Постановление Администрации г. Заречного от 21.10.2015 N 2086 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Заречного от 11.12.2014 N 2650 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2015 г. № 2086
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ЗАРЕЧНОГО ОТ 11.12.2014 № 2650 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации г. Заречного от 27.09.2013 № 1790 "О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области" (с изменениями и дополнениями), статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного постановляет:
1. Внести в постановление Администрации г. Заречного от 11.12.2014 № 2650 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" (в редакции от 27.03.2015 № 578, 12.05.2015 № 859, от 29.09.2015 № 1878) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)" изложить в новой редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)
Общий объем финансирования программы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 655334,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 105836,2 тыс. руб.;
2016 год - 86278,9 тыс. руб.;
2017 год - 115804,8 тыс. руб.;
2018 год - 115804,8 тыс. руб.;
2019 год - 115804,8 тыс. руб.;
2020 год - 115804,8 тыс. руб.
";
2) абзац 2 раздела 5 "Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 655334,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 105836,2 тыс. руб.;
2016 год - 86278,9 тыс. руб.;
2017 год - 115804,8 тыс. руб.;
2018 год - 115804,8 тыс. руб.;
2019 год - 115804,8 тыс. руб.;
2020 год - 115804,8 тыс. руб.";
3) в пункте 8.1 муниципальной программы "Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области" строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" изложить в новой редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 307628,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 52925,7 тыс. руб.;
2016 год - 37841,0 тыс. руб.;
2017 год - 54215,5 тыс. руб.;
2018 год - 54215,5 тыс. руб.;
2019 год - 54215,5 тыс. руб.;
2020 год - 54215,5 тыс. руб.
";
4) абзац 2 пункта 8.1.6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 307628,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 52925,7 тыс. руб.;
2016 год - 37841,0 тыс. руб.;
2017 год - 54215,5 тыс. руб.;
2018 год - 54215,5 тыс. руб.;
2019 год - 54215,5 тыс. руб.;
2020 год - 54215,5 тыс. руб.";
5) в пункте 8.2 муниципальной программы "Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности" строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" изложить в новой редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 308228,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 46330,9 тыс. руб.;
2016 год - 41858,3 тыс. руб.;
2017 год - 55009,7 тыс. руб.;
2018 год - 55009,7 тыс. руб.;
2019 год - 55009,7 тыс. руб.;
2020 год - 55009,7 тыс. руб.
";
6) абзац 2 пункта 8.2.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 308228,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 46330,9 тыс. руб.;
2016 год - 41858,3 тыс. руб.;
2017 год - 55009,7 тыс. руб.;
2018 год - 55009,7 тыс. руб.;
2019 год - 55009,7 тыс. руб.;
2020 год - 55009,7 тыс. руб."
2. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 1).
3. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 2).
4. Приложение № 4 к муниципальной программе в части 2015 и 2016 года изложить в новой редакции (приложение № 3).
5. В приложении № 4 таблицу "Планируемая эффективность муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции:
"
Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Планируемый показатель результативности муниципальной программы (ЭМП)
101,9
101,5
101,2
101,2
100,9
100,9
Суммарная планируемая результативность (ЭПП)
101,4
101,5
101,5
101,5
101,6
101,5
Отклонение
0,5
0,0
-0,3
-0,3
-0,7
-0,6
Подпрограмма № 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Планируемый показатель результативности (ЭППj)
101,7
102,1
102,1
102,4
102,6
102,6
Подпрограмма № 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Планируемый показатель результативности (ЭППj)
100,0
101,7
100,7
100,7
100,7
100,7
Подпрограмма № 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Планируемый показатель результативности (ЭППj)
104,8
102,0
103,8
102,4
101,6
100,3
".
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
7. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете "Ведомости Заречного".
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Сизову И.А.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации
В.В.ШОШКИН
Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Заречного
от 21 октября 2015 г. № 2086
"Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Заречном
Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА Г. ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, мероприятий
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области,
тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Муниципальная программа
Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы
всего
х
х
х
х
х
144582,3
105836,2
86278,9
115804,8
115804,8
115804,8
115804,8
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
х
х
х
х
41092,9
30811,0
16990,9
28732,5
28732,5
28732,5
28732,5
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
01
04 1 2313
630
29600,0
22000,0
7768,9
19210,0
19210,0
19210,0
19210,0
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
02
04 1 2314
240
1171,2
747,2
849,1
801,9
801,9
801,9
801,9
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
02
04 1 2312
240
493,1
238,0
549,0
518,6
518,6
518,6
518,6
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
02
04 1 2313
240
1798,1
600,0
598,1
976,2
976,2
976,2
976,2
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
02
04 1 2315
240
646,2
646,2
646,2
646,2
646,
646,2
646,2
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
05
04 3 0240
120
6988,4
6303,3
6288,9
6288,9
6288,9
6288,9
6288,9
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
05
04 3 0240
240
390,2
270,6
285,0
285,0
285,0
285,0
285,0
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
05
04 3 0240
850
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
Департамент образования г. Заречного Пензенской области
974
07
02
7950116
610
150,0
-
-
-
-
-
-
МАУ ФОК "Лесной"
х
х
х
х
12800,0
9493,9
9409,4
10979,5
10979,5
10979,5
10979,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 0621
620
12500,00
9072,8
8924,3
10520,5
10520,5
10520,5
10520,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 2311
620
300,0
399,1
459,2
434,5
434,5
434,5
434,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 2314
620
-
22,0
25,9
24,5
24,5
24,5
24,5
МАУ СКК "Союз"
х
х
х
х
25646,1
18906,7
17658,7
20742,4
20742,4
20742,4
20742,4
МАУ СКК "Союз"
967
11
02
04 1 0621
620
25646,1
18379,8
17658,7
20742,4
20742,4
20742,4
20742,4
МАУ СКК "Союз"
967
11
02
04 1 2316
620
0,0
526,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МАОУ ДОД СДЮСШОР
х
х
х
х
12412,4
8704,8
8086,2
10571,6
10571,6
10571,6
10571,6
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
07
02
04 2 0401
620
10991
8607,0
7982,4
10472,8
10472,8
10472,8
10472,8
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
07
02
04 2 2403
360
14,4
28,8
28,8
28,8
28,8
28,8
28,8
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
04 2 2317
610
17,0
-
-
-
-
-
-
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
02
04 1 2311
620
80
69
75
70
70
70
70
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
04 2 2403
360
60
-
-
-
-
-
-
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
7950166
610
750,0
-
-
-
-
-
-
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
7950176
610
500,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО СДЮСШОР
х
х
х
х
11371,8
8766,3
7993,6
10353,1
10353,1
10353,1
10353,1
МОУ ДО СДЮСШОР
967
11
01
04 2 2317
610
-
-
135
127,5
127,5
127,5
127,5
МОУ ДО СДЮСШОР
967
07
02
04 2 0401
610
10785,0
8704,7
7797,0
10164,0
10164,0
10164,0
10164,0
МОУ ДО СДЮСШОР
967
07
02
04 2 2403
360
16,8
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
МОУ ДО СДЮСШОР
967
11
01
04 2 2403
360
20,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
МОУ ДО СДЮСШОР
967
11
01
7950146
610
250,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО СДЮСШОР
967
11
01
7950186
610
300,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО СДЮСШОР "Союз"
х
х
х
х
20450,2
15932,9
14106,3
18262,4
18262,4
18262,4
18262,4
МОУ ДО СДЮСШОР "Союз"
967
11
01
7950116
610
50,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО СДЮСШОР "Союз"
967
11
01
7950126
610
800,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО СДЮСШОР "Союз"
967
11
01
7950136
610
800,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО СДЮСШОР "Союз"
967
07
02
04 2 0401
610
18723,6
15858,5
14031,9
18188,0
18188,0
18188,0
18188,0
МОУ ДО СДЮСШОР "Союз"
967
07
02
04 2 2403
360
33,6
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
МОУ ДО СДЮСШОР "Союз"
967
11
01
04 2 2317
610
23,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО СДЮСШОР "Союз"
967
11
01
04 2 2403
360
20,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
МОУ ДО ДЮСШ
х
х
х
х
20608,9
13220,6
12033,8
16163,3
16163,3
16163,3
16163,3
МОУ ДО ДЮСШ
967
07
02
04 2 0401
610
19001,5
12988,7
11740,0
15885,4
15885,4
15885,4
15885,4
МОУ ДО ДЮСШ
967
11
01
7950156
610
300,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО ДЮСШ
967
11
01
7950196
610
900,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО ДЮСШ
967
11
01
04 2 2317
610
10,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО ДЮСШ
967
11
02
04 1 2311
610
395
224,7
286,6
270,7
270,7
270,7
270,7
МОУ ДО ДЮСШ
967
07
02
04 2 2403
360
2,4
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
2
Подпрограмма 1
Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области
всего
х
х
х
х
72779,7
52925,7
37841,0
54215,5
54215,5
54215,5
54215,5
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
х
х
х
х
33708,6
24231,40
10411,3
22152,9
22152,9
22152,9
22152,9
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
01
04 1 2313
630
29600,0
22000,0
7768,9
19210,0
19210,0
19210,0
19210,0
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
02
04 1 2314
240
1171,2
747,2
849,1
801,9
801,9
801,9
801,9
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
02
04 1 2312
240
493,1
238,0
549,0
518,6
518,6
518,6
518,6
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
02
04 1 2313
240
1798,1
600,0
598,1
976,2
976,2
976,2
976,2
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
02
04 1 2315
240
646,2
646,2
646,2
646,2
646,2
646,2
646,2
Департамент образования г. Заречного Пензенской области
974
07
02
7950116
610
150,0
-
-
-
-
-
-
МАУ ФОК "Лесной"
х
х
х
х
12800,0
9493,9
9409,4
10979,5
10979,5
10979,5
10979,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 2311
620
300
399,1
459,2
434,5
434,5
434,5
434,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 2314
620
-
22,0
25,9
24,5
24,5
24,5
24,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 0621
620
12500,00
9072,8
8924,3
10520,5
10520,5
10520,5
10520,5
МАУ СКК "Союз"
х
х
х
х
25646,1
18906,7
17658,7
20742,4
20742,4
20742,4
20742,4
МАУ СКК "Союз"
967
11
02
04 1 0621
620
25646,1
18379,8
17658,7
20742,4
20742,4
20742,4
20742,4
МАУ СКК "Союз"
967
11
02
04 1 2316
620
0,0
526,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
02
04 1 2311
620
80
69
75
70
70
70
70
МОУ ДО ДЮСШ
967
11
02
04 1 2311
610
395,0
224,7
286,6
270,7
270,7
270,7
270,7
3
Подпрограмма 2
Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
всего
х
х
х
х
64418,3
46330,9
41858,3
55009,7
55009,7
55009,7
55009,7
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
х
х
х
х
967
11
02
04 2 2317
244
50,0
-
-
-
-
-
-
МАОУ ДОД СДЮСШОР
х
х
х
х
12332,4
8635,8
8011,2
10501,6
10501,6
10501,6
10501,6
967
07
02
04 2 2403
360
14,4
28,8
28,8
28,8
28,8
28,8
28,8
967
07
02
04 2 0401
620
10991,0
8607,0
7982,4
10472,8
10472,8
10472,8
10472,8
967
11
01
04 2 2317
610
17,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
04 2 2403
360
60
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950166
610
750,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950176
610
500,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО СДЮСШОР
х
х
х
х
11371,8
8766,3
7993,6
10353,1
10353,1
10353,1
10353,1
967
07
02
04 2 0401
610
10785,0
8704,7
7797,0
10164,0
10164,0
10164,0
10164,0
967
07
02
04 2 2403
360
16,8
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
967
11
01
04 2 2317
610
-
135
127,5
127,5
127,5
127,5
967
11
01
04 2 2403
360
20,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
967
11
01
7950146
610
250,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950186
610
300,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО СДЮСШОР "Союз"
х
х
х
х
20450,2
15932,9
14106,3
18262,4
18262,4
18262,4
18262,4
967
11
01
7950116
610
50,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950126
610
800,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950136
610
800,0
-
-
-
-
-
-
967
07
02
04 2 0401
610
18723,6
15858,5
14031,9
18188,0
18188,0
18188,0
18188,0
967
07
02
04 2 2403
360
33,6
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
967
11
01
04 2 2317
610
23,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
04 2 2403
360
20
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
МОУ ДО ДЮСШ
х
х
х
х
20213,9
12995,9
11747,2
15892,6
15892,6
15892,6
15892,6
967
11
01
7950156
610
300,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950196
610
900,0
-
-
-
-
-
-
967
07
02
04 2 0401
610
19001,5
12988,7
11740,0
15885,4
15885,4
15885,4
15885,4
967
07
02
04 2 2403
360
2,4
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
967
11
01
04 2 2317
610
10,0
-
-
-
-
-
-
4
Подпрограмма 3
Обеспечение условий реализации программы
всего
х
х
х
х
7384,3
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
х
х
х
х
7384,3
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
05
04 3 0240
120
6988,4
6303,3
6288,9
6288,9
6288,9
6288,9
6288,9
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
05
04 3 0240
240
390,2
270,6
285,0
285,0
285,0
285,0
285,0
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
05
04 3 0240
850
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
".
Приложение № 2
к постановлению
Администрации города Заречного
от 21 октября 2015 г. № 2086
"Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Заречном
Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
N
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Результат
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Цель 1. Обеспечение возможности гражданам систематически заниматься физической культурой и массовым спортом
Задача 1.1. Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города в систематические занятия физической культурой и спортом
1.1.1
Организация проведения спортивно-массовых соревнований, включенных в Единый календарный план мероприятий
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения
Итого
2015 - 2020 годы
4 614,4
4 614,4
Х
Х
Х
2014
872,6
872,6
Х
Х
Х
Проведение не менее 360 городских и областных спортивных мероприятий
2015
692,8
692,8
Х
Х
Х
Проведение не менее 340 городских и областных спортивных мероприятий
2016
820,8
820,8
Х
Х
Х
Проведение не менее 360 городских и областных спортивных мероприятий
2017
775,2
775,2
Х
Х
Х
Проведение не менее 350 городских и областных спортивных мероприятий
2018
775,2
775,2
Х
Х
Х
Проведение не менее 350 городских и областных спортивных мероприятий
2019
775,2
775,2
Х
Х
Х
Проведение не менее 350 городских и областных спортивных мероприятий
2020
775,2
775,2
Х
Х
Х
Проведение не менее 350 городских и областных спортивных мероприятий
Департамент образования г. Заречного Пензенской области
2014
150,0
150,0
Х
Х
Х
Проведение соревнований среди школьников не менее чем по 9 видам спорта
1.1.2
Оказание услуг по подготовке и обеспечению участия сборных команд города Заречного в соревнованиях различного уровня
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения
Итого
2015 - 2020 годы
4 949,8
4 949,8
Х
Х
Х
2014
1073,6
1073,6
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 5 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2015
769,2
769,2
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 3 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2016
875,0
875,0
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 4 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2017
826,4
826,4
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 4 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2018
826,4
826,4
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 4 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2019
826,4
826,4
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 4 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2020
826,4
826,4
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 4 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
1.1.3
Содействие развитию конного спорта
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения
Итого
2015 - 2020 годы
3 877,2
3 877,2
Х
Х
Х
2014
646,2
646,2
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся конным спортом на 10%
2015
646,2
646,2
Х
Х
Х
2016
646,2
646,2
Х
Х
Х
2017
646,2
646,2
Х
Х
Х
2018
646,2
646,2
Х
Х
Х
2019
646,2
646,2
Х
Х
Х
2020
646,2
646,2
Х
Х
Х
Задача 1.2. Пропаганда физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта в средствах массовой информации
1.2.1
Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
Итого
2015 - 2020 годы
2 861,4
2 861,4
Х
Х
Х
2014
413,1
413,1
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2015
238,0
238,0
Х
Х
Х
Проведение не менее 7 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2016
549,0
549,0
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2017
518,6
518,6
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2018
518,6
518,6
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2019
518,6
518,6
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2020
518,6
518,6
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
Задача 1.3. Совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта
1.3.1
Оказание услуг по организации и проведению занятий с детьми, услуг по организации спортивно-массовых мероприятий в организациях, на предприятиях, по месту жительства
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения
Итого
2015 - 2020 годы
179 087,2
179 087,2
Х
Х
Х
2014
38 146,1
38 146,1
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 32%
2015
27 452,6
27 452,6
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 32%
2016
26 583,0
26 583,0
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 33%
2017
31 262,9
31 262,9
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 34,5%
2018
31 262,9
31 262,9
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 36%
2019
31 262,9
31 262,9
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 38%
2020
31 262,9
31 262,9
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 40%
1.3.2
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимости основных средств, в сфере спорта
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения
Итого
2015 - 2020 годы
526,9
526,9
Х
Х
Х
2014
0,0
0,0
Х
Х
Х
2015
526,9
526,9
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся бильярдным спортом на 10%
2016
0,0
0,0
Х
Х
Х
2017
0,0
0,0
Х
Х
Х
2018
0,0
0,0
Х
Х
Х
2019
0,0
0,0
Х
Х
Х
2020
0,0
0,0
Х
Х
Х
Задача 1.4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Заречного
1.4.1
Содействие развитию физкультурно-спортивного движения в некоммерческих организациях
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
Итого
2015 - 2020 годы
111 711,8
111 711,8
Х
Х
Х
2014
32 044,3
32 044,3
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2015
22 600,0
22 600,0
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2016
8 367,0
8 367,0
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2017
20 186,2
20 186,2
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2018
20 186,2
20 186,2
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2019
20 186,2
20 186,2
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2020
20 186,2
20 186,2
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
Итого по подпрограмме 1
Итого
2015 - 2020 годы
307 628,7
307 628,7
Х
Х
Х
2014
73 345,9
73 345,9
Х
Х
Х
2015
52 925,7
52 925,7
Х
Х
Х
2016
37 841,0
37 841,0
Х
Х
Х
2017
54 215,5
54 215,5
Х
Х
Х
2018
54 215,5
54 215,5
Х
Х
Х
2019
54 215,5
54 215,5
Х
Х
Х
2020
54 215,5
54 215,5
Х
Х
Х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Цель 1. Совершенствование системы физического воспитания в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Задача 1.1. Обеспечение подготовки спортсменов по различным видам спорта в учреждениях дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта.
1.1.1
Предоставление дополнительного образования детей
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения
Итого
2015 - 2020 годы
306 551,0
306 551,0
Х
Х
Х
Увеличение доли детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях до 34,3%
2014
57 157,5
57 157,5
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 25,5% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 10 спортсменов КМС и МС
2015
46 158,9
46 158,9
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 25,5% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 10 спортсменов КМС и МС
2016
41 551,3
41 551,3
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 26% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 11 спортсменов КМС и МС
2017
54 710,2
54 710,2
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 26,5% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 11 спортсменов КМС и МС
2018
54 710,2
54 710,2
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 27% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 12 спортсменов КМС и МС
2019
54 710,2
54 710,2
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 27,5% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 12 спортсменов КМС и МС
2020
54 710,2
54 710,2
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 28% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 13 спортсменов КМС и МС
Задача 2.2. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва
2.2.1
Стимулирование за высокие достижения в области физической культуры и спорта
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения
Итого 2015 - 2020 годы
645,0
645,0
Х
Х
Х
Выплата стипендий и грантов по Постановлению Главы Администрации города Заречного, выплата победителям конкурсов среди учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, "Лучший тренер" и "Лучший молодой тренер"
2014
200,0
200,0
Х
Х
Х
2015
0,0
0,0
Х
Х
Х
2016
135,0
135,0
Х
Х
Х
2017
127,5
127,5
Х
Х
Х
2018
127,5
127,5
Х
Х
Х
2019
127,5
127,5
Х
Х
Х
2020
127,5
127,5
Х
Х
Х
2.2.2
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения
Итого 2015 - 2020 годы
1 032,0
1 032,0
Х
Х
Х
2014
67,2
67,2
Х
Х
Х
2015
172,0
172,0
Х
Х
Х
2016
172,0
172,0
Х
Х
Х
2017
172,0
172,0
Х
Х
Х
2018
172,0
172,0
Х
Х
Х
2019
172,0
172,0
Х
Х
Х
2020
172,0
172,0
Х
Х
Х
Итого по подпрограмме 2
Итого 2015 - 2020 годы
308 228,0
308 228,0
Х
Х
Х
2014
57 424,7
57 424,7
Х
Х
Х
2015
46 330,9
46 330,9
Х
Х
Х
2016
41 858,3
41 858,3
Х
Х
Х
2017
55 009,7
55 009,7
Х
Х
Х
2018
55 009,7
55 009,4
Х
Х
Х
2019
55 009,7
55 009,7
Х
Х
Х
2020
55 009,7
55 009,7
Х
Х
Х
Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Цель 1. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы
Задача:
обеспечение эффективного управления муниципальной программой развития отрасли физической культуры и спорта и отраслевой инфраструктуры, в том числе через:
- обеспечение методического сопровождения и оказание содействия в организации физкультурной и массовой спортивной работы на предприятиях и в учреждениях, а также по месту жительства населения;
- совершенствование системы подготовки тренерских кадров и других специалистов для отрасли физической культуры и спорта;
- совершенствование системы оплаты труда работников организаций и учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки
1.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
Итого 2015 - 2020 годы
39 477,6
39 477,6
Х
Х
Х
2014
7 464,3
7 464,3
2015
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
Уровень удовлетворенности услугами системы физической культуры и спорта - не менее 50% респондентов
2016
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2017
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2018
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2019
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2020
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
Итого по подпрограмме 3
Итого 2015 - 2020 годы
39 477,6
39 477,6
Х
Х
Х
2014
7 464,3
7 464,3
Х
Х
Х
2015
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2016
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2017
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2018
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2019
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2020
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
Итого по мероприятиям
Итого 2015 - 2020 годы
655 334,3
655 334,3
Х
Х
Х
2014
138 234,9
138 234,9
Х
Х
Х
2015
105 836,2
105 836,2
Х
Х
Х
2016
86 278,9
86 278,9
Х
Х
Х
2017
115 804,8
115 804,8
Х
Х
Х
2018
115 804,8
115 804,8
Х
Х
Х
2019
115 804,8
115 804,8
Х
Х
Х
2020
115 804,8
115 804,8
Х
Х
Х
".
Приложение № 3
к постановлению
Администрации города Заречного
от 21 октября 2015 г. № 2086
"Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
в городе Заречном Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"
РАСЧЕТ
ПЛАНИРУЕМОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
На 2015 год
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового 2014 года
Планируемый показатель 2015 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
qj
Суммарная планируемая результативность МП
Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя ПП
Планируемый показатель результативности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом
%
32,1
32,5
х
х
х
х
х
101,2
х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
32,7
32,9
100,6
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
50
52
104,0
Итоговое значение (по программе)
х
х
х
х
105836,2
х
х
х
101,9
Подпрограмма № 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом
%
32,1
32,5
101,2
х
х
х
х
х
х
Доля населения, участвующего в спортивно - массовых мероприятиях
%
50
50,5
101,0
х
х
х
х
х
х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")
%
17
17,5
102,9
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
101,7
52925,7
0,5
50,85
х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
32,7
32,9
100,6
х
х
х
х
х
х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях
ед.
210
200
95,2
х
х
х
х
х
х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к общему количеству занимающихся
%
25
25,5
102,0
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
100,0
46330,9
0,44
44,0
х
Подпрограмма № 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
50
52
104,0
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области
%
80
85
106,3
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
%
34,8
36,2
104,0
Итоговое значение (по подпрограмме)
104,8
6579,6
0,062
6,5
2016 год
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового
2015 года
Планируемый показатель
2016 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
qj
Суммарная планируемая результативность МП
Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя ПП
Планируемый показатель результативности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом
%
32,5
33,0
х
х
х
х
х
101,5
х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
32,9
33,9
103,0
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
52
52
100,0
Итоговое значение (по программе)
х
х
х
х
86278,9
х
х
х
101,5
Подпрограмма № 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом
%
32,5
33,0
101,5
х
х
х
х
х
х
Доля населения, участвующего в спортивно - массовых мероприятиях
%
50,5
51,5
102,0
х
х
х
х
х
х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")
%
17,5
18,0
102,9
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
102,1
37841,0
0,44
45,0
х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
32,9
33,9
103,0
х
х
х
х
х
х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях
ед.
200
200
100,0
х
х
х
х
х
х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к общему количеству занимающихся
%
25,5
26,0
102,0
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
101,7
41858,3
0,48
48,8
х
Подпрограмма № 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
52
52
100,0
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области
%
85
90
105,9
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
%
36,2
36,2
100,0
Итоговое значение (по подпрограмме)
102,0
6579,6
0,076
7,7
".
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2015 г. № 2086
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ЗАРЕЧНОГО ОТ 11.12.2014 № 2650 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации г. Заречного от 27.09.2013 № 1790 "О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области" (с изменениями и дополнениями), статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного постановляет:
1. Внести в постановление Администрации г. Заречного от 11.12.2014 № 2650 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" (в редакции от 27.03.2015 № 578, 12.05.2015 № 859, от 29.09.2015 № 1878) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)" изложить в новой редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)
Общий объем финансирования программы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 655334,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 105836,2 тыс. руб.;
2016 год - 86278,9 тыс. руб.;
2017 год - 115804,8 тыс. руб.;
2018 год - 115804,8 тыс. руб.;
2019 год - 115804,8 тыс. руб.;
2020 год - 115804,8 тыс. руб.
";
2) абзац 2 раздела 5 "Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 655334,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 105836,2 тыс. руб.;
2016 год - 86278,9 тыс. руб.;
2017 год - 115804,8 тыс. руб.;
2018 год - 115804,8 тыс. руб.;
2019 год - 115804,8 тыс. руб.;
2020 год - 115804,8 тыс. руб.";
3) в пункте 8.1 муниципальной программы "Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области" строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" изложить в новой редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 307628,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 52925,7 тыс. руб.;
2016 год - 37841,0 тыс. руб.;
2017 год - 54215,5 тыс. руб.;
2018 год - 54215,5 тыс. руб.;
2019 год - 54215,5 тыс. руб.;
2020 год - 54215,5 тыс. руб.
";
4) абзац 2 пункта 8.1.6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 307628,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 52925,7 тыс. руб.;
2016 год - 37841,0 тыс. руб.;
2017 год - 54215,5 тыс. руб.;
2018 год - 54215,5 тыс. руб.;
2019 год - 54215,5 тыс. руб.;
2020 год - 54215,5 тыс. руб.";
5) в пункте 8.2 муниципальной программы "Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности" строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" изложить в новой редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 308228,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 46330,9 тыс. руб.;
2016 год - 41858,3 тыс. руб.;
2017 год - 55009,7 тыс. руб.;
2018 год - 55009,7 тыс. руб.;
2019 год - 55009,7 тыс. руб.;
2020 год - 55009,7 тыс. руб.
";
6) абзац 2 пункта 8.2.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 308228,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 46330,9 тыс. руб.;
2016 год - 41858,3 тыс. руб.;
2017 год - 55009,7 тыс. руб.;
2018 год - 55009,7 тыс. руб.;
2019 год - 55009,7 тыс. руб.;
2020 год - 55009,7 тыс. руб."
2. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 1).
3. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 2).
4. Приложение № 4 к муниципальной программе в части 2015 и 2016 года изложить в новой редакции (приложение № 3).
5. В приложении № 4 таблицу "Планируемая эффективность муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" изложить в новой редакции:
"
Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Планируемый показатель результативности муниципальной программы (ЭМП)
101,9
101,5
101,2
101,2
100,9
100,9
Суммарная планируемая результативность (ЭПП)
101,4
101,5
101,5
101,5
101,6
101,5
Отклонение
0,5
0,0
-0,3
-0,3
-0,7
-0,6
Подпрограмма № 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Планируемый показатель результативности (ЭППj)
101,7
102,1
102,1
102,4
102,6
102,6
Подпрограмма № 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Планируемый показатель результативности (ЭППj)
100,0
101,7
100,7
100,7
100,7
100,7
Подпрограмма № 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Планируемый показатель результативности (ЭППj)
104,8
102,0
103,8
102,4
101,6
100,3
".
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
7. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете "Ведомости Заречного".
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Сизову И.А.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации
В.В.ШОШКИН
Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Заречного
от 21 октября 2015 г. № 2086
"Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Заречном
Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА Г. ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, мероприятий
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области,
тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Муниципальная программа
Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы
всего
х
х
х
х
х
144582,3
105836,2
86278,9
115804,8
115804,8
115804,8
115804,8
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
х
х
х
х
41092,9
30811,0
16990,9
28732,5
28732,5
28732,5
28732,5
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
01
04 1 2313
630
29600,0
22000,0
7768,9
19210,0
19210,0
19210,0
19210,0
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
02
04 1 2314
240
1171,2
747,2
849,1
801,9
801,9
801,9
801,9
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
02
04 1 2312
240
493,1
238,0
549,0
518,6
518,6
518,6
518,6
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
02
04 1 2313
240
1798,1
600,0
598,1
976,2
976,2
976,2
976,2
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
02
04 1 2315
240
646,2
646,2
646,2
646,2
646,
646,2
646,2
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
05
04 3 0240
120
6988,4
6303,3
6288,9
6288,9
6288,9
6288,9
6288,9
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
05
04 3 0240
240
390,2
270,6
285,0
285,0
285,0
285,0
285,0
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
05
04 3 0240
850
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
Департамент образования г. Заречного Пензенской области
974
07
02
7950116
610
150,0
-
-
-
-
-
-
МАУ ФОК "Лесной"
х
х
х
х
12800,0
9493,9
9409,4
10979,5
10979,5
10979,5
10979,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 0621
620
12500,00
9072,8
8924,3
10520,5
10520,5
10520,5
10520,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 2311
620
300,0
399,1
459,2
434,5
434,5
434,5
434,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 2314
620
-
22,0
25,9
24,5
24,5
24,5
24,5
МАУ СКК "Союз"
х
х
х
х
25646,1
18906,7
17658,7
20742,4
20742,4
20742,4
20742,4
МАУ СКК "Союз"
967
11
02
04 1 0621
620
25646,1
18379,8
17658,7
20742,4
20742,4
20742,4
20742,4
МАУ СКК "Союз"
967
11
02
04 1 2316
620
0,0
526,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МАОУ ДОД СДЮСШОР
х
х
х
х
12412,4
8704,8
8086,2
10571,6
10571,6
10571,6
10571,6
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
07
02
04 2 0401
620
10991
8607,0
7982,4
10472,8
10472,8
10472,8
10472,8
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
07
02
04 2 2403
360
14,4
28,8
28,8
28,8
28,8
28,8
28,8
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
04 2 2317
610
17,0
-
-
-
-
-
-
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
02
04 1 2311
620
80
69
75
70
70
70
70
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
04 2 2403
360
60
-
-
-
-
-
-
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
7950166
610
750,0
-
-
-
-
-
-
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
7950176
610
500,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО СДЮСШОР
х
х
х
х
11371,8
8766,3
7993,6
10353,1
10353,1
10353,1
10353,1
МОУ ДО СДЮСШОР
967
11
01
04 2 2317
610
-
-
135
127,5
127,5
127,5
127,5
МОУ ДО СДЮСШОР
967
07
02
04 2 0401
610
10785,0
8704,7
7797,0
10164,0
10164,0
10164,0
10164,0
МОУ ДО СДЮСШОР
967
07
02
04 2 2403
360
16,8
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
МОУ ДО СДЮСШОР
967
11
01
04 2 2403
360
20,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
МОУ ДО СДЮСШОР
967
11
01
7950146
610
250,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО СДЮСШОР
967
11
01
7950186
610
300,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО СДЮСШОР "Союз"
х
х
х
х
20450,2
15932,9
14106,3
18262,4
18262,4
18262,4
18262,4
МОУ ДО СДЮСШОР "Союз"
967
11
01
7950116
610
50,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО СДЮСШОР "Союз"
967
11
01
7950126
610
800,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО СДЮСШОР "Союз"
967
11
01
7950136
610
800,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО СДЮСШОР "Союз"
967
07
02
04 2 0401
610
18723,6
15858,5
14031,9
18188,0
18188,0
18188,0
18188,0
МОУ ДО СДЮСШОР "Союз"
967
07
02
04 2 2403
360
33,6
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
МОУ ДО СДЮСШОР "Союз"
967
11
01
04 2 2317
610
23,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО СДЮСШОР "Союз"
967
11
01
04 2 2403
360
20,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
МОУ ДО ДЮСШ
х
х
х
х
20608,9
13220,6
12033,8
16163,3
16163,3
16163,3
16163,3
МОУ ДО ДЮСШ
967
07
02
04 2 0401
610
19001,5
12988,7
11740,0
15885,4
15885,4
15885,4
15885,4
МОУ ДО ДЮСШ
967
11
01
7950156
610
300,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО ДЮСШ
967
11
01
7950196
610
900,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО ДЮСШ
967
11
01
04 2 2317
610
10,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО ДЮСШ
967
11
02
04 1 2311
610
395
224,7
286,6
270,7
270,7
270,7
270,7
МОУ ДО ДЮСШ
967
07
02
04 2 2403
360
2,4
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
2
Подпрограмма 1
Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области
всего
х
х
х
х
72779,7
52925,7
37841,0
54215,5
54215,5
54215,5
54215,5
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
х
х
х
х
33708,6
24231,40
10411,3
22152,9
22152,9
22152,9
22152,9
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
01
04 1 2313
630
29600,0
22000,0
7768,9
19210,0
19210,0
19210,0
19210,0
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
02
04 1 2314
240
1171,2
747,2
849,1
801,9
801,9
801,9
801,9
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
02
04 1 2312
240
493,1
238,0
549,0
518,6
518,6
518,6
518,6
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
02
04 1 2313
240
1798,1
600,0
598,1
976,2
976,2
976,2
976,2
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
02
04 1 2315
240
646,2
646,2
646,2
646,2
646,2
646,2
646,2
Департамент образования г. Заречного Пензенской области
974
07
02
7950116
610
150,0
-
-
-
-
-
-
МАУ ФОК "Лесной"
х
х
х
х
12800,0
9493,9
9409,4
10979,5
10979,5
10979,5
10979,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 2311
620
300
399,1
459,2
434,5
434,5
434,5
434,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 2314
620
-
22,0
25,9
24,5
24,5
24,5
24,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 0621
620
12500,00
9072,8
8924,3
10520,5
10520,5
10520,5
10520,5
МАУ СКК "Союз"
х
х
х
х
25646,1
18906,7
17658,7
20742,4
20742,4
20742,4
20742,4
МАУ СКК "Союз"
967
11
02
04 1 0621
620
25646,1
18379,8
17658,7
20742,4
20742,4
20742,4
20742,4
МАУ СКК "Союз"
967
11
02
04 1 2316
620
0,0
526,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
02
04 1 2311
620
80
69
75
70
70
70
70
МОУ ДО ДЮСШ
967
11
02
04 1 2311
610
395,0
224,7
286,6
270,7
270,7
270,7
270,7
3
Подпрограмма 2
Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
всего
х
х
х
х
64418,3
46330,9
41858,3
55009,7
55009,7
55009,7
55009,7
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
х
х
х
х
967
11
02
04 2 2317
244
50,0
-
-
-
-
-
-
МАОУ ДОД СДЮСШОР
х
х
х
х
12332,4
8635,8
8011,2
10501,6
10501,6
10501,6
10501,6
967
07
02
04 2 2403
360
14,4
28,8
28,8
28,8
28,8
28,8
28,8
967
07
02
04 2 0401
620
10991,0
8607,0
7982,4
10472,8
10472,8
10472,8
10472,8
967
11
01
04 2 2317
610
17,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
04 2 2403
360
60
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950166
610
750,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950176
610
500,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО СДЮСШОР
х
х
х
х
11371,8
8766,3
7993,6
10353,1
10353,1
10353,1
10353,1
967
07
02
04 2 0401
610
10785,0
8704,7
7797,0
10164,0
10164,0
10164,0
10164,0
967
07
02
04 2 2403
360
16,8
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
967
11
01
04 2 2317
610
-
135
127,5
127,5
127,5
127,5
967
11
01
04 2 2403
360
20,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
967
11
01
7950146
610
250,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950186
610
300,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДО СДЮСШОР "Союз"
х
х
х
х
20450,2
15932,9
14106,3
18262,4
18262,4
18262,4
18262,4
967
11
01
7950116
610
50,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950126
610
800,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950136
610
800,0
-
-
-
-
-
-
967
07
02
04 2 0401
610
18723,6
15858,5
14031,9
18188,0
18188,0
18188,0
18188,0
967
07
02
04 2 2403
360
33,6
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
967
11
01
04 2 2317
610
23,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
04 2 2403
360
20
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
МОУ ДО ДЮСШ
х
х
х
х
20213,9
12995,9
11747,2
15892,6
15892,6
15892,6
15892,6
967
11
01
7950156
610
300,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950196
610
900,0
-
-
-
-
-
-
967
07
02
04 2 0401
610
19001,5
12988,7
11740,0
15885,4
15885,4
15885,4
15885,4
967
07
02
04 2 2403
360
2,4
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
967
11
01
04 2 2317
610
10,0
-
-
-
-
-
-
4
Подпрограмма 3
Обеспечение условий реализации программы
всего
х
х
х
х
7384,3
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
х
х
х
х
7384,3
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
05
04 3 0240
120
6988,4
6303,3
6288,9
6288,9
6288,9
6288,9
6288,9
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
05
04 3 0240
240
390,2
270,6
285,0
285,0
285,0
285,0
285,0
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
967
11
05
04 3 0240
850
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
".
Приложение № 2
к постановлению
Администрации города Заречного
от 21 октября 2015 г. № 2086
"Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Заречном
Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
N
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Результат
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Цель 1. Обеспечение возможности гражданам систематически заниматься физической культурой и массовым спортом
Задача 1.1. Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города в систематические занятия физической культурой и спортом
1.1.1
Организация проведения спортивно-массовых соревнований, включенных в Единый календарный план мероприятий
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения
Итого
2015 - 2020 годы
4 614,4
4 614,4
Х
Х
Х
2014
872,6
872,6
Х
Х
Х
Проведение не менее 360 городских и областных спортивных мероприятий
2015
692,8
692,8
Х
Х
Х
Проведение не менее 340 городских и областных спортивных мероприятий
2016
820,8
820,8
Х
Х
Х
Проведение не менее 360 городских и областных спортивных мероприятий
2017
775,2
775,2
Х
Х
Х
Проведение не менее 350 городских и областных спортивных мероприятий
2018
775,2
775,2
Х
Х
Х
Проведение не менее 350 городских и областных спортивных мероприятий
2019
775,2
775,2
Х
Х
Х
Проведение не менее 350 городских и областных спортивных мероприятий
2020
775,2
775,2
Х
Х
Х
Проведение не менее 350 городских и областных спортивных мероприятий
Департамент образования г. Заречного Пензенской области
2014
150,0
150,0
Х
Х
Х
Проведение соревнований среди школьников не менее чем по 9 видам спорта
1.1.2
Оказание услуг по подготовке и обеспечению участия сборных команд города Заречного в соревнованиях различного уровня
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения
Итого
2015 - 2020 годы
4 949,8
4 949,8
Х
Х
Х
2014
1073,6
1073,6
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 5 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2015
769,2
769,2
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 3 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2016
875,0
875,0
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 4 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2017
826,4
826,4
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 4 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2018
826,4
826,4
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 4 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2019
826,4
826,4
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 4 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2020
826,4
826,4
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 4 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
1.1.3
Содействие развитию конного спорта
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения
Итого
2015 - 2020 годы
3 877,2
3 877,2
Х
Х
Х
2014
646,2
646,2
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся конным спортом на 10%
2015
646,2
646,2
Х
Х
Х
2016
646,2
646,2
Х
Х
Х
2017
646,2
646,2
Х
Х
Х
2018
646,2
646,2
Х
Х
Х
2019
646,2
646,2
Х
Х
Х
2020
646,2
646,2
Х
Х
Х
Задача 1.2. Пропаганда физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта в средствах массовой информации
1.2.1
Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
Итого
2015 - 2020 годы
2 861,4
2 861,4
Х
Х
Х
2014
413,1
413,1
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2015
238,0
238,0
Х
Х
Х
Проведение не менее 7 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2016
549,0
549,0
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2017
518,6
518,6
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2018
518,6
518,6
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2019
518,6
518,6
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2020
518,6
518,6
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
Задача 1.3. Совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта
1.3.1
Оказание услуг по организации и проведению занятий с детьми, услуг по организации спортивно-массовых мероприятий в организациях, на предприятиях, по месту жительства
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения
Итого
2015 - 2020 годы
179 087,2
179 087,2
Х
Х
Х
2014
38 146,1
38 146,1
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 32%
2015
27 452,6
27 452,6
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 32%
2016
26 583,0
26 583,0
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 33%
2017
31 262,9
31 262,9
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 34,5%
2018
31 262,9
31 262,9
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 36%
2019
31 262,9
31 262,9
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 38%
2020
31 262,9
31 262,9
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 40%
1.3.2
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимости основных средств, в сфере спорта
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения
Итого
2015 - 2020 годы
526,9
526,9
Х
Х
Х
2014
0,0
0,0
Х
Х
Х
2015
526,9
526,9
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся бильярдным спортом на 10%
2016
0,0
0,0
Х
Х
Х
2017
0,0
0,0
Х
Х
Х
2018
0,0
0,0
Х
Х
Х
2019
0,0
0,0
Х
Х
Х
2020
0,0
0,0
Х
Х
Х
Задача 1.4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Заречного
1.4.1
Содействие развитию физкультурно-спортивного движения в некоммерческих организациях
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
Итого
2015 - 2020 годы
111 711,8
111 711,8
Х
Х
Х
2014
32 044,3
32 044,3
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2015
22 600,0
22 600,0
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2016
8 367,0
8 367,0
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2017
20 186,2
20 186,2
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2018
20 186,2
20 186,2
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2019
20 186,2
20 186,2
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2020
20 186,2
20 186,2
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
Итого по подпрограмме 1
Итого
2015 - 2020 годы
307 628,7
307 628,7
Х
Х
Х
2014
73 345,9
73 345,9
Х
Х
Х
2015
52 925,7
52 925,7
Х
Х
Х
2016
37 841,0
37 841,0
Х
Х
Х
2017
54 215,5
54 215,5
Х
Х
Х
2018
54 215,5
54 215,5
Х
Х
Х
2019
54 215,5
54 215,5
Х
Х
Х
2020
54 215,5
54 215,5
Х
Х
Х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Цель 1. Совершенствование системы физического воспитания в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Задача 1.1. Обеспечение подготовки спортсменов по различным видам спорта в учреждениях дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта.
1.1.1
Предоставление дополнительного образования детей
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения
Итого
2015 - 2020 годы
306 551,0
306 551,0
Х
Х
Х
Увеличение доли детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях до 34,3%
2014
57 157,5
57 157,5
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 25,5% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 10 спортсменов КМС и МС
2015
46 158,9
46 158,9
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 25,5% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 10 спортсменов КМС и МС
2016
41 551,3
41 551,3
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 26% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 11 спортсменов КМС и МС
2017
54 710,2
54 710,2
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 26,5% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 11 спортсменов КМС и МС
2018
54 710,2
54 710,2
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 27% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 12 спортсменов КМС и МС
2019
54 710,2
54 710,2
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 27,5% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 12 спортсменов КМС и МС
2020
54 710,2
54 710,2
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 28% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 13 спортсменов КМС и МС
Задача 2.2. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва
2.2.1
Стимулирование за высокие достижения в области физической культуры и спорта
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения
Итого 2015 - 2020 годы
645,0
645,0
Х
Х
Х
Выплата стипендий и грантов по Постановлению Главы Администрации города Заречного, выплата победителям конкурсов среди учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, "Лучший тренер" и "Лучший молодой тренер"
2014
200,0
200,0
Х
Х
Х
2015
0,0
0,0
Х
Х
Х
2016
135,0
135,0
Х
Х
Х
2017
127,5
127,5
Х
Х
Х
2018
127,5
127,5
Х
Х
Х
2019
127,5
127,5
Х
Х
Х
2020
127,5
127,5
Х
Х
Х
2.2.2
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, подведомственные учреждения
Итого 2015 - 2020 годы
1 032,0
1 032,0
Х
Х
Х
2014
67,2
67,2
Х
Х
Х
2015
172,0
172,0
Х
Х
Х
2016
172,0
172,0
Х
Х
Х
2017
172,0
172,0
Х
Х
Х
2018
172,0
172,0
Х
Х
Х
2019
172,0
172,0
Х
Х
Х
2020
172,0
172,0
Х
Х
Х
Итого по подпрограмме 2
Итого 2015 - 2020 годы
308 228,0
308 228,0
Х
Х
Х
2014
57 424,7
57 424,7
Х
Х
Х
2015
46 330,9
46 330,9
Х
Х
Х
2016
41 858,3
41 858,3
Х
Х
Х
2017
55 009,7
55 009,7
Х
Х
Х
2018
55 009,7
55 009,4
Х
Х
Х
2019
55 009,7
55 009,7
Х
Х
Х
2020
55 009,7
55 009,7
Х
Х
Х
Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Цель 1. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы
Задача:
обеспечение эффективного управления муниципальной программой развития отрасли физической культуры и спорта и отраслевой инфраструктуры, в том числе через:
- обеспечение методического сопровождения и оказание содействия в организации физкультурной и массовой спортивной работы на предприятиях и в учреждениях, а также по месту жительства населения;
- совершенствование системы подготовки тренерских кадров и других специалистов для отрасли физической культуры и спорта;
- совершенствование системы оплаты труда работников организаций и учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки
1.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
Итого 2015 - 2020 годы
39 477,6
39 477,6
Х
Х
Х
2014
7 464,3
7 464,3
2015
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
Уровень удовлетворенности услугами системы физической культуры и спорта - не менее 50% респондентов
2016
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2017
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2018
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2019
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2020
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
Итого по подпрограмме 3
Итого 2015 - 2020 годы
39 477,6
39 477,6
Х
Х
Х
2014
7 464,3
7 464,3
Х
Х
Х
2015
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2016
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2017
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2018
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2019
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2020
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
Итого по мероприятиям
Итого 2015 - 2020 годы
655 334,3
655 334,3
Х
Х
Х
2014
138 234,9
138 234,9
Х
Х
Х
2015
105 836,2
105 836,2
Х
Х
Х
2016
86 278,9
86 278,9
Х
Х
Х
2017
115 804,8
115 804,8
Х
Х
Х
2018
115 804,8
115 804,8
Х
Х
Х
2019
115 804,8
115 804,8
Х
Х
Х
2020
115 804,8
115 804,8
Х
Х
Х
".
Приложение № 3
к постановлению
Администрации города Заречного
от 21 октября 2015 г. № 2086
"Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
в городе Заречном Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"
РАСЧЕТ
ПЛАНИРУЕМОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
На 2015 год
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового 2014 года
Планируемый показатель 2015 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
qj
Суммарная планируемая результативность МП
Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя ПП
Планируемый показатель результативности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом
%
32,1
32,5
х
х
х
х
х
101,2
х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
32,7
32,9
100,6
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
50
52
104,0
Итоговое значение (по программе)
х
х
х
х
105836,2
х
х
х
101,9
Подпрограмма № 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом
%
32,1
32,5
101,2
х
х
х
х
х
х
Доля населения, участвующего в спортивно - массовых мероприятиях
%
50
50,5
101,0
х
х
х
х
х
х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")
%
17
17,5
102,9
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
101,7
52925,7
0,5
50,85
х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
32,7
32,9
100,6
х
х
х
х
х
х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях
ед.
210
200
95,2
х
х
х
х
х
х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к общему количеству занимающихся
%
25
25,5
102,0
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
100,0
46330,9
0,44
44,0
х
Подпрограмма № 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
50
52
104,0
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области
%
80
85
106,3
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
%
34,8
36,2
104,0
Итоговое значение (по подпрограмме)
104,8
6579,6
0,062
6,5
2016 год
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового
2015 года
Планируемый показатель
2016 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
qj
Суммарная планируемая результативность МП
Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя ПП
Планируемый показатель результативности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом
%
32,5
33,0
х
х
х
х
х
101,5
х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
32,9
33,9
103,0
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
52
52
100,0
Итоговое значение (по программе)
х
х
х
х
86278,9
х
х
х
101,5
Подпрограмма № 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом
%
32,5
33,0
101,5
х
х
х
х
х
х
Доля населения, участвующего в спортивно - массовых мероприятиях
%
50,5
51,5
102,0
х
х
х
х
х
х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")
%
17,5
18,0
102,9
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
102,1
37841,0
0,44
45,0
х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
32,9
33,9
103,0
х
х
х
х
х
х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях
ед.
200
200
100,0
х
х
х
х
х
х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к общему количеству занимающихся
%
25,5
26,0
102,0
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
101,7
41858,3
0,48
48,8
х
Подпрограмма № 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
52
52
100,0
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области
%
85
90
105,9
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
%
36,2
36,2
100,0
Итоговое значение (по подпрограмме)
102,0
6579,6
0,076
7,7
".
------------------------------------------------------------------