкального и художественного образования детей, повышения качества образовательных услуг.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством реализации подпрограммы 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности", в которой планируются мероприятия, направленные на
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения, творческого труда учащихся в возрасте от 5 до 18 лет;
2. Создание условий для культурного досуга жителей и гостей города Пензы, сохранение и развитие исполнительских искусств и поддержки театрального искусства.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством реализации подпрограммы 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы", в которой планируются мероприятия, направленные на:
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения.
3. Сохранение и развитие природных, исторических комплексов, парковых объектов с учетом их специализации по разным видам культурно-досуговой деятельности;
Решение данной задачи будет обеспечено в рамках реализации подпрограммы 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка", в которой предусмотрены мероприятия, направленные на:
- организацию культурного досуга жителей и гостей города Пензы различных возрастных категорий в условиях природной среды;
4. Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания.
Решение данной задачи будет обеспечено в рамках реализации подпрограммы 5 "Развитие библиотечного дела", в которой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение доступности и качества библиотечных услуг.
5. Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере культуры.
Решение данной задачи будет обеспечено в рамках реализации подпрограммы 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы", в которой предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение эффективного управления муниципальной программой.
Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
- Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования детей города Пензы.
- Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей.
- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
- Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха, зоопарк.
- Увеличение количества пользователей библиотек города Пензы.".
1.3. Утратил силу. - Постановление Администрации г. Пензы от 18.05.2015 № 682/3.
1.4. Раздел 7. "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы" Программы изложить в следующей редакции:
"7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4191522,6 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 502348,5 тыс. руб.;
2016 год - 571515,8 тыс. руб.;
2017 год - 674002,0 тыс. руб.;
2018 год - 814552,1 тыс. руб.;
2019 год - 814552,1 тыс. руб.;
2020 год - 814552,1 тыс. руб.
Объем средств бюджета города Пензы на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.".
1.5. В разделе 10. "Характеристика подпрограмм муниципальной программы" Программы:
1.5.1. В подраздел 10.1. "Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" (далее Подпрограмма 1) внести следующие изменения:
1.5.1.1. Пункт 5 Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
5
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения, творческого труда учащихся в возрасте от 5 до 18 лет.
".
1.5.1.2. Пункт 6 Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
6
Целевые показатели подпрограммы
1. Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
2. Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
".
1.5.1.3. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
8
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1490284,0 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 189306,6 тыс. руб.;
2016 год - 210349,9 тыс. руб.;
2017 год - 240358,5 тыс. руб.;
2018 год - 283423,0 тыс. руб.;
2019 год - 283423,0 тыс. руб.;
2020 год - 283423,0 тыс. руб.
".
1.5.1.4. Пункт 10.1.2. "Цели, задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"10.1.2. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является сохранение и развитие системы художественно - эстетического и музыкального образования, поддержка молодых дарований.
Для достижения данной цели необходимо решение следующей задачи:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения, творческого труда учащихся в возрасте от 5 до 18 лет.".
1.5.1.5. Пункт 10.1.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"10.1.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1490284,0 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 189306,6 тыс. руб.;
2016 год - 210349,9 тыс. руб.;
2017 год - 240358,5 тыс. руб.;
2018 год - 283423,0 тыс. руб.;
2019 год - 283423,0 тыс. руб.;
2020 год - 283423,0 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 2 к муниципальной программе.".
1.5.2. В подраздел 10.2. "Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" (далее - Подпрограмма 2) внести следующие изменения:
1.5.2.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"
8
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1288223,0 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 150 909,2 тыс. руб.
2016 год - 173 093,0 тыс. руб.
2017 год - 206 315,5 тыс. руб.
2018 год - 252 635,1 тыс. руб.
2019 год - 252 635,1 тыс. руб.
2020 год - 252 635,1 тыс. руб.
".
1.5.2.2. Пункт 10.2.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"10.2.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1288223,0 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 150909,2 тыс. руб.;
2016 год - 173093,0 тыс. руб.;
2017 год - 206315,5 тыс. руб.;
2018 год - 252635,1 тыс. руб.;
2019 год - 252635,1 тыс. руб.;
2020 год - 252635,1 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 2 к муниципальной программе.".
1.5.3 - 1.5.4.2. Утратили силу. - Постановление Администрации г. Пензы от 18.05.2015 № 682/3.
1.5.5. В подраздел 10.5. "Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" внести следующие изменения:
1.5.5.1. Пункт 8 Паспорта подпрограммы 5 муниципальной программы города Пензы "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
8
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 57411,7 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 9546,7 тыс. руб.;
2016 год - 9573,0 тыс. руб.;
2017 год - 9573,0 тыс. руб.;
2018 год - 9573,0 тыс. руб.;
2019 год - 9573,0 тыс. руб.;
2020 год - 9573,0 тыс. руб.
".
1.5.5.2. Пункт 10.5.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"10.5.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 57411,7 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 9546,7 тыс. руб.;
2016 год - 9573,0 тыс. руб.;
2017 год - 9573,0 тыс. руб.;
2018 год - 9573,0 тыс. руб.;
2019 год - 9573,0 тыс. руб.;
2020 год - 9573,0 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 2 к муниципальной программе.".
1.6. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.9. Утратил силу. - Постановление Администрации г. Пензы от 18.05.2015 № 682/3.
1.10. Приложение № 8 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Данное постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-коммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по организации деятельности администрации, начальника Управления культуры города Пензы.
Глава администрации города
Ю.И.КРИВОВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 19 февраля 2015 г. № 172/3
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель
Управление культуры города Пензы
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Цель муниципальной программы: Поддержка приоритетных направлений культуры, искусства для удовлетворения и формирования нравственно-эстетических и интеллектуальных потребностей людей, развитие их творческих способностей в городе Пензе.
1.
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
2.
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
29,8
31,8
34,1
36,6
36,6
36,6
3.
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
1,48
1,48
1,48
1,48
4.
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
5.
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
75,0
78,0
79,0
80,0
80,0
80,0
Задача 1: создание условий для развития музыкального и художественного образования детей, повышения качества образовательных услуг
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ
1.1.1.
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1.0
1,0
1,0
1,0
1,0
1.1.2.
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
Задача 2: создание условий для культурного досуга жителей и гостей города Пензы, сохранение и развитие исполнительских искусств и поддержки театрального искусства
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Мероприятие 2.1: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа
2.1.1.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
8,8
9,0
9,2
9,5
9,5
9,5
Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя
2.2.1.
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного, зрителя.
Ед.
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Мероприятие 2.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
2.3.1.
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,2
38,2
38,3
38,3
38,4
38,4
2.3.2.
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,3
36,3
36,4
36,4
36,5
36,5
2.3.3.
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
16,9
16,9
17,0
17,0
17,1
17,1
Мероприятие 2.4.: укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
2.4.1.
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3.: сохранение и развитие природных, исторических комплексов, парковых объектов с учетом их специализации по разным видам культурно-досуговой деятельности
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха
3.1.1.
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
58,0
Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных
3.2.1.
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк".
%
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
3.2.2.
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
%
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
Мероприятие 3.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
3.3.1.
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.2.
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.3.
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 4.: Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Мероприятие 4.1.: организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы
4.1.1.
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
687000
700000
735000
760000
785000
810000
4.1.2.
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
88,5
92,3
96,2
100
100
100
Задача 5.: Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере культуры.
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Мероприятие 5.1.: руководство и управление в сфере установленных функций
5.1.1.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
руб.
17376,5
20984,4
26580,1
26580,1
26580,1
26580,1
5.1.2.
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
0
0
0
0
Первый заместитель
главы администрации города
В.В.ГВОЗДЕВ
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Пензы
от 19 февраля 2015 г. № 172/3
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры города Пензы
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы
всего
502348,5
571515,8
674002,0
814552,1
814552,1
814552,1
бюджет города Пензы
502348,5
571515,8
674002,0
814552,1
814552,1
814552,1
1
Подпрограмма 1
Развитие дополнительного образования детей по программам художественно эстетической, музыкальной направленности
всего
189306,6
210349,9
240358,5
283423,0
283423,0
283423,0
бюджет города Пензы
189306,6
210349,9
240358,5
283423,0
283423,0
283423,0
1.1.
Мероприятие 1.1
Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ
всего
189306,6
210349,9
240358,5
283423,0
283423,0
283423,0
бюджет города Пензы
189306,6
210349,9
240358,5
283423,0
283423,0
283423,0
2
Подпрограмма 2
Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы
всего
150909,2
173093,0
206315,5
252635,1
252635,1
252635,1
бюджет города Пензы
150909,2
173093,0
206315,5
252635,1
252635,1
252635,1
2.1.
Мероприятие 2.1
Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа
всего
130408,3
150546,7
178611,0
218207,4
218207,4
218207,4
бюджет города Пензы
130408,3
150546,7
178611,0
218207,4
218207,4
218207,4
2.2.
Мероприятие 2.2
Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя
всего
17525,9
21046,3
26204,5
32927,7
32927,7
32927,7
бюджет города Пензы
17525,9
21046,3
26204,5
32927,7
32927,7
32927,7
2.3.
Мероприятие 2.3
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
всего
2475,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
бюджет города Пензы
2475,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
2.4.
Мероприятие 2.4
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
всего
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 3
Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка
всего
105443,3
125145,3
151723,4
186366,1
186366,1
186366,1
бюджет города Пензы
105443,3
125145,3
151723,4
186366,1
186366,1
186366,1
3.1.
Мероприятие 3.1
Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха
всего
71474,2
85845,0
105429,0
130955,1
130955,1
130955,1
бюджет города Пензы
71474,2
85845,0
105429,0
130955,1
130955,1
130955,1
3.2.
Мероприятие 3.2
Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных
всего
33944,1
39300,3
46294,4
55411,0
55411,0
55411,0
бюджет города Пензы
33944,1
39300,3
46294,4
55411,0
55411,0
55411,0
Мероприятие 3.3
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
всего
2655,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
2655,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Подпрограмма 4
Развитие библиотечного дела
всего
44512,1
53354,6
66031,6
82554,9
82554,9
82554,9
бюджет города Пензы
44512,1
53354,6
66031,6
82554,9
82554,9
82554,9
4.1.
Мероприятие 4.1
Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы
всего
44512,1
53354,6
66031,6
82554,9
82554,9
82554,9
бюджет города Пензы
44512,1
53354,6
66031,6
82554,9
82554,9
82554,9
5
Подпрограмма 5
Управление развитием отрасли культуры города Пензы
всего
9546,7
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
бюджет города Пензы
9546,7
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
5:1.
Мероприятие 5.1
Руководство и управление в сфере установленных функций
всего
9546,7
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
бюджет города Пензы
9546,7
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
Первый заместитель
главы администрации города
В.В.ГВОЗДЕВ
Приложение № 3
к постановлению
администрации города Пензы
от 19 февраля 2015 г. № 172/3
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015 - 2020 годы"
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2015 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
27,9
29,8
106,8
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
71,0
75,0
105,6
Итоговое значение по программе
502348,5
102,5
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам торжественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
189306,6
0,38
0,38
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
8,5
8,8
103,5
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,2
38,2
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,3
36,3
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
16,9
16,9
100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
7,4
4,4
59,5
Итого по подпрограмме 2
93,8
150909,2
0,3
0,3
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
100,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
100,0
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
108073,9
0,21
0,21
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
662000
687000
103,8
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
84,6
88,5
104,6
Итого по подпрограмме 4
104,2
44512,1
0,09
0,09
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
руб.
14764,8
17376,5
117,7
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
108,9
9546,7
0,02
0,02
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2016 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
29,8
31,8
106,7
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
101,9
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
71,0
78,0
109,9
Итоговое значение по программе
571515,8
103,7
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
210349,9
0,37
0,37
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
8,8
9
102,3
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,2
38,2
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,3
36,3
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
16,9
16,9
100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
4,4
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2
100,5
173093,0
0,3
0,3
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
100,0
0,0
0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
100,0
0,0
0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
125145,3
0,22
0,22
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
687000
700000
101,9
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
88,5
92,3
104,3
Итого по подпрограмме 4
103,1
53354,6
0,09
0,09
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
руб.
17346,5
20984,4
121,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
110,5
9573,0
0,02
0,02
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2017 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
31,8
34,1
107,2
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
78,0
79,0
101,3
Итоговое значение по программе
674002,0
101,7
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
240358,5
0,36
0,36
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
9,0
9,2
102,2
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,2
38,3
100,3
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,3
36,4
100,3
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
16,9
17,0
100,6
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2
100,7
206315,5
0,31
0,31
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
151723,4
0,22
0,22
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
700000
735000
105,0
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
92,3
96,2
104,2
Итого по подпрограмме 4
104,6
66031,6
0,1
0,1
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
руб.
20984,4
26580,1
126,7
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
113,35
9573,0
0,01
0,01
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2018 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
34,1
36,6
107,3
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
79
80
101,3
Итоговое значение по программе
814552,1
101,7
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
283423,0
0,35
0,35
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
9,2
9,5
103,3
Количество новых в вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,3
38,3
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,4
36,4
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
17,0
17,0
100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2
100,7
252635,1
0,31
0,31
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
186366,1
0,23
0,23
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
735000
760000
103,4
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
96,2
100
104,0
Итого по подпрограмме 4
103,7
82554,9
0,1
0,1
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
Чел.
26580,1
26580,1
100,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
100,0
9573,0
0,01
0,01
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2019 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
36,6
36,6
100,0
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
80,0
80,0
100,0
Итоговое значение по программе
814552,1
100,0
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей
%
60,0
60,0
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
283423,0
0,35
0,35
.
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительного искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
9,5
9,5
100,0
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,3
38,4
100,3
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,4
36,5
100,3
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
17,0
17,1
100,6
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2
100,2
252635,1
0,31
0,31
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
186366,1
0,23
0,23
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
760000
785000
103,3
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
100,0
100,0
100,0
Итого по подпрограмме 4
101,7
82554,9
0,1
0,1
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
Чел.
26580,1
26580,1
100,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
100,0
9573,0
0,01
0,01
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2020 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
36,6
36,6
100,0
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
80,0
80,0
100,0
Итоговое значение по программе
814552,1
100,0
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
283423,0
0,35
0,35
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
9,5
9,5
100,0
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,4
38,4
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,5
36,5
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
17,1
17,1
100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2
100,0
252635,1
0,31
0,31
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
186366,1
0,23
0,23
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы.
Ед.
785000
810000
103,2
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
100,0
100,0
100,0
Итого по подпрограмме 4
101,6
82554,9
0,1
0,1
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
Чел.
26580,1
26580,1
100,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
100,0
9573,0
0,01
0,01
Первый заместитель
главы администрации города
В.В.ГВОЗДЕВ
Приложение № 4
к постановлению
администрации города Пензы
от 19 февраля 2015 г. № 172/3
Приложение № 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015 - 2020 годы"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Утратило силу. - Постановление Администрации г. Пензы от 18.05.2015 № 682/3.
Приложение № 5
к постановлению
администрации города Пензы
от 19 февраля 2015 г. № 172/3
Приложение № 8
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015 - 2020 годы"
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015 - 2020 ГОДЫ" НА 2015 ГОД
Управление культуры города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)
Финансирование, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1. "Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.2015
31.12.2015
x
Бюджет города Пензы
x
x
x
x
x
189306,6
1.1
Мероприятие 1.1. Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры
Бюджет города Пензы
957
07
02
0312201
611
120722,9
957
07
02
0312201
621
68583,7
Итого по мероприятию 1.1.
189306,6
2.
Подпрограмма 2. Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька", МАУ "Русский
народный оркестр "Пенза"
01.01.2015
31.12.2015
x
Бюджет города Пензы
x
x
x
x
x
150909,2
2.1
Мероприятие 2.1. Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька", МАУ "Русский народный оркестр "Пенза"
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культурно-досугового типа. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа.
Бюджет города Пензы
957
08
01
0322202
611
104603,3
957
08
01
0322202
621
25805,0
Итого по мероприятию 2.1.
130408,3
2.2
Мероприятие 2.2. Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя
Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ"
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества услуг, предоставляемых МБУ "Пензенский ТЮЗ". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "Пензенский ТЮЗ".
Бюджет города Пензы
957
08
01
0322203
611
17525,9
Итого по мероприятию 2.2.
17525,9
2.3.
Мероприятие 2.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька", МАУ "Русский народный оркестр "Пенза"
01.01.2015
31.12.2015
Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий.
Бюджет города Пензы
957
08
01
0322204
611
2475,0
Итого по мероприятию 2.3.
2475,0
2.4.
Мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ"
01.01.2015
31.12.2015
Устранение нарушений требований пожарной безопасности в МБУ "Пензенский ТЮЗ"
Бюджет города Пензы
957
08
01
0322207
612
500,0
Итого по мероприятию 2.4.
500,0
3.
Подпрограмма 3 Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка
Управление культуры города Пензы, МБУ "ПКиО "Олимпийский", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского", МАУ "Пензенский зоопарк"
01.01.2015
31.12.2015
x
Бюджет города Пензы
x
x
x
x
x
108073,9
3.1.
Мероприятие 3.1. Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха
Управление культуры города Пензы, МБУ "ПКиО "Олимпийский", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества услуг, предоставляемых парками культуры и отдыха. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг парками культуры и отдыха. Сохранение доли населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха.
Бюджет города Пензы
957
08
01
0332205
611
20758,2
957
08
01
0332205
621
49716,0
957
08
01
0332205
622
1000,0
Итого по мероприятию 3.1.
71474,2
3.2.
Мероприятие 3.2. Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных
Управление культуры города Пензы, МАУ "Пензенский зоопарк"
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества услуг, предоставляемых МАУ "Пензенский зоопарк". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МАУ "Пензенский зоопарк".
Бюджет города Пензы
957
08
01
0332206
621
33944,1
Итого по мероприятию 3.2.
33944,1
3.3.
Мероприятие 3.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО" им. В.Г. Белинского"
01.01.2015
31.12.2015
Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий
Бюджет города Пензы
957
08
01
0332204
621
25,0
957
08
01
0332204
622
2630,6
Итого по мероприятию 3.3.
2655,6
4.
Подпрограмма 4. Развитие библиотечного дела".
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"
01.01.2015
31.12.2015
x
Бюджет города Пензы
x
x
x
x
x
44512,1
4.1.
Мероприятие 4.1. Организация информационно-библиотечного обслуживание жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности фондов библиотек города Пензы
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых МБУ "ЦБС г. Пензы". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "ЦБС г. Пензы". Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы
Бюджет города Пензы
957
08
01
0342208
611
44512,1
Итого по мероприятию 4.1.
44512,1
5.
Подпрограмма 5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы
Управление культуры города Пензы
01.01.2015
31.12.2015
x
Бюджет города Пензы
x
x
x
x
x
9546,7
5.1.
Мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций
Управление культуры города Пензы
01.01.2015
31.12.2015
Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры
Бюджет города Пензы
957
08
04
0358810
120
8896,1
957
08
04
0358820
120
36,0
957
08
04
0358820
240
599,0
957
08
04
0358820
850
15,6
Итого по мероприятию 5.1.
9546,7
Итого
x
x
x
x
x
502348,5
Первый заместитель
главы администрации города
В.В.ГВОЗДЕВ
------------------------------------------------------------------