Постановление Администрации г. Заречного от 03.06.2015 N 1041 "О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 18.12.2014 N 2766 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" "
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2015 г. № 1041
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.12.2014 № 2766 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ" (В РЕДАКЦИИ ОТ 12.02.2015 № 276,
ОТ 02.04.2015 № 647)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Заречного от 27.09.2013 № 1790 "О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области", статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 18.12.2014 № 2766 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" (в редакции от 12.02.2015 № 276, от 02.04.2015 № 647) следующие изменения.
В приложении к постановлению "Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы":
а) в паспорте подпрограммы "Искусство" строку "Объем и источники финансирования подпрограммы по годам" изложить в новой редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 388197,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 52314,1 тыс. руб.;
2016 год - 72205,8 тыс. руб.;
2017 год - 71329,2 тыс. руб.;
2018 год - 64116,0 тыс. руб.;
2019 год - 64116,0 тыс. руб.;
2020 год - 64116,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 376647,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 49964,1 тыс. руб.;
2016 год - 69855,8 тыс. руб.;
2017 год - 68979,2 тыс. руб.;
2018 год - 62616,0 тыс. руб.;
2019 год - 62616,0 тыс. руб.;
2020 год - 62616,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников на 2015 - 2020 годы составляет 11550,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 2350,0 тыс. руб.;
2016 год - 2350,0 тыс. руб.;
2017 год - 2350,0 тыс. руб.;
2018 год - 1500,0 тыс. руб.;
2019 год - 1500,0 тыс. руб.;
2020 год - 1500,0 тыс. руб.
"
б) в разделе 8.2.6 паспорта подпрограммы "Искусство" строку "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" (по годам и источникам финансирования)" изложить в новой редакции:
"
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" (по годам и источникам финансирования)
Общий объем финансирования подпрограммы из всех источников предусматривается в размере 388197,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 52314,1 тыс. руб.;
2016 год - 72205,8 тыс. руб.;
2017 год - 71329,2 тыс. руб.;
2018 год - 64116,0 тыс. руб.;
2019 год - 64116,0 тыс. руб.;
2020 год - 64116,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета г. Заречного Пензенской области предусматривается в размере 376647,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 49964,1 тыс. руб.;
2016 год - 69855,8 тыс. руб.;
2017 год - 68979,2 тыс. руб.;
2018 год - 62616,0 тыс. руб.;
2019 год - 62616,0 тыс. руб.;
2020 год - 62616,0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет внебюджетных источников в размере 11550,0 тыс. руб. и по годам распределяется в следующих объемах:
2015 год - 2350,0 тыс. руб.;
2016 год - 2350,0 тыс. руб.;
2017 год - 2350,0 тыс. руб.;
2018 год - 1500,0 тыс. руб.;
2019 год - 1500,0 тыс. руб.;
2020 год - 1500,0 тыс. руб.
"
в) в паспорте подпрограммы "Дополнительное образование в области культуры" строку "Объем и источники финансирования подпрограммы по годам" изложить в новой редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 170620,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 26020,0 тыс. руб.;
2016 год - 27300,0 тыс. руб.;
2017 год - 27300,0 тыс. руб.;
2018 год - 30000,0 тыс. руб.;
2019 год - 30000,0 тыс. руб.;
2020 год - 30000,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 170620,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 26020,0 тыс. руб.;
2016 год - 27300,0 тыс. руб.;
2017 год - 27300,0 тыс. руб.;
2018 год - 30000,0 тыс. руб.;
2019 год - 30000,0 тыс. руб.;
2020 год - 30000,0 тыс. руб.
"
г) в разделе 8.3.6 паспорта подпрограммы "Дополнительное образование в области культуры" строку "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" (по годам и источникам финансирования)" изложить в новой редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 170620,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 26020,0 тыс. руб.;
2016 год - 27300,0 тыс. руб.;
2017 год - 27300,0 тыс. руб.;
2018 год - 30000,0 тыс. руб.;
2019 год - 30000,0 тыс. руб.;
2020 год - 30000,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 170620,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 26020,0 тыс. руб.;
2016 год - 27300,0 тыс. руб.;
2017 год - 27300,0 тыс. руб.;
2018 год - 30000,0 тыс. руб.;
2019 год - 30000,0 тыс. руб.;
2020 год - 30000,0 тыс. руб.
"
д) в приложении № 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" за счет всех источников финансирования" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" строки "2. Подпрограмма. Искусство" и "3. Дополнительное образование в области культуры" изложить в новой редакции (приложение № 1);
е) в приложении № 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" строки "2. Подпрограмма. Искусство" и "3. Дополнительное образование в области культуры" изложить в новой редакции (приложение № 2);
ж) в приложении № 5 "Мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" разделы "Подпрограмма "Искусство" и "Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры" изложить в новой редакции (приложение № 3);
з) в приложении № 6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Заречного Пензенской области по муниципальной программе Пензенской области "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" разделы "Подпрограмма "Искусство" и "Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры" изложить в новой редакции (приложение № 4);
и) в приложении № 7 "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" на 2015 год" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" в таблице "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" на 2015 год" строки "Итого по подпрограмме" подпрограмм "Искусство" и "Дополнительное образование в области культуры" изложить в новой редакции (приложение № 5);
к) в приложении № 8 "Планируемая эффективность муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" строки "Суммарная планируемая результативность " и "Отклонение" изложить в новой редакции (приложение № 6).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, но не ранее вступления в силу соответствующего решения Собрания представителей города Заречного Пензенской области о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, предусматривающего финансирование указанных в программе мероприятий.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете "Ведомости Заречного".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города И.А Сизову.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации
В.В.ШОШКИН
Приложение № 1
к постановлению
Администрации г. Заречного
от 3 июня 2015 г. № 1041
Изменения в приложении № 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" за счет всех источников финансирования" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы":
"
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Источник финансирования
2014 г.
2015 г.
Оценка расходов, тыс. рублей
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2.
Подпрограмма
Искусство
всего
73051,8
52314,1
72205,8
71329,2
64116,0
64116,0
64116,0
бюджет г. Заречного Пензенской области
71551,8
49964,1
69855,8
68979,2
62616,0
62616,0
62616,0
бюджет Пензенской области
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1500,0
2350,0
2350,0
2350,0
1500,0
1500,0
1500,0
3.
Подпрограмма
Дополнительное образование в области культуры
всего
42866,8
26020,0
27300,0
27300,0
30000,0
30000,0
30000,0
бюджет г. Заречного Пензенской области
42866,8
26020,0
27300,0
27300,0
30000,0
30000,0
30000,0
бюджет Пензенской области
федеральный бюджет
внебюджетные источники
"
Приложение № 2
к постановлению
Администрации г. Заречного
от 3 июня 2015 г. № 1041
Изменения в Приложении № 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
"
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, мероприятий
Код бюджетной классификации <*>
Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области, тыс. руб.
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2.
Подпрограмма
Искусство
всего
957
х
х
х
х
71561,8
49641,1
69855,8
68979,2
62616,0
62616,0
62616,0
МУ "Театр юного зрителя
г. Заречного"
957
08
01
0320505
620
11662,3
9479,8
11309,8
9449,8
10480,8
10480,8
10480,8
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник",
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник"
МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
957
08
01
0320510
610
16028,3
10335,5
16183,0
15539,5
11982,4
11982,4
11982,4
620
8385,5
5355,5
6780,0
6735,0
8096,0
8096,0
8096,0
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник",
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник",
МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
957
08
01
0320511
610
19674,5
11621,1
17234,1
18028,4
13209,5
13209,5
13209,5
620
13182,5
11588,2
14512,9
15390,5
17246,9
17246,9
17246,9
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник",
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник",
МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
957
08
01
0322102
610
1616,3
868,0
2000,0
2000,0
690,0
690,0
690,0
620
902
600,0
1740,0
1740,0
800,0
800,0
800,0
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник",
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник",
МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
957
08
01
0322403
360
30,4
36,0
36,0
36,0
50,4
50,4
50,4
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник",
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник",
МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
957
08
01
0322403
610
80,0
60,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
620
0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
3.
Подпрограмма
Дополнительное образование в области культуры
всего
957
х
х
х
х
42866,8
26020,0
27300,0
27300,0
30000,0
30000,0
30000,0
МОУ ДОД "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
957
07
02
0330401
610
18507,6
9830,6
0
0
0
0
0
620
22841,7
15658,8
26424,7
26424,7
28737,7
28737,7
28737,7
МОУ ДОД "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
957
07
02
0330511
610
93,5
0
0
0
0
0
0
620
258,3
319,6
539,3
539,3
348,0
348,0
348,0
МОУ ДОД "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств"
957
07
02
0330510
610
856,1
155,0
0
0
592,7
592,7
592,7
МОУ ДОД "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств"
957
07
02
0332104
610
98,0
0
0
0
0
0
0
620
170,0
0
260,0
260,0
260,0
260,0
260,0
МОУ ДОД "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств"
957
07
02
0332403
360
21,6
36,0
36,0
36,0
21,6
21,6
21,6
МОУ ДОД "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств"
957
07
02
0332403
610
0
20,0
0
0
0
0
0
620
20,0
0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
"
Приложение № 3
к постановлению
Администрации г. Заречного
от 3 июня 2015 г. № 1041
Изменения в приложении № 5 "Мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
"
N
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Результат <**>
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма "Искусство"
Цель 1. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала
Задача 1.1. Создание условий для сохранения и развития театрального искусства;
1.1.1
Сохранение и развитие театрального искусства
МУ "Театр юного зрителя
г. Заречного"
2014
13162,3
11662,3
1500,0
Проведение не менее 190 спектаклей. Постановка не менее 4 спектаклей в год. Не менее 16 тыс. посетителей
2015
11479,8
9479,8
2000,0
2016
13309,8
11309,8
2000,0
2017
11449,8
9449,8
2000,0
2018
11980,8
10480,8
1500,0
2019
11980,8
10480,8
1500,0
2020
11980,8
10480,8
1500,0
итого
72181,8
61681,8
10500,0
Задача 2.1. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры
2.1.1
Сохранение и развитие традиционной народной культуры
(организация деятельности культурно-досуговых формирований)
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник",
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник"
МАУ "Центр здоровья и досуга"
2014
23151,0
23151,0
Не менее 100 культурно-досуговых формирований и не менее 2,0 тыс. участников.
2015
15691,0
15691,0
2016
22963,0
22963,0
2017
22274,5
22274,5
2018
20078,4
20078,4
2019
20078,4
20078,4
2020
20078,4
20078,4
итого
121163,7
121163,7
2.1.2
Сохранение и развитие традиционной народной культуры
(организация
и проведение культурно-массовых мероприятий)
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник",
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник"
МАУ "Центр здоровья и досуга",
МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
2014
34119,8
34119,8
-
Не менее 1500 культурно-массовых мероприятий и не менее 110 тыс. посетителей
2015
23559,3
23209,3
350,0
2016
32097,0
31747,0
350,0
2017
33768,9
33418,9
350,0
2018
30456,4
30456,4
-
2019
30456,4
30456,4
-
2020
30456,4
30456,4
-
итого
180794,4
179744,4
1050,0
Задача 1.3. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
1.3.1
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник",
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник",
МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
2016
2518,3
2518,3
Не менее 30 мероприятий и не менее 6 000 посетителей в т.ч. не менее 5 фестивалей и конкурсов
2017
1468,0
1468,0
2018
3740,0
3740,0
2019
3740,0
3740,0
2020
1490,0
1490,0
итого
1490,0
1490,0
2020
1490,0
1490,0
итого
13418,0
13418,0
1.3.2
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник",
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник",
МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
2014
30,4
30,4
Не менее 5 стипендий
2015
36,0
36,0
2016
36,0
36,0
2017
36,0
36,0
2018
50,4
50,4
2019
50,4
50,4
2020
50,4
50,4
итого
259,2
259,2
1.3.3
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской именных премий Главы Администрации, подлежащих исполнению в денежной форме
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник",
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник",
МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
2014
80,0
80,0
Не менее 3 именных премий
2015
80,0
80,0
2016
60,0
60,0
2017
60,0
60,0
2018
60,0
60,0
2019
60,0
60,0
2020
60,0
60,0
Итого
380,0
380,0
Итого по подпрограмме
2014
73061,8
71561,8
1500,0
2015
52314,1
49964,1
2350,0
2016
72205,8
69855,8
2350,0
2017
71329,2
68979,2
2350,0
2018
64116,0
62616,0
1500,0
2019
64116,0
62616,0
1500,0
2020
64116,0
62616,0
1500,0
итого
388197,1
376647,1
11550,0
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Цель 1. Обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры
Задача 1.1: Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры
1.1.1
Предоставление дополнительного образования детей
МОУ ДОД "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
2014
41224,4
41224,4
Набор и сохранение контингента учащихся не менее 1200 чел.
2015
25489,4
25489,4
2016
26424,7
26424,7
2017
26424,7
26424,7
2018
28737,7
28737,7
2019
28737,7
28737,7
2020
28737,7
28737,7
итого
164207,6
164551,9
1.1.2
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
МОУ ДОД "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
2014
497,7
497,7
Не менее 8 мероприятий
2015
319,6
319,6
2016
539,3
539,3
2017
539,3
539,3
2018
348,0
348,0
2019
348,0
348,0
2020
348,0
348,0
итого
2442,2
2442,2
1.1.3
Организация работы культурно-досуговых формирований
МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
2014
855,1
855,1
Не менее 35 участников.
2015
155,0
155,0
2016
0
0
2017
0
0
2018
592,7
592,7
2019
592,7
592,7
2020
592,7
592,7
итого
1933,1
1933,1
1.1.4
Организация, проведение и участие в городских, областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах
МОУ ДОД "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
2014
248,0
248,0
Проведение не менее 3 фестивалей.
2015
0
0
2016
260,0
260,0
2017
260,0
260,0
2018
260,0
260,0
2019
260,0
260,0
2020
260,0
260,0
итого
1300,0
1300,0
1.1.5
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
МОУ ДОД "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
2014
21,6
21,6
Не менее 3 стипендиатов
2015
36,0
36,0
2016
36,0
36,0
2017
36,0
36,0
2018
21,6
21,6
2019
21,6
21,6
2020
21,6
21,6
итого
172,8
172,8
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской именных премий Главы Администрации, подлежащих исполнению в денежной форме
МОУ ДОД "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
2014
20,0
20,0
не менее 1 именной премии
2015
20,0
20,0
2016
40,0
40,0
2017
40,0
40,0
2018
40,0
40,0
2019
40,0
40,0
2020
40,0
40,0
итого
220,0
220,0
Итого по подпрограмме
2014
42866,8
42866,8
2015
26020,0
26020,0
2016
27300,0
27300,0
2017
27300,0
27300,0
2018
30000,0
30000,0
2019
30000,0
30000,0
2020
30000,0
30000,0
итого
170620,0
170620,0
"
Приложение № 4
к постановлению
Администрации г. Заречного
от 3 июня 2015 г. № 1041
Изменения в приложении № 6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Заречного Пензенской области по муниципальной программе Пензенской области "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
"
№ п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги
Расходы бюджета города Заречного Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма "Искусство"
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Организация и проведение театрально-зрелищных мероприятий
Мероприятие: сохранение и развитие театрального искусства (автономное учреждение: МУ "Театр юного зрителя г. Заречного")
Количество проведенных спектаклей
1 мероприятие
190
190
190
190
190
190
190
11 662,3
9479,8
11309,8
9449,8
10 480,8
10 480,8
10 480,8
Мероприятие: сохранение и развитие традиционной народной культуры
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Бюджетные учреждения: МУК "Дворец культуры "Современник", МУК "ДК "Дружба"
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий
1 мероприятие
1180
800
800
800
1100
1100
1100
15 912,7
11621,1
17234,1
18028,4
13 209,5
13 209,5
13209,5
Автономные учреждения: МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье", МУ "Театр юного зрителя г. Заречного"
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий
1 мероприятие
500
391
447
452
500
500
500
18207,1
11588,2
14512,9
15390,5
17246,9
17246,9
17246,9
Организация работы культурно-досуговых формирований
Бюджетные учреждения: МУК "ДК "Современник", МУК "ДК "Дружба"
Количество участников культурно-досуговых формирований
1 участник
2260
1900
1900
1900
2260
2260
2260
15 411,4
10335,5
16183,0
15539,5
11 982,4
11 982,4
11 982,4
Автономные учреждения: МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник", МУ "Театр юного зрителя г. Заречного"
Количество участников культурно-досуговых формирований
1 участник
650
660
660
660
650
650
650
7739,6
5355,5
6780,0
6735,0
8 096,0
8 096,0
8 096,0
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Мероприятие: обеспечение учебного процесса дополнительного образования, организация и участие в фестивалях и конкурсах
Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
Бюджетное учреждение МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
Количество учащихся
1 учащийся
482
490
0
0
485
485
485
18503,3
9830,6
0
0
12817,8
12817,8
12817,8
Автономное учреждение МОУ ДОД "Детская школа искусств"
Количество учащихся
1 учащийся
748
748
748
7748
750
750
750
22721,1
15658,8
26424,7
26424,7
15919,9
15919,9
15919,9
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Бюджетное учреждение МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
Количество культурно-массовых мероприятий
1 мероприятие
8
0
0
0
8
8
8
118,8
0
0
0
82,3
82,3
82,3
Автономное учреждение МОУ ДОД "Детская школа искусств"
Количество культурно-массовых мероприятий
1 мероприятие
6
6
6
6
5
5
5
378,9
319,6
539,3
539,3
265,7
265,7
265,7
Бюджетное учреждение МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
Организация работы культурно-досуговых формирований
Количество участников культурно-досуговых формирований
1 участник
33
30
0
0
35
35
35
855,1
155,0
0
0
592,7
592,7
592,7
"
Приложение № 5
к постановлению
Администрации г. Заречного
от 3 июня 2015 г. № 1041
Изменения в приложении № 7 "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" на 2015 год" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" на 2015 год
"
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
Суммарная планируемая результативность ПП
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя программы
Планируемый показатель результативности программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма "Искусство"
Итоговое значение по подпрограмме
х
х
х
105,45
52 314,1
0,42
44,29
х
"
х
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Итоговое значение по подпрограмме
х
х
х
104,8
26 020,0
0,21
22,01
х
"
х
"
Приложение № 6
к постановлению
Администрации г. Заречного
от 3 июня 2015 г. № 1041
Изменения в приложении № 8 "Планируемая эффективность муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
"
Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Суммарная планируемая результативность
104,35
103,73
103,78
102,36
101,83
101,84
Отклонение
-0,38
-1,08
+0,30
+1,47
+1,00
+2,49
"
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2015 г. № 1041
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.12.2014 № 2766 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ" (В РЕДАКЦИИ ОТ 12.02.2015 № 276,
ОТ 02.04.2015 № 647)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Заречного от 27.09.2013 № 1790 "О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области", статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 18.12.2014 № 2766 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" (в редакции от 12.02.2015 № 276, от 02.04.2015 № 647) следующие изменения.
В приложении к постановлению "Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы":
а) в паспорте подпрограммы "Искусство" строку "Объем и источники финансирования подпрограммы по годам" изложить в новой редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 388197,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 52314,1 тыс. руб.;
2016 год - 72205,8 тыс. руб.;
2017 год - 71329,2 тыс. руб.;
2018 год - 64116,0 тыс. руб.;
2019 год - 64116,0 тыс. руб.;
2020 год - 64116,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 376647,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 49964,1 тыс. руб.;
2016 год - 69855,8 тыс. руб.;
2017 год - 68979,2 тыс. руб.;
2018 год - 62616,0 тыс. руб.;
2019 год - 62616,0 тыс. руб.;
2020 год - 62616,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников на 2015 - 2020 годы составляет 11550,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 2350,0 тыс. руб.;
2016 год - 2350,0 тыс. руб.;
2017 год - 2350,0 тыс. руб.;
2018 год - 1500,0 тыс. руб.;
2019 год - 1500,0 тыс. руб.;
2020 год - 1500,0 тыс. руб.
"
б) в разделе 8.2.6 паспорта подпрограммы "Искусство" строку "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" (по годам и источникам финансирования)" изложить в новой редакции:
"
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" (по годам и источникам финансирования)
Общий объем финансирования подпрограммы из всех источников предусматривается в размере 388197,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 52314,1 тыс. руб.;
2016 год - 72205,8 тыс. руб.;
2017 год - 71329,2 тыс. руб.;
2018 год - 64116,0 тыс. руб.;
2019 год - 64116,0 тыс. руб.;
2020 год - 64116,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета г. Заречного Пензенской области предусматривается в размере 376647,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 49964,1 тыс. руб.;
2016 год - 69855,8 тыс. руб.;
2017 год - 68979,2 тыс. руб.;
2018 год - 62616,0 тыс. руб.;
2019 год - 62616,0 тыс. руб.;
2020 год - 62616,0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет внебюджетных источников в размере 11550,0 тыс. руб. и по годам распределяется в следующих объемах:
2015 год - 2350,0 тыс. руб.;
2016 год - 2350,0 тыс. руб.;
2017 год - 2350,0 тыс. руб.;
2018 год - 1500,0 тыс. руб.;
2019 год - 1500,0 тыс. руб.;
2020 год - 1500,0 тыс. руб.
"
в) в паспорте подпрограммы "Дополнительное образование в области культуры" строку "Объем и источники финансирования подпрограммы по годам" изложить в новой редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 170620,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 26020,0 тыс. руб.;
2016 год - 27300,0 тыс. руб.;
2017 год - 27300,0 тыс. руб.;
2018 год - 30000,0 тыс. руб.;
2019 год - 30000,0 тыс. руб.;
2020 год - 30000,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 170620,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 26020,0 тыс. руб.;
2016 год - 27300,0 тыс. руб.;
2017 год - 27300,0 тыс. руб.;
2018 год - 30000,0 тыс. руб.;
2019 год - 30000,0 тыс. руб.;
2020 год - 30000,0 тыс. руб.
"
г) в разделе 8.3.6 паспорта подпрограммы "Дополнительное образование в области культуры" строку "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" (по годам и источникам финансирования)" изложить в новой редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 170620,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 26020,0 тыс. руб.;
2016 год - 27300,0 тыс. руб.;
2017 год - 27300,0 тыс. руб.;
2018 год - 30000,0 тыс. руб.;
2019 год - 30000,0 тыс. руб.;
2020 год - 30000,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 170620,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 26020,0 тыс. руб.;
2016 год - 27300,0 тыс. руб.;
2017 год - 27300,0 тыс. руб.;
2018 год - 30000,0 тыс. руб.;
2019 год - 30000,0 тыс. руб.;
2020 год - 30000,0 тыс. руб.
"
д) в приложении № 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" за счет всех источников финансирования" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" строки "2. Подпрограмма. Искусство" и "3. Дополнительное образование в области культуры" изложить в новой редакции (приложение № 1);
е) в приложении № 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" строки "2. Подпрограмма. Искусство" и "3. Дополнительное образование в области культуры" изложить в новой редакции (приложение № 2);
ж) в приложении № 5 "Мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" разделы "Подпрограмма "Искусство" и "Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры" изложить в новой редакции (приложение № 3);
з) в приложении № 6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Заречного Пензенской области по муниципальной программе Пензенской области "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" разделы "Подпрограмма "Искусство" и "Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры" изложить в новой редакции (приложение № 4);
и) в приложении № 7 "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" на 2015 год" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" в таблице "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" на 2015 год" строки "Итого по подпрограмме" подпрограмм "Искусство" и "Дополнительное образование в области культуры" изложить в новой редакции (приложение № 5);
к) в приложении № 8 "Планируемая эффективность муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" строки "Суммарная планируемая результативность " и "Отклонение" изложить в новой редакции (приложение № 6).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, но не ранее вступления в силу соответствующего решения Собрания представителей города Заречного Пензенской области о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, предусматривающего финансирование указанных в программе мероприятий.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете "Ведомости Заречного".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города И.А Сизову.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации
В.В.ШОШКИН
Приложение № 1
к постановлению
Администрации г. Заречного
от 3 июня 2015 г. № 1041
Изменения в приложении № 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" за счет всех источников финансирования" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы":
"
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Источник финансирования
2014 г.
2015 г.
Оценка расходов, тыс. рублей
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2.
Подпрограмма
Искусство
всего
73051,8
52314,1
72205,8
71329,2
64116,0
64116,0
64116,0
бюджет г. Заречного Пензенской области
71551,8
49964,1
69855,8
68979,2
62616,0
62616,0
62616,0
бюджет Пензенской области
федеральный бюджет
внебюджетные источники
1500,0
2350,0
2350,0
2350,0
1500,0
1500,0
1500,0
3.
Подпрограмма
Дополнительное образование в области культуры
всего
42866,8
26020,0
27300,0
27300,0
30000,0
30000,0
30000,0
бюджет г. Заречного Пензенской области
42866,8
26020,0
27300,0
27300,0
30000,0
30000,0
30000,0
бюджет Пензенской области
федеральный бюджет
внебюджетные источники
"
Приложение № 2
к постановлению
Администрации г. Заречного
от 3 июня 2015 г. № 1041
Изменения в Приложении № 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
"
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, мероприятий
Код бюджетной классификации <*>
Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области, тыс. руб.
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2.
Подпрограмма
Искусство
всего
957
х
х
х
х
71561,8
49641,1
69855,8
68979,2
62616,0
62616,0
62616,0
МУ "Театр юного зрителя
г. Заречного"
957
08
01
0320505
620
11662,3
9479,8
11309,8
9449,8
10480,8
10480,8
10480,8
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник",
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник"
МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
957
08
01
0320510
610
16028,3
10335,5
16183,0
15539,5
11982,4
11982,4
11982,4
620
8385,5
5355,5
6780,0
6735,0
8096,0
8096,0
8096,0
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник",
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник",
МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
957
08
01
0320511
610
19674,5
11621,1
17234,1
18028,4
13209,5
13209,5
13209,5
620
13182,5
11588,2
14512,9
15390,5
17246,9
17246,9
17246,9
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник",
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник",
МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
957
08
01
0322102
610
1616,3
868,0
2000,0
2000,0
690,0
690,0
690,0
620
902
600,0
1740,0
1740,0
800,0
800,0
800,0
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник",
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник",
МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
957
08
01
0322403
360
30,4
36,0
36,0
36,0
50,4
50,4
50,4
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник",
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник",
МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
957
08
01
0322403
610
80,0
60,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
620
0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
3.
Подпрограмма
Дополнительное образование в области культуры
всего
957
х
х
х
х
42866,8
26020,0
27300,0
27300,0
30000,0
30000,0
30000,0
МОУ ДОД "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
957
07
02
0330401
610
18507,6
9830,6
0
0
0
0
0
620
22841,7
15658,8
26424,7
26424,7
28737,7
28737,7
28737,7
МОУ ДОД "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
957
07
02
0330511
610
93,5
0
0
0
0
0
0
620
258,3
319,6
539,3
539,3
348,0
348,0
348,0
МОУ ДОД "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств"
957
07
02
0330510
610
856,1
155,0
0
0
592,7
592,7
592,7
МОУ ДОД "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств"
957
07
02
0332104
610
98,0
0
0
0
0
0
0
620
170,0
0
260,0
260,0
260,0
260,0
260,0
МОУ ДОД "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств"
957
07
02
0332403
360
21,6
36,0
36,0
36,0
21,6
21,6
21,6
МОУ ДОД "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств"
957
07
02
0332403
610
0
20,0
0
0
0
0
0
620
20,0
0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
"
Приложение № 3
к постановлению
Администрации г. Заречного
от 3 июня 2015 г. № 1041
Изменения в приложении № 5 "Мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
"
N
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Результат <**>
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма "Искусство"
Цель 1. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала
Задача 1.1. Создание условий для сохранения и развития театрального искусства;
1.1.1
Сохранение и развитие театрального искусства
МУ "Театр юного зрителя
г. Заречного"
2014
13162,3
11662,3
1500,0
Проведение не менее 190 спектаклей. Постановка не менее 4 спектаклей в год. Не менее 16 тыс. посетителей
2015
11479,8
9479,8
2000,0
2016
13309,8
11309,8
2000,0
2017
11449,8
9449,8
2000,0
2018
11980,8
10480,8
1500,0
2019
11980,8
10480,8
1500,0
2020
11980,8
10480,8
1500,0
итого
72181,8
61681,8
10500,0
Задача 2.1. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры
2.1.1
Сохранение и развитие традиционной народной культуры
(организация деятельности культурно-досуговых формирований)
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник",
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник"
МАУ "Центр здоровья и досуга"
2014
23151,0
23151,0
Не менее 100 культурно-досуговых формирований и не менее 2,0 тыс. участников.
2015
15691,0
15691,0
2016
22963,0
22963,0
2017
22274,5
22274,5
2018
20078,4
20078,4
2019
20078,4
20078,4
2020
20078,4
20078,4
итого
121163,7
121163,7
2.1.2
Сохранение и развитие традиционной народной культуры
(организация
и проведение культурно-массовых мероприятий)
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник",
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник"
МАУ "Центр здоровья и досуга",
МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
2014
34119,8
34119,8
-
Не менее 1500 культурно-массовых мероприятий и не менее 110 тыс. посетителей
2015
23559,3
23209,3
350,0
2016
32097,0
31747,0
350,0
2017
33768,9
33418,9
350,0
2018
30456,4
30456,4
-
2019
30456,4
30456,4
-
2020
30456,4
30456,4
-
итого
180794,4
179744,4
1050,0
Задача 1.3. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
1.3.1
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник",
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник",
МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
2016
2518,3
2518,3
Не менее 30 мероприятий и не менее 6 000 посетителей в т.ч. не менее 5 фестивалей и конкурсов
2017
1468,0
1468,0
2018
3740,0
3740,0
2019
3740,0
3740,0
2020
1490,0
1490,0
итого
1490,0
1490,0
2020
1490,0
1490,0
итого
13418,0
13418,0
1.3.2
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник",
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник",
МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
2014
30,4
30,4
Не менее 5 стипендий
2015
36,0
36,0
2016
36,0
36,0
2017
36,0
36,0
2018
50,4
50,4
2019
50,4
50,4
2020
50,4
50,4
итого
259,2
259,2
1.3.3
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской именных премий Главы Администрации, подлежащих исполнению в денежной форме
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник",
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник",
МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
2014
80,0
80,0
Не менее 3 именных премий
2015
80,0
80,0
2016
60,0
60,0
2017
60,0
60,0
2018
60,0
60,0
2019
60,0
60,0
2020
60,0
60,0
Итого
380,0
380,0
Итого по подпрограмме
2014
73061,8
71561,8
1500,0
2015
52314,1
49964,1
2350,0
2016
72205,8
69855,8
2350,0
2017
71329,2
68979,2
2350,0
2018
64116,0
62616,0
1500,0
2019
64116,0
62616,0
1500,0
2020
64116,0
62616,0
1500,0
итого
388197,1
376647,1
11550,0
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Цель 1. Обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры
Задача 1.1: Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры
1.1.1
Предоставление дополнительного образования детей
МОУ ДОД "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
2014
41224,4
41224,4
Набор и сохранение контингента учащихся не менее 1200 чел.
2015
25489,4
25489,4
2016
26424,7
26424,7
2017
26424,7
26424,7
2018
28737,7
28737,7
2019
28737,7
28737,7
2020
28737,7
28737,7
итого
164207,6
164551,9
1.1.2
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
МОУ ДОД "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
2014
497,7
497,7
Не менее 8 мероприятий
2015
319,6
319,6
2016
539,3
539,3
2017
539,3
539,3
2018
348,0
348,0
2019
348,0
348,0
2020
348,0
348,0
итого
2442,2
2442,2
1.1.3
Организация работы культурно-досуговых формирований
МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
2014
855,1
855,1
Не менее 35 участников.
2015
155,0
155,0
2016
0
0
2017
0
0
2018
592,7
592,7
2019
592,7
592,7
2020
592,7
592,7
итого
1933,1
1933,1
1.1.4
Организация, проведение и участие в городских, областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах
МОУ ДОД "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
2014
248,0
248,0
Проведение не менее 3 фестивалей.
2015
0
0
2016
260,0
260,0
2017
260,0
260,0
2018
260,0
260,0
2019
260,0
260,0
2020
260,0
260,0
итого
1300,0
1300,0
1.1.5
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
МОУ ДОД "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
2014
21,6
21,6
Не менее 3 стипендиатов
2015
36,0
36,0
2016
36,0
36,0
2017
36,0
36,0
2018
21,6
21,6
2019
21,6
21,6
2020
21,6
21,6
итого
172,8
172,8
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской именных премий Главы Администрации, подлежащих исполнению в денежной форме
МОУ ДОД "Детская школа искусств", МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
2014
20,0
20,0
не менее 1 именной премии
2015
20,0
20,0
2016
40,0
40,0
2017
40,0
40,0
2018
40,0
40,0
2019
40,0
40,0
2020
40,0
40,0
итого
220,0
220,0
Итого по подпрограмме
2014
42866,8
42866,8
2015
26020,0
26020,0
2016
27300,0
27300,0
2017
27300,0
27300,0
2018
30000,0
30000,0
2019
30000,0
30000,0
2020
30000,0
30000,0
итого
170620,0
170620,0
"
Приложение № 4
к постановлению
Администрации г. Заречного
от 3 июня 2015 г. № 1041
Изменения в приложении № 6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Заречного Пензенской области по муниципальной программе Пензенской области "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
"
№ п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги
Расходы бюджета города Заречного Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма "Искусство"
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Организация и проведение театрально-зрелищных мероприятий
Мероприятие: сохранение и развитие театрального искусства (автономное учреждение: МУ "Театр юного зрителя г. Заречного")
Количество проведенных спектаклей
1 мероприятие
190
190
190
190
190
190
190
11 662,3
9479,8
11309,8
9449,8
10 480,8
10 480,8
10 480,8
Мероприятие: сохранение и развитие традиционной народной культуры
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Бюджетные учреждения: МУК "Дворец культуры "Современник", МУК "ДК "Дружба"
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий
1 мероприятие
1180
800
800
800
1100
1100
1100
15 912,7
11621,1
17234,1
18028,4
13 209,5
13 209,5
13209,5
Автономные учреждения: МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье", МУ "Театр юного зрителя г. Заречного"
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий
1 мероприятие
500
391
447
452
500
500
500
18207,1
11588,2
14512,9
15390,5
17246,9
17246,9
17246,9
Организация работы культурно-досуговых формирований
Бюджетные учреждения: МУК "ДК "Современник", МУК "ДК "Дружба"
Количество участников культурно-досуговых формирований
1 участник
2260
1900
1900
1900
2260
2260
2260
15 411,4
10335,5
16183,0
15539,5
11 982,4
11 982,4
11 982,4
Автономные учреждения: МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник", МУ "Театр юного зрителя г. Заречного"
Количество участников культурно-досуговых формирований
1 участник
650
660
660
660
650
650
650
7739,6
5355,5
6780,0
6735,0
8 096,0
8 096,0
8 096,0
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Мероприятие: обеспечение учебного процесса дополнительного образования, организация и участие в фестивалях и конкурсах
Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
Бюджетное учреждение МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
Количество учащихся
1 учащийся
482
490
0
0
485
485
485
18503,3
9830,6
0
0
12817,8
12817,8
12817,8
Автономное учреждение МОУ ДОД "Детская школа искусств"
Количество учащихся
1 учащийся
748
748
748
7748
750
750
750
22721,1
15658,8
26424,7
26424,7
15919,9
15919,9
15919,9
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Бюджетное учреждение МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
Количество культурно-массовых мероприятий
1 мероприятие
8
0
0
0
8
8
8
118,8
0
0
0
82,3
82,3
82,3
Автономное учреждение МОУ ДОД "Детская школа искусств"
Количество культурно-массовых мероприятий
1 мероприятие
6
6
6
6
5
5
5
378,9
319,6
539,3
539,3
265,7
265,7
265,7
Бюджетное учреждение МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
Организация работы культурно-досуговых формирований
Количество участников культурно-досуговых формирований
1 участник
33
30
0
0
35
35
35
855,1
155,0
0
0
592,7
592,7
592,7
"
Приложение № 5
к постановлению
Администрации г. Заречного
от 3 июня 2015 г. № 1041
Изменения в приложении № 7 "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" на 2015 год" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" на 2015 год
"
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
Суммарная планируемая результативность ПП
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя программы
Планируемый показатель результативности программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма "Искусство"
Итоговое значение по подпрограмме
х
х
х
105,45
52 314,1
0,42
44,29
х
"
х
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Итоговое значение по подпрограмме
х
х
х
104,8
26 020,0
0,21
22,01
х
"
х
"
Приложение № 6
к постановлению
Администрации г. Заречного
от 3 июня 2015 г. № 1041
Изменения в приложении № 8 "Планируемая эффективность муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
"
Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Суммарная планируемая результативность
104,35
103,73
103,78
102,36
101,83
101,84
Отклонение
-0,38
-1,08
+0,30
+1,47
+1,00
+2,49
"
------------------------------------------------------------------