Постановление Администрации Каменского района от 29.05.2015 N 371 "О внесении изменений в постановление администрации Каменского района Пензенской области от 26.07.2013 N 1082 "Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области на 2013 - 2016 годы и Плана мероприятий по сокращению муниципального долга Каменского района Пензенской области на 2013 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2015 г. № 371
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.07.2013 № 1082
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2016 ГОДЫ И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2013 - 2016 ГОДЫ"
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Каменского района Пензенской области, Администрация Каменского района Пензенской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации Каменского района Пензенской области от 26.07.2013 г. № 1082 "Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области на 2013 - 2016 годы и Плана мероприятий по сокращению муниципального долга Каменского района Пензенской области на 2013 - 2016 годы":
1.1. В наименовании и по всему тексту постановления цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.2. Приложение № 1 "План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области на 2013 - 2016 годы" к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3 "План мероприятий по сокращению муниципального долга Каменского района Пензенской области на 2013 - 2016 годы" к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение к Плану мероприятий по сокращению муниципального долга Каменского района Пензенской области на 2013 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике Каменского района Пензенской области "Вестник Каменского района".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области.
И.о. главы администрации
Каменского района
Пензенской области
О.А.ЛОГАЧЕВА
Приложение № 1
к постановлению
администрации Каменского района
Пензенской области
от 29 мая 2015 г. № 371
Приложение № 1
к постановлению
администрации Каменского района
Пензенской области
от 26 июля 2013 г. № 1082
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ
КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ
Основание разработки Плана
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 года № 1325 "О дополнительных условиях и порядке проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам"
Сроки реализации
2013 - 2017 годы
Раздел: Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области и муниципальных образований
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственный исполнитель
Ожидаемый объем дополнительных доходов, тыс. рублей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2013 - 2017 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Постановка на учет неучтенных объектов налогообложения и актуализация баз данных по учету недвижимого имущества
2013 - 2017 гг.
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области
10,0
12,0
12,0
12,0
12,0
58,0
2
Организация работы по выявлению фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации с целью привлечения к налогообложению
2013 - 2017 гг.
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
25,0
3
Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, рассмотрение возможности приватизации имущества, которое не используется для обеспечения полномочий органов местного самоуправления. Выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже или сдаче в аренду
2013 - 2017 гг.
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области
1000,0
1000,0
5000,0
3000,0
1000,0
11000,0
4
Внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления в части увеличения до 25 процентов размера перечислений в местные бюджеты части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
2013 - 2017 гг.
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области
-
-
-
-
-
-
5
Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления в части повышения коэффициентов дифференциации по видам деятельности арендатора земельного участка
2013 - 2017 гг.
Администрация Каменского района Пензенской области
-
780,2
98,0
110,0
115,0
1103,2
6
Снижение задолженности по налогам в результате осуществления деятельности межведомственной комиссии по защите интересов Каменского района Пензенской области в сфере экономики
2013 - 2017 гг.
Администрация Каменского района Пензенской области
3000,0
3000,0
7000,0
3700,0
4000,0
20700,0
7
Принятие мер по увеличению доходов местных бюджетов за счет пересмотра действующих на территориях муниципальных образований района значений корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
2013 - 2017 гг.
Администрация Каменского района Пензенской области
896,7
724,0
517,0
520,0
525,0
3182,7
8
Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления в части индексации ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом
2013 - 2017 гг.
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области
374,7
371,9
321,3
325,4
330,6
1723,9
9
Применение повышенной налоговой ставки (1,5%) земельного налога в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, не используемых по назначению
2013 - 2017 гг.
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области
-
252,2
-
-
-
252,2
10
Сокращение задолженности по неналоговым доходам, зачисляемым в местные бюджеты
2013 - 2017 гг.
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области
230,0
50,0
450,0
550,0
434,7
1714,7
ИТОГО
5516,4
6195,3
13403,3
8222,4
6422,3
39759,7
Раздел: Мероприятия по снижению долговой нагрузки бюджета Каменского района Пензенской области
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственный исполнитель
Ожидаемое изменение объема долга, тыс. рублей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2013 - 2017 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Снижение долговой нагрузки Каменского района Пензенской области, тыс. рублей
2013 - 2017 гг.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
-
-57,1
-24077,6
+3328,1
+2092,6
-18714,0
2.
Снижение уровня муниципального долга Каменского района Пензенской области к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, %
2013 - 2017 гг.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
-
+56,0
-52,1
+42,9
-3,4
-43,4
3.
Принять меры по возврату бюджетного кредита в полном объеме от юридического лица (МУП "Агентство по развитию предпринимательства Каменского района")
2013 - 2017 гг.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
4384,5
660,0
7056,2
0
00
12100,7
Раздел: Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса
в Каменском районе Пензенской области
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственный исполнитель
Ожидаемый эффект
Примечания
1.
Проведение (ежемесячно) оперативного мониторинга принятых обязательств в целях исключения необоснованного роста и возникновения просроченной кредиторской задолженности, в том числе по выплате заработной платы и социальным выплатам населению Каменского района Пензенской области
Ежемесячно в течение
2013 - 2017 гг.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%)
2.
Проведение инвентаризации действующих долговых обязательств Каменского района Пензенской области
Постоянно в течение
2013 - 2017 гг.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Снижение уровня долговой нагрузки Каменского района Пензенской области
3.
Разработка и утверждение плана мероприятий по снижению долговой нагрузки бюджета Каменского района Пензенской области на 2013 - 2016 годы
2013 - 2016 гг.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Снижение уровня долговой нагрузки Каменского района Пензенской области
3.1.
Продление срока действия Плана мероприятий по снижению долговой нагрузки бюджета Каменского района Пензенской области на 2017 год
2013 - 2017 гг.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Организация работы по снижению уровня долговой нагрузки Каменского района Пензенской области к 01.01.2017 г. в соответствии с утвержденным Планом
4.
При осуществлении закупок товаров, выполнении работ и оказании услуг для муниципальных нужд обеспечить соответствие проводимых процедур требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с последующими изменениями)
Постоянно
МКУ "Управление по осуществлению закупок Каменского района Пензенской области"
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
Экономия бюджетных средств при проведении торгов и запросов котировок в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ по заявкам муниципальных заказчиков Каменского района Пензенской области
5.
Увеличение доли расходов бюджета Каменского района Пензенской области, осуществляемых в рамках долгосрочных целевых программ
2013 г.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Удельный вес к общему объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области - 9,4%
6.
Утверждение с 2014 года расходов бюджета Каменского района в рамках муниципальных программ
2014 - 2017 гг.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Удельный вес к общему объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области:
2014 год - 92,7%;
2015 год - 93,0%;
2016 год - 95,0%;
2017 год - 95,0%
7.
Ежеквартальное представление в Управление финансов администрации Каменского района Пензенской области отчетов о результатах исполнения закрепленных за соответствующим исполнителем пунктов Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области на 2013 - 2017 годы, утвержденного постановлением Администрации Каменского района Пензенской области от 26.07.2013 № 1082 (с последующими изменениями), не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
Ежеквартально в течение
2014 - 2017 гг.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
Выполнение показателей, утвержденных данным постановлением
Раздел: Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственный исполнитель
Ожидаемая экономия бюджетных средств, тыс. руб.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2013 - 2017 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов при формировании бюджета Каменского района Пензенской области
Оптимизация расходов при формировании бюджета Каменского района Пензенской области на 2014 - 2016 годы и на 2015 - 2017 годы, всего
2014 - 2017 гг.
26255,1
26729,9
26529,9
26529,9
106044,8
в том числе:
1.
Отказ в 2014 году от индексации должностных окладов работников органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области с 1 октября 2014 года на 5,0%
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
639,3
2378,9
2378,9
2378,9
7776,0
2.
Отказ в 2014 году от индексации оплаты труда категорий работников муниципальных учреждений, которые не попали под действие Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688, с 1 октября 2014 года на 5,0%
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
1465,7
2795
2795
2795
9850,7
3.
Сокращение в 2015 году расходов на оплату труда органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области, всего
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
2359,0
3808,6
3608,6
3608,6
13384,8
3.1.
сокращение фонда оплаты труда на 10%, всего, в том числе:
0,0
3608,6
3608,6
3608,6
10825,8
-
Администрация Каменского района (р.0104)
Администрация Каменского района
2375,5
2375,5
2375,5
7126,5
-
Управление финансов Администрации Каменского района (р.0106)
Управление финансов Администрации Каменского района
869,3
869,3
869,3
2607,9
-
Контрольно-счетная комиссия Каменского района (р.0106)
Контрольно-счетная комиссия Каменского района
103,9
103,9
103,9
311,7
-
Управление образования администрации Каменского района (р.0709)
Управление образования администрации Каменского района
259,9
259,9
259,9
779,7
3.2.
сокращение штатной численности,
всего, в том числе:
2359,0
200,0
0
0
2559,0
-
4 ед. муниципальных служащих Администрации Каменского района
Администрация Каменского района
1721,2
1721,2
-
2 ед. муниципальных служащих Управления образования администрации Каменского района (с 01.01.2014 г. - 1 ед. зав. сектором и с 01.07.2014 г. - 1 ед. гл. специалиста)
Управление образования администрации Каменского района
637,8
637,8
-
1 ед. водителя Администрации Каменского района
Администрация Каменского района
200,0
0
0
200,0
4.
Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области (за исключением оплаты труда)
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
765,9
765,9
765,9
2297,7
5.
Сокращение расходов на содержание муниципальных казенных учреждений и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг) - всего
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
14223,8
16257,9
16257,9
16257,9
62997,5
в том числе:
5.1.
Сокращение бюджетных ассигнований на оплату труда категорий работников муниципальных организаций, не подпадающих под действие Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, всего
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
0,0
3615,1
3615,1
3615,1
10845,3
из них:
а)
сокращение штатной численности
0
0
0
0
б)
сокращение расходов на оплату труда, в том числе:
3615,1
3615,1
3615,1
10845,3
-
МКУ "Управление по осуществлению закупок" (р.0113)
Администрация Каменского района
167,1
167,1
167,1
501,3
-
БУ "МФЦ Каменского района" (р.0113)
Администрация Каменского района
148,8
148,8
148,8
446,4
-
МКУ "ЕДДС Каменского района" (р.0309)
Администрация Каменского района
529,2
529,2
529,2
1587,6
-
МКУ "УКС Каменского района" (р.0505)
Администрация Каменского района
44,7
44,7
44,7
134,1
-
МКУ "Центр обслуживания учреждений" (р.0709)
Управление образования администрации Каменского района
2373,8
2373,8
2373,8
7121,4
-
АУ "Олимп" (р.1101)
Администрация Каменского района
351,5
351,5
351,5
1054,5
5.2.
Сокращение бюджетных ассигнований на оплату труда категорий работников муниципальных организаций, подпадающих под действие Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, всего
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
а)
сокращение штатной численности
0
0
0
0
б)
сокращение расходов на оплату труда
0
0
0
0
5.3.
Сокращение расходов на содержание муниципальных казенных учреждений и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг), за исключением расходов на оплату труда
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
14223,8
12642,8
12642,8
12642,8
52152,2
6.
Сокращение расходов на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным организациям на иные цели
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
3964,3
0
0
0
3964,3
7.
Оптимизация прочих расходов, всего
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
3603,0
723,6
723,6
723,6
5773,8
в том числе:
-
на оказание социальной поддержки по ежемесячной выплате Почетным гражданам Каменского района Пензенской области
Администрация Каменского района
603,0
723,6
723,6
723,6
2773,8
-
на формирование резервного фонда Администрации Каменского района Пензенской области
Администрация Каменского района
2500,0
0
2500,0
-
на пополнение уставного фонда МУП "Агентство по развитию предпринимательства в Каменском районе"
Администрация Каменского района
500,0
0
500,0
документа.
------------------------------------------------------------------
11. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов при исполнении бюджета Каменского района Пензенской области
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственный исполнитель
Ожидаемая экономия бюджетных средств, тыс. руб.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2013 - 2017 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Оптимизация расходов при исполнении бюджета Каменского района Пензенской области, всего
2013 - 2017 гг.
6845,8
8936,2
5095,1
20877,1
в том числе:
1.
Сокращение штатной численности административно-управленческого персонала (за счет ликвидации, слияния, реорганизации учреждений):
2013 - 2017 гг.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
348,8
2006,7
570,0
2925,5
в учреждениях образования
348,8
2006,7
570,0
2925,5
Ликвидация начальной школы с. Низовка - филиал МОУ ООШ с. Андреевка; с. Большие Верхи - филиал МОУ СОШ с. Кевдо-Мельситово
01.09.2013 г.
Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области
348,8
348,8
Ликвидация начальной школы с. Кувака - филиал МОУ СОШ с. Федоровка; с. Кочетовка - филиал МОУ СОШ с. Головинщино; с. Междуречье - филиал МОУ СОШ с. Анучино; с. Крыловка - филиал МОУ СОШ с. Кобылкино (сокращено 6,609 пед. ставок)
01.09.2014 г.
Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области
319,5
319,5
Ликвидация 14 МДОУ с сокращением штатной численности в количестве 72,99 ставки (с заработной платой и начислениями на нее 5737,0 тыс. руб. в месяц) и создание 5 новых учреждений образования (с заработной платой и начислениями на нее 5315,2 тыс. руб. в месяц). Экономия в месяц составит 421,8 тыс. руб.
01.09.2014 г.
Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области
1687,2
1687,2
Реорганизация учреждений в форме присоединения МОУ ДОД ЦДТ и МОУ ДОД детский оздоровительно-образовательный центр "Березка" в одно учреждение с сокращением 0,5 ставки директора
01.01.2015 г.
Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области
236,4
236,4
Реорганизация МОУ малокомплектной ООШ с. Мочалейка в филиал МОУ СОШ с. Кикино; МОУ ООШ с. Варваровка в филиал МОУ СОШ № 7 г. Каменка с сокращением 5 пед. ставок
01.09.2015 г.
Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области
333,6
333,6
2.
Сокращение штатной численности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала в муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждениях
2013 - 2016 гг.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
1466,6
2088,3
3931,0
7485,9
в учреждениях образования
1456,4
565,1
0
2021,5
Перевод заместителей заведующих дошкольными учреждениями на должность старшего воспитателя, а также сокращение одной группы с сокращением 2,45 штатных единицы МДОУ "Детский сад с. Варваровка"
01.09.2013 г.
Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области
1300,0
1300,0
МОУ ДОД ДДЮ "Спектр" (3 ед.)
01.09.2013 г.
Управление образования Администрации Каменского района (МОУ ДОД ДДЮ "Спектр")
156,4
156,4
МОУ ДОД ДДЮ "Спектр" (2 ед.)
01.09.2014 г.
Управление образования Администрации Каменского района (МОУ ДОД ДДЮ "Спектр")
72,4
72,4
МОУ ДОД "ДШИ Каменского района" (0,5 ст. зам. директора и 0,75 ст. дворника)
01.01.2014 г.
Администрация Каменского района (МОУ ДОД "ДШИ Каменского района")
253,2
253,2
МОУ ДОД "ДШИ Каменского района" (0,5 ст. звукооператора и 1 ст. настройщика муз. инструментов)
01.09.2014 г.
Администрация Каменского района (МОУ ДОД "ДШИ Каменского района")
43,4
43,4
в учреждениях культуры
560,8
560,8
МУК "МЦРДК Каменского района"
(1 ед. культорганизатора)
01.01.2015 г.
Администрация Каменского района (МУК "МЦРДК Каменского района")
280,4
280,4
МУК "МЦРБ Каменского района"
(1 ед. библиотекаря)
01.01.2015 г.
Администрация Каменского района (МУК "МЦРБ Каменского района")
280,4
280,4
в учреждениях социальной защиты населения
10,2
1277,2
1987,1
3274,5
МУ "КЦСОН" (0,5 ставки оператора ПЭВМ)
01.10.2013 г.
Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района
(МУ "КЦСОН")
10,2
10,2
МУ "КЦСОН" (всего 5,5 ставки, в т.ч.: 1 ст. бухгалтера-кассира с 01.01.2014 г.; 4 ст. соц. работника и 0,5 ст. медсестры с 01.03.2014 г.; 2 ст. соцработника с 01.07.2014 г.)
2014 г.
Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района (МУ "КЦСОН")
1243,7
1243,7
МКУ "Социальный приют для детей и подростков Каменского района"
(0,5 ставки рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания с 01.04.2014 г.)
01.04.2014 г.
Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района (МКУ "Социальный приют для детей и подростков Каменского района"
33,5
33,5
МУ "КЦСОН" (перевод зав. отделением соц. обслуживания на дому в специалисты по соц. работе; сокращение 0,25 ед. культорганизатора и 2,5 ед. соц. работников)
01.01.2015 г.
Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района (МУ "КЦСОН")
571,0
571,0
МУ "КЦСОН" (сокращение 10 ед. соц. работников в отделении соц. обслуживания на дому)
с 19.02.2015 г.
Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района (МУ "КЦСОН")
1279,0
1279,0
МУ "КЦСОН" (сокращение 1 ед. зав. отделением срочного соц. обслуживания)
01.04.2015 г.
Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района (МУ "КЦСОН")
137,1
137,1
в учреждениях физической культуры и спорта
164,0
142,2
306,2
АУ "Олимп" (2 ставки гардеробщика)
01.01.2014 г.
Администрация Каменского района (АУ "Олимп")
164,0
164,0
АУ "Олимп" (1 ставка методиста)
01.01.2015 г.
Администрация Каменского района (АУ "Олимп")
142,2
142,2
в казенных учреждениях
321,5
1240,9
1562,4
МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба Каменского района Пензенской области" (1 ед. оперативного дежурного)
01.01.2014 г.
Администрация Каменского района (МКУ "ЕДДС Каменского района")
82,0
82,0
МКУ "Центр обслуживания учреждений Каменского района Пензенской области"
(6 ед. адм.-хоз. персонала)
01.08.2014
Управление образования Администрации Каменского района (МКУ "Центр обслуживания учреждений Каменского района Пензенской области")
239,5
239,5
МКУ "Центр обслуживания учреждений Каменского района Пензенской области"
(изменение структуры в МКУ: перевод зам. директора и зам. гл. бухгалтера в начальники эконом. отдела и отдела учета и отчетности)
01.02.2015
Управление образования Администрации Каменского района (МКУ "Центр обслуживания учреждений Каменского района Пензенской области")
437,8
437,8
МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба Каменского района Пензенской области" (0,5 ставки дежурного диспетчера)
01.02.2015
Администрация Каменского района (МКУ "ЕДДС Каменского района")
95,6
95,6
МКУ "Управление по осуществлению закупок Каменского района"
(1 ед. гл. бухгалтера)
01.02.2015
Администрация Каменского района (МКУ "Управление по осуществлению закупок")
360,3
360,3
МКУ "Управление по осуществлению закупок Каменского района"
(1 ед. специалиста)
01.05.2015
Администрация Каменского района (МКУ "Управление по осуществлению закупок")
247,4
247,4
МКУ "УКС Каменского района"
(0,5 ставки инженера)
01.02.2015
Администрация Каменского района (МКУ "УКС Каменского района")
99,8
99,8
3.
Сокращение расходов на содержание муниципальных казенных учреждений и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг)
2013 - 2017 гг.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
536,0
592,1
0
1128,1
- сокращение расходов на оказание муниципальных услуг и содержание имущества в связи с прекращением права оперативного управления на использование зданий начальных школ с. Низовка - филиал МОУ ООШ с. Андреевка и с. Большие Верхи - филиал МОУ ООШ с. Кевдо-Мельситово
01.09.2013 г.
Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области
536,0
536,0
- сокращение расходов на оказание муниципальных услуг и содержание имущества в связи с прекращением права оперативного управления на использование зданий начальных школ с. Кувака - филиал МОУ СОШ с. Федоровка; с. Кочетовка - филиал МОУ СОШ с. Головинщино; с. Междуречье - филиал МОУ СОШ с. Анучино; с. Крыловка - филиал МОУ СОШ с. Кобылкино
01.09.2014 г.
Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области
0
592,1
592,1
4.
Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области:
2013 - 2017 гг.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района
2194,4
4049,1
594,1
6834,6
4.1.
сокращение расходов в течение года, всего:
2013 г.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района
2194,4
2194,4
- отказ от индексации должностных окладов работников органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области с 1 октября 2013 года на 5,5%
2013 г.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
703,5
703,5
- сокращение 4-х единиц муниципальных служащих (2 ед. с 01.03.2013 г., 2 ед. с 01.08.2013 г.)
2013 г.
Управление социальной защиты населения администрации Каменского района Пензенской области
852,9
852,9
- перевод 3 ед. начальников отделов в главные специалисты с 01.03.2013 г.
2013 г.
Администрация Каменского района Пензенской области
638,0
638,0
4.2.
сокращение расходов в размере 5%
2014 - 2016 гг.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
2300,0
2300,0
4.3.
сокращение 1 ед. муниципального служащего - специалиста 1 категории с 01.10.2014 г.
2014 г.
Управление социальной защиты населения администрации Каменского района Пензенской области
75,4
75,4
4.4.
изменение структуры Администрации Каменского района на основании Решения Собрания представителей Каменского района Пензенской области от 17.10.2013 г. № 255-32/3 "Об утверждении структуры администрации Каменского района Пензенской области"
2014 г.
Администрация Каменского района Пензенской области
1673,7
1673,7
4.5.
Сокращение 1 ед. муниципального служащего с 01.01.2015 г.
2015 г.
Управление финансов Администрации Каменского района
347,2
347,2
4.6.
Сокращение 1 ед. муниципального служащего с 01.02.2015 г.
2015 г.
Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области
246,9
246,9
5.
Оптимизация расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Каменского района Пензенской области в части сокращения расходов на выполнение отдельных мероприятий
2013 г.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
2300,0
2300,0
6.
Сокращение расходов на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным организациям на иные цели
2013 - 2017 гг.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
0
0
0
0
7.
Оптимизация прочих бюджетных расходов:
2013 - 2017 гг.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
200,0
0
200,0
- приобретение подарочной продукции
2014 г.
Администрация Каменского района Пензенской области
200,0
0
200,0
ИТОГО
6845,8
35191,3
31825,0
26529,9
26529,9
126921,9
Раздел: Бюджетный эффект реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области
№ п/п
Наименование целевых показателей
Единица
измерения
Ожидаемые значения целевых показателей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
1.
Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области
Тыс. руб.
182409,7
181071,3
130300,0
137300,0
2.
Объем муниципального долга Каменского района Пензенской области
Тыс. руб.
142772,0
118637,3
121965,4
124058,0
3.
Дефицит бюджета Каменского района Пензенской области
Тыс. руб.
18581,1
9365,4
9105,6
7870,2
4.
Отношение муниципального долга Каменского района Пензенской области к сумме налоговых и неналоговых доходов
%
78,3
65,5
93,6
90,4
Приложение № 2
к постановлению
Администрации Каменского района
Пензенской области
от 29 мая 2015 г. № 371
Приложение № 3
к постановлению
Администрации Каменского района
Пензенской области
от 26 июля 2013 г. № 1082
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
Мониторинг соблюдения бюджетного законодательства при привлечении заимствований и исполнении обязательств по муниципальному долгу Каменского района Пензенской области
Ежемесячно
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
2
Анализ исполнения обязательств по муниципальному долгу с учетом соблюдения требования Бюджетного кодекса Российской Федерации
Ежемесячно
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
3
Сокращение объема заимствований, в том числе:
- по привлечению кредитов в кредитных организациях;
- по привлечению бюджетных кредитов из областного бюджета
2013 - 2017 годы
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
4
Погашение долговых обязательств Каменского района Пензенской области, в том числе:
- расчеты с бюджетом Пензенской области по бюджетным кредитам;
- расчеты с кредитными организациями
Согласно установленным графикам платежей
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Ожидаемый эффект от данных мероприятий - достижение уровня муниципального долга Каменского района Пензенской области до 90,4% доходов бюджета Каменского района Пензенской области (без учета безвозмездных поступлений) по состоянию на 31.12.2017 (Приложение к Плану).
Приложение № 3
к постановлению
Администрации Каменского района
Пензенской области
от 29 мая 2015 г. № 371
Приложение
к Плану
мероприятий по сокращению
муниципального долга
Каменского района
Пензенской области
на 2013 - 2016 годы"
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ
тыс. руб.
Наименование источников
2013 год (Факт)
2014 год (Оценка)
2014 год (Факт)
2015 год (Оценка)
2016 год (Оценка)
2017 год (Оценка)
Муниципальный долг на 1 января
134993,7
142772,0
142772,0
142714,9
118637,3
121965,4
Кредиты кредитных организаций
4750,0
13000,0
0,0
8756,1
9105,6
7870,2
Получение
29650,0
13000,0
0,0
25956,1
9105,6
7870,2
Погашение
-24900,0
0,0
0,0
-17200,0
0,0
0,0
Бюджетные кредиты из областного бюджета
8805,9
-7222,4
4700,0
-27056,2
0,0
0,0
Получение
8805,9
25077,6
5000,0
40943,8
8494,0
0,0
Погашение
0,0
-32300,0
-300,0
-68000,0
-8494,0
0,0
Муниципальные гарантии
-5777,6
-5777,6
-4757,1
-5777,5
-5777,5
-5777,5
Предоставление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Погашение
-5777,6
-5777,6
-4757,1
-5777,5
-5777,5
-5777,5
Муниципальный долг на 31 декабря
142772,0
142772,0
142714,9
118637,3
121965,4
124058,0
Доходы бюджета без учета безвозмездных поступлений
162712,8
182409,7
117015,1
181071,3
130300,0
137300,0
Отношение объема муниципального долга к доходам без учета безвозмездных поступлений
87,7
78,3
136,8
65,5
93,6
90,4
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2015 г. № 371
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.07.2013 № 1082
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2016 ГОДЫ И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2013 - 2016 ГОДЫ"
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Каменского района Пензенской области, Администрация Каменского района Пензенской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации Каменского района Пензенской области от 26.07.2013 г. № 1082 "Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области на 2013 - 2016 годы и Плана мероприятий по сокращению муниципального долга Каменского района Пензенской области на 2013 - 2016 годы":
1.1. В наименовании и по всему тексту постановления цифры "2016" заменить цифрами "2017".
1.2. Приложение № 1 "План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области на 2013 - 2016 годы" к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3 "План мероприятий по сокращению муниципального долга Каменского района Пензенской области на 2013 - 2016 годы" к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение к Плану мероприятий по сокращению муниципального долга Каменского района Пензенской области на 2013 - 2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике Каменского района Пензенской области "Вестник Каменского района".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области.
И.о. главы администрации
Каменского района
Пензенской области
О.А.ЛОГАЧЕВА
Приложение № 1
к постановлению
администрации Каменского района
Пензенской области
от 29 мая 2015 г. № 371
Приложение № 1
к постановлению
администрации Каменского района
Пензенской области
от 26 июля 2013 г. № 1082
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ
КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ
Основание разработки Плана
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 года № 1325 "О дополнительных условиях и порядке проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам"
Сроки реализации
2013 - 2017 годы
Раздел: Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области и муниципальных образований
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственный исполнитель
Ожидаемый объем дополнительных доходов, тыс. рублей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2013 - 2017 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Постановка на учет неучтенных объектов налогообложения и актуализация баз данных по учету недвижимого имущества
2013 - 2017 гг.
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области
10,0
12,0
12,0
12,0
12,0
58,0
2
Организация работы по выявлению фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации с целью привлечения к налогообложению
2013 - 2017 гг.
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
25,0
3
Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, рассмотрение возможности приватизации имущества, которое не используется для обеспечения полномочий органов местного самоуправления. Выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже или сдаче в аренду
2013 - 2017 гг.
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области
1000,0
1000,0
5000,0
3000,0
1000,0
11000,0
4
Внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления в части увеличения до 25 процентов размера перечислений в местные бюджеты части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
2013 - 2017 гг.
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области
-
-
-
-
-
-
5
Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления в части повышения коэффициентов дифференциации по видам деятельности арендатора земельного участка
2013 - 2017 гг.
Администрация Каменского района Пензенской области
-
780,2
98,0
110,0
115,0
1103,2
6
Снижение задолженности по налогам в результате осуществления деятельности межведомственной комиссии по защите интересов Каменского района Пензенской области в сфере экономики
2013 - 2017 гг.
Администрация Каменского района Пензенской области
3000,0
3000,0
7000,0
3700,0
4000,0
20700,0
7
Принятие мер по увеличению доходов местных бюджетов за счет пересмотра действующих на территориях муниципальных образований района значений корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
2013 - 2017 гг.
Администрация Каменского района Пензенской области
896,7
724,0
517,0
520,0
525,0
3182,7
8
Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления в части индексации ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом
2013 - 2017 гг.
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области
374,7
371,9
321,3
325,4
330,6
1723,9
9
Применение повышенной налоговой ставки (1,5%) земельного налога в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, не используемых по назначению
2013 - 2017 гг.
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области
-
252,2
-
-
-
252,2
10
Сокращение задолженности по неналоговым доходам, зачисляемым в местные бюджеты
2013 - 2017 гг.
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области
230,0
50,0
450,0
550,0
434,7
1714,7
ИТОГО
5516,4
6195,3
13403,3
8222,4
6422,3
39759,7
Раздел: Мероприятия по снижению долговой нагрузки бюджета Каменского района Пензенской области
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственный исполнитель
Ожидаемое изменение объема долга, тыс. рублей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2013 - 2017 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Снижение долговой нагрузки Каменского района Пензенской области, тыс. рублей
2013 - 2017 гг.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
-
-57,1
-24077,6
+3328,1
+2092,6
-18714,0
2.
Снижение уровня муниципального долга Каменского района Пензенской области к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, %
2013 - 2017 гг.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
-
+56,0
-52,1
+42,9
-3,4
-43,4
3.
Принять меры по возврату бюджетного кредита в полном объеме от юридического лица (МУП "Агентство по развитию предпринимательства Каменского района")
2013 - 2017 гг.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
4384,5
660,0
7056,2
0
00
12100,7
Раздел: Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса
в Каменском районе Пензенской области
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственный исполнитель
Ожидаемый эффект
Примечания
1.
Проведение (ежемесячно) оперативного мониторинга принятых обязательств в целях исключения необоснованного роста и возникновения просроченной кредиторской задолженности, в том числе по выплате заработной платы и социальным выплатам населению Каменского района Пензенской области
Ежемесячно в течение
2013 - 2017 гг.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%)
2.
Проведение инвентаризации действующих долговых обязательств Каменского района Пензенской области
Постоянно в течение
2013 - 2017 гг.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Снижение уровня долговой нагрузки Каменского района Пензенской области
3.
Разработка и утверждение плана мероприятий по снижению долговой нагрузки бюджета Каменского района Пензенской области на 2013 - 2016 годы
2013 - 2016 гг.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Снижение уровня долговой нагрузки Каменского района Пензенской области
3.1.
Продление срока действия Плана мероприятий по снижению долговой нагрузки бюджета Каменского района Пензенской области на 2017 год
2013 - 2017 гг.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Организация работы по снижению уровня долговой нагрузки Каменского района Пензенской области к 01.01.2017 г. в соответствии с утвержденным Планом
4.
При осуществлении закупок товаров, выполнении работ и оказании услуг для муниципальных нужд обеспечить соответствие проводимых процедур требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с последующими изменениями)
Постоянно
МКУ "Управление по осуществлению закупок Каменского района Пензенской области"
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
Экономия бюджетных средств при проведении торгов и запросов котировок в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ по заявкам муниципальных заказчиков Каменского района Пензенской области
5.
Увеличение доли расходов бюджета Каменского района Пензенской области, осуществляемых в рамках долгосрочных целевых программ
2013 г.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Удельный вес к общему объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области - 9,4%
6.
Утверждение с 2014 года расходов бюджета Каменского района в рамках муниципальных программ
2014 - 2017 гг.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Удельный вес к общему объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области:
2014 год - 92,7%;
2015 год - 93,0%;
2016 год - 95,0%;
2017 год - 95,0%
7.
Ежеквартальное представление в Управление финансов администрации Каменского района Пензенской области отчетов о результатах исполнения закрепленных за соответствующим исполнителем пунктов Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области на 2013 - 2017 годы, утвержденного постановлением Администрации Каменского района Пензенской области от 26.07.2013 № 1082 (с последующими изменениями), не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
Ежеквартально в течение
2014 - 2017 гг.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
Выполнение показателей, утвержденных данным постановлением
Раздел: Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственный исполнитель
Ожидаемая экономия бюджетных средств, тыс. руб.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2013 - 2017 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов при формировании бюджета Каменского района Пензенской области
Оптимизация расходов при формировании бюджета Каменского района Пензенской области на 2014 - 2016 годы и на 2015 - 2017 годы, всего
2014 - 2017 гг.
26255,1
26729,9
26529,9
26529,9
106044,8
в том числе:
1.
Отказ в 2014 году от индексации должностных окладов работников органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области с 1 октября 2014 года на 5,0%
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
639,3
2378,9
2378,9
2378,9
7776,0
2.
Отказ в 2014 году от индексации оплаты труда категорий работников муниципальных учреждений, которые не попали под действие Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688, с 1 октября 2014 года на 5,0%
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
1465,7
2795
2795
2795
9850,7
3.
Сокращение в 2015 году расходов на оплату труда органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области, всего
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
2359,0
3808,6
3608,6
3608,6
13384,8
3.1.
сокращение фонда оплаты труда на 10%, всего, в том числе:
0,0
3608,6
3608,6
3608,6
10825,8
-
Администрация Каменского района (р.0104)
Администрация Каменского района
2375,5
2375,5
2375,5
7126,5
-
Управление финансов Администрации Каменского района (р.0106)
Управление финансов Администрации Каменского района
869,3
869,3
869,3
2607,9
-
Контрольно-счетная комиссия Каменского района (р.0106)
Контрольно-счетная комиссия Каменского района
103,9
103,9
103,9
311,7
-
Управление образования администрации Каменского района (р.0709)
Управление образования администрации Каменского района
259,9
259,9
259,9
779,7
3.2.
сокращение штатной численности,
всего, в том числе:
2359,0
200,0
0
0
2559,0
-
4 ед. муниципальных служащих Администрации Каменского района
Администрация Каменского района
1721,2
1721,2
-
2 ед. муниципальных служащих Управления образования администрации Каменского района (с 01.01.2014 г. - 1 ед. зав. сектором и с 01.07.2014 г. - 1 ед. гл. специалиста)
Управление образования администрации Каменского района
637,8
637,8
-
1 ед. водителя Администрации Каменского района
Администрация Каменского района
200,0
0
0
200,0
4.
Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области (за исключением оплаты труда)
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
765,9
765,9
765,9
2297,7
5.
Сокращение расходов на содержание муниципальных казенных учреждений и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг) - всего
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
14223,8
16257,9
16257,9
16257,9
62997,5
в том числе:
5.1.
Сокращение бюджетных ассигнований на оплату труда категорий работников муниципальных организаций, не подпадающих под действие Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, всего
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
0,0
3615,1
3615,1
3615,1
10845,3
из них:
а)
сокращение штатной численности
0
0
0
0
б)
сокращение расходов на оплату труда, в том числе:
3615,1
3615,1
3615,1
10845,3
-
МКУ "Управление по осуществлению закупок" (р.0113)
Администрация Каменского района
167,1
167,1
167,1
501,3
-
БУ "МФЦ Каменского района" (р.0113)
Администрация Каменского района
148,8
148,8
148,8
446,4
-
МКУ "ЕДДС Каменского района" (р.0309)
Администрация Каменского района
529,2
529,2
529,2
1587,6
-
МКУ "УКС Каменского района" (р.0505)
Администрация Каменского района
44,7
44,7
44,7
134,1
-
МКУ "Центр обслуживания учреждений" (р.0709)
Управление образования администрации Каменского района
2373,8
2373,8
2373,8
7121,4
-
АУ "Олимп" (р.1101)
Администрация Каменского района
351,5
351,5
351,5
1054,5
5.2.
Сокращение бюджетных ассигнований на оплату труда категорий работников муниципальных организаций, подпадающих под действие Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, всего
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них:
а)
сокращение штатной численности
0
0
0
0
б)
сокращение расходов на оплату труда
0
0
0
0
5.3.
Сокращение расходов на содержание муниципальных казенных учреждений и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг), за исключением расходов на оплату труда
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
14223,8
12642,8
12642,8
12642,8
52152,2
6.
Сокращение расходов на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным организациям на иные цели
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
3964,3
0
0
0
3964,3
7.
Оптимизация прочих расходов, всего
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
3603,0
723,6
723,6
723,6
5773,8
в том числе:
-
на оказание социальной поддержки по ежемесячной выплате Почетным гражданам Каменского района Пензенской области
Администрация Каменского района
603,0
723,6
723,6
723,6
2773,8
-
на формирование резервного фонда Администрации Каменского района Пензенской области
Администрация Каменского района
2500,0
0
2500,0
-
на пополнение уставного фонда МУП "Агентство по развитию предпринимательства в Каменском районе"
Администрация Каменского района
500,0
0
500,0
документа.
------------------------------------------------------------------
11. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов при исполнении бюджета Каменского района Пензенской области
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственный исполнитель
Ожидаемая экономия бюджетных средств, тыс. руб.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2013 - 2017 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Оптимизация расходов при исполнении бюджета Каменского района Пензенской области, всего
2013 - 2017 гг.
6845,8
8936,2
5095,1
20877,1
в том числе:
1.
Сокращение штатной численности административно-управленческого персонала (за счет ликвидации, слияния, реорганизации учреждений):
2013 - 2017 гг.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
348,8
2006,7
570,0
2925,5
в учреждениях образования
348,8
2006,7
570,0
2925,5
Ликвидация начальной школы с. Низовка - филиал МОУ ООШ с. Андреевка; с. Большие Верхи - филиал МОУ СОШ с. Кевдо-Мельситово
01.09.2013 г.
Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области
348,8
348,8
Ликвидация начальной школы с. Кувака - филиал МОУ СОШ с. Федоровка; с. Кочетовка - филиал МОУ СОШ с. Головинщино; с. Междуречье - филиал МОУ СОШ с. Анучино; с. Крыловка - филиал МОУ СОШ с. Кобылкино (сокращено 6,609 пед. ставок)
01.09.2014 г.
Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области
319,5
319,5
Ликвидация 14 МДОУ с сокращением штатной численности в количестве 72,99 ставки (с заработной платой и начислениями на нее 5737,0 тыс. руб. в месяц) и создание 5 новых учреждений образования (с заработной платой и начислениями на нее 5315,2 тыс. руб. в месяц). Экономия в месяц составит 421,8 тыс. руб.
01.09.2014 г.
Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области
1687,2
1687,2
Реорганизация учреждений в форме присоединения МОУ ДОД ЦДТ и МОУ ДОД детский оздоровительно-образовательный центр "Березка" в одно учреждение с сокращением 0,5 ставки директора
01.01.2015 г.
Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области
236,4
236,4
Реорганизация МОУ малокомплектной ООШ с. Мочалейка в филиал МОУ СОШ с. Кикино; МОУ ООШ с. Варваровка в филиал МОУ СОШ № 7 г. Каменка с сокращением 5 пед. ставок
01.09.2015 г.
Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области
333,6
333,6
2.
Сокращение штатной численности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала в муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждениях
2013 - 2016 гг.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
1466,6
2088,3
3931,0
7485,9
в учреждениях образования
1456,4
565,1
0
2021,5
Перевод заместителей заведующих дошкольными учреждениями на должность старшего воспитателя, а также сокращение одной группы с сокращением 2,45 штатных единицы МДОУ "Детский сад с. Варваровка"
01.09.2013 г.
Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области
1300,0
1300,0
МОУ ДОД ДДЮ "Спектр" (3 ед.)
01.09.2013 г.
Управление образования Администрации Каменского района (МОУ ДОД ДДЮ "Спектр")
156,4
156,4
МОУ ДОД ДДЮ "Спектр" (2 ед.)
01.09.2014 г.
Управление образования Администрации Каменского района (МОУ ДОД ДДЮ "Спектр")
72,4
72,4
МОУ ДОД "ДШИ Каменского района" (0,5 ст. зам. директора и 0,75 ст. дворника)
01.01.2014 г.
Администрация Каменского района (МОУ ДОД "ДШИ Каменского района")
253,2
253,2
МОУ ДОД "ДШИ Каменского района" (0,5 ст. звукооператора и 1 ст. настройщика муз. инструментов)
01.09.2014 г.
Администрация Каменского района (МОУ ДОД "ДШИ Каменского района")
43,4
43,4
в учреждениях культуры
560,8
560,8
МУК "МЦРДК Каменского района"
(1 ед. культорганизатора)
01.01.2015 г.
Администрация Каменского района (МУК "МЦРДК Каменского района")
280,4
280,4
МУК "МЦРБ Каменского района"
(1 ед. библиотекаря)
01.01.2015 г.
Администрация Каменского района (МУК "МЦРБ Каменского района")
280,4
280,4
в учреждениях социальной защиты населения
10,2
1277,2
1987,1
3274,5
МУ "КЦСОН" (0,5 ставки оператора ПЭВМ)
01.10.2013 г.
Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района
(МУ "КЦСОН")
10,2
10,2
МУ "КЦСОН" (всего 5,5 ставки, в т.ч.: 1 ст. бухгалтера-кассира с 01.01.2014 г.; 4 ст. соц. работника и 0,5 ст. медсестры с 01.03.2014 г.; 2 ст. соцработника с 01.07.2014 г.)
2014 г.
Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района (МУ "КЦСОН")
1243,7
1243,7
МКУ "Социальный приют для детей и подростков Каменского района"
(0,5 ставки рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания с 01.04.2014 г.)
01.04.2014 г.
Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района (МКУ "Социальный приют для детей и подростков Каменского района"
33,5
33,5
МУ "КЦСОН" (перевод зав. отделением соц. обслуживания на дому в специалисты по соц. работе; сокращение 0,25 ед. культорганизатора и 2,5 ед. соц. работников)
01.01.2015 г.
Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района (МУ "КЦСОН")
571,0
571,0
МУ "КЦСОН" (сокращение 10 ед. соц. работников в отделении соц. обслуживания на дому)
с 19.02.2015 г.
Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района (МУ "КЦСОН")
1279,0
1279,0
МУ "КЦСОН" (сокращение 1 ед. зав. отделением срочного соц. обслуживания)
01.04.2015 г.
Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района (МУ "КЦСОН")
137,1
137,1
в учреждениях физической культуры и спорта
164,0
142,2
306,2
АУ "Олимп" (2 ставки гардеробщика)
01.01.2014 г.
Администрация Каменского района (АУ "Олимп")
164,0
164,0
АУ "Олимп" (1 ставка методиста)
01.01.2015 г.
Администрация Каменского района (АУ "Олимп")
142,2
142,2
в казенных учреждениях
321,5
1240,9
1562,4
МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба Каменского района Пензенской области" (1 ед. оперативного дежурного)
01.01.2014 г.
Администрация Каменского района (МКУ "ЕДДС Каменского района")
82,0
82,0
МКУ "Центр обслуживания учреждений Каменского района Пензенской области"
(6 ед. адм.-хоз. персонала)
01.08.2014
Управление образования Администрации Каменского района (МКУ "Центр обслуживания учреждений Каменского района Пензенской области")
239,5
239,5
МКУ "Центр обслуживания учреждений Каменского района Пензенской области"
(изменение структуры в МКУ: перевод зам. директора и зам. гл. бухгалтера в начальники эконом. отдела и отдела учета и отчетности)
01.02.2015
Управление образования Администрации Каменского района (МКУ "Центр обслуживания учреждений Каменского района Пензенской области")
437,8
437,8
МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба Каменского района Пензенской области" (0,5 ставки дежурного диспетчера)
01.02.2015
Администрация Каменского района (МКУ "ЕДДС Каменского района")
95,6
95,6
МКУ "Управление по осуществлению закупок Каменского района"
(1 ед. гл. бухгалтера)
01.02.2015
Администрация Каменского района (МКУ "Управление по осуществлению закупок")
360,3
360,3
МКУ "Управление по осуществлению закупок Каменского района"
(1 ед. специалиста)
01.05.2015
Администрация Каменского района (МКУ "Управление по осуществлению закупок")
247,4
247,4
МКУ "УКС Каменского района"
(0,5 ставки инженера)
01.02.2015
Администрация Каменского района (МКУ "УКС Каменского района")
99,8
99,8
3.
Сокращение расходов на содержание муниципальных казенных учреждений и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг)
2013 - 2017 гг.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
536,0
592,1
0
1128,1
- сокращение расходов на оказание муниципальных услуг и содержание имущества в связи с прекращением права оперативного управления на использование зданий начальных школ с. Низовка - филиал МОУ ООШ с. Андреевка и с. Большие Верхи - филиал МОУ ООШ с. Кевдо-Мельситово
01.09.2013 г.
Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области
536,0
536,0
- сокращение расходов на оказание муниципальных услуг и содержание имущества в связи с прекращением права оперативного управления на использование зданий начальных школ с. Кувака - филиал МОУ СОШ с. Федоровка; с. Кочетовка - филиал МОУ СОШ с. Головинщино; с. Междуречье - филиал МОУ СОШ с. Анучино; с. Крыловка - филиал МОУ СОШ с. Кобылкино
01.09.2014 г.
Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области
0
592,1
592,1
4.
Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области:
2013 - 2017 гг.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района
2194,4
4049,1
594,1
6834,6
4.1.
сокращение расходов в течение года, всего:
2013 г.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района
2194,4
2194,4
- отказ от индексации должностных окладов работников органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области с 1 октября 2013 года на 5,5%
2013 г.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
703,5
703,5
- сокращение 4-х единиц муниципальных служащих (2 ед. с 01.03.2013 г., 2 ед. с 01.08.2013 г.)
2013 г.
Управление социальной защиты населения администрации Каменского района Пензенской области
852,9
852,9
- перевод 3 ед. начальников отделов в главные специалисты с 01.03.2013 г.
2013 г.
Администрация Каменского района Пензенской области
638,0
638,0
4.2.
сокращение расходов в размере 5%
2014 - 2016 гг.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
2300,0
2300,0
4.3.
сокращение 1 ед. муниципального служащего - специалиста 1 категории с 01.10.2014 г.
2014 г.
Управление социальной защиты населения администрации Каменского района Пензенской области
75,4
75,4
4.4.
изменение структуры Администрации Каменского района на основании Решения Собрания представителей Каменского района Пензенской области от 17.10.2013 г. № 255-32/3 "Об утверждении структуры администрации Каменского района Пензенской области"
2014 г.
Администрация Каменского района Пензенской области
1673,7
1673,7
4.5.
Сокращение 1 ед. муниципального служащего с 01.01.2015 г.
2015 г.
Управление финансов Администрации Каменского района
347,2
347,2
4.6.
Сокращение 1 ед. муниципального служащего с 01.02.2015 г.
2015 г.
Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области
246,9
246,9
5.
Оптимизация расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Каменского района Пензенской области в части сокращения расходов на выполнение отдельных мероприятий
2013 г.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
2300,0
2300,0
6.
Сокращение расходов на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным организациям на иные цели
2013 - 2017 гг.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
0
0
0
0
7.
Оптимизация прочих бюджетных расходов:
2013 - 2017 гг.
Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области
200,0
0
200,0
- приобретение подарочной продукции
2014 г.
Администрация Каменского района Пензенской области
200,0
0
200,0
ИТОГО
6845,8
35191,3
31825,0
26529,9
26529,9
126921,9
Раздел: Бюджетный эффект реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области
№ п/п
Наименование целевых показателей
Единица
измерения
Ожидаемые значения целевых показателей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
1.
Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области
Тыс. руб.
182409,7
181071,3
130300,0
137300,0
2.
Объем муниципального долга Каменского района Пензенской области
Тыс. руб.
142772,0
118637,3
121965,4
124058,0
3.
Дефицит бюджета Каменского района Пензенской области
Тыс. руб.
18581,1
9365,4
9105,6
7870,2
4.
Отношение муниципального долга Каменского района Пензенской области к сумме налоговых и неналоговых доходов
%
78,3
65,5
93,6
90,4
Приложение № 2
к постановлению
Администрации Каменского района
Пензенской области
от 29 мая 2015 г. № 371
Приложение № 3
к постановлению
Администрации Каменского района
Пензенской области
от 26 июля 2013 г. № 1082
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ
№ п/п
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
Мониторинг соблюдения бюджетного законодательства при привлечении заимствований и исполнении обязательств по муниципальному долгу Каменского района Пензенской области
Ежемесячно
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
2
Анализ исполнения обязательств по муниципальному долгу с учетом соблюдения требования Бюджетного кодекса Российской Федерации
Ежемесячно
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
3
Сокращение объема заимствований, в том числе:
- по привлечению кредитов в кредитных организациях;
- по привлечению бюджетных кредитов из областного бюджета
2013 - 2017 годы
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
4
Погашение долговых обязательств Каменского района Пензенской области, в том числе:
- расчеты с бюджетом Пензенской области по бюджетным кредитам;
- расчеты с кредитными организациями
Согласно установленным графикам платежей
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Ожидаемый эффект от данных мероприятий - достижение уровня муниципального долга Каменского района Пензенской области до 90,4% доходов бюджета Каменского района Пензенской области (без учета безвозмездных поступлений) по состоянию на 31.12.2017 (Приложение к Плану).
Приложение № 3
к постановлению
Администрации Каменского района
Пензенской области
от 29 мая 2015 г. № 371
Приложение
к Плану
мероприятий по сокращению
муниципального долга
Каменского района
Пензенской области
на 2013 - 2016 годы"
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ
тыс. руб.
Наименование источников
2013 год (Факт)
2014 год (Оценка)
2014 год (Факт)
2015 год (Оценка)
2016 год (Оценка)
2017 год (Оценка)
Муниципальный долг на 1 января
134993,7
142772,0
142772,0
142714,9
118637,3
121965,4
Кредиты кредитных организаций
4750,0
13000,0
0,0
8756,1
9105,6
7870,2
Получение
29650,0
13000,0
0,0
25956,1
9105,6
7870,2
Погашение
-24900,0
0,0
0,0
-17200,0
0,0
0,0
Бюджетные кредиты из областного бюджета
8805,9
-7222,4
4700,0
-27056,2
0,0
0,0
Получение
8805,9
25077,6
5000,0
40943,8
8494,0
0,0
Погашение
0,0
-32300,0
-300,0
-68000,0
-8494,0
0,0
Муниципальные гарантии
-5777,6
-5777,6
-4757,1
-5777,5
-5777,5
-5777,5
Предоставление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Погашение
-5777,6
-5777,6
-4757,1
-5777,5
-5777,5
-5777,5
Муниципальный долг на 31 декабря
142772,0
142772,0
142714,9
118637,3
121965,4
124058,0
Доходы бюджета без учета безвозмездных поступлений
162712,8
182409,7
117015,1
181071,3
130300,0
137300,0
Отношение объема муниципального долга к доходам без учета безвозмездных поступлений
87,7
78,3
136,8
65,5
93,6
90,4
------------------------------------------------------------------