АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2015 г. № 2143

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.12.2014 № 2664
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2015 - 2020 ГОДЫ" (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 27.09.2013 № 1790 "О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области" (с последующими изменениями), статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного постановляет:
1. Внести в постановление Администрации г. Заречного Пензенской области от 12.12.2014 № 2664 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" на 2015 - 2020 годы" (в редакции от 31.03.2015 № 612, от 13.05.2015 № 892, от 29.06.2015 № 1178, от 19.08.2015 № 1475, от 10.09.2015 № 1705, от 17.09.2015 № 1792) следующие изменения:
- в приложении к постановлению изложить в новой редакции:
1) "Паспорт муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" на 2015 - 2020 годы" (приложение № 1);
2) таблицу № 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы" (приложение № 2);
3) таблицу № 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" на 2015 - 2020 годы за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области" (приложение № 3);
4) таблицу № 5 "Мероприятия муниципальной программы" (приложение № 4);
5) таблицу № 6 "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" на 2015 - 2020 годы на 2015 год", "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" на 2015 - 2020 годы на 2016 год", "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" на 2015 - 2020 годы на 2017 год", "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" на 2015 - 2020 годы на 2018 год", "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" на 2015 - 2020 годы на 2019 год", "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" на 2015 - 2020 годы на 2020 год", "Планируемая эффективность муниципальной программы "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" на 2015 - 2020 годы" (приложение № 5);
6) подпункт 8.1.1 "Паспорт подпрограммы № 1 "Развитие дошкольного образования детей" (приложение № 6);
7) подпункт 8.1.5 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы № 1 "Развитие дошкольного образования детей" (приложение № 7);
8) подпункт 8.2.1 "Паспорт подпрограммы № 2 "Развитие общего образования детей" (приложение № 8);
9) подпункт 8.2.5 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы № 2 "Развитие общего образования детей" (приложение № 9);
10) подпункт 8.3.1 "Паспорт подпрограммы № 3 "Развитие дополнительного образования детей" (приложение № 10);
11) подпункт 8.3.5 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы № 3 "Развитие дополнительного образования детей" (приложение № 11);
12) подпункт 8.5.1 "Паспорт подпрограммы № 5 "Обеспечение условий реализации программы" (приложение № 12);
13) подпункт 8.5.5 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы № 5 "Обеспечение условий реализации программы" (приложение № 13);
14) таблицу № 7 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями г. Заречного Пензенской области по муниципальной программе "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" на 2015 - 2020 годы" (приложение № 14).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете "Ведомости Заречного".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Сизову И.А.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
П.Н.ПЕНЗИН





Приложение № 1
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 30 октября 2015 г. № 2143

Паспорт
муниципальной программы "Развитие образования
в городе Заречном Пензенской области" на 2015 - 2020 годы

Наименование программы
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" на 2015 - 2020 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент образования города Заречного Пензенской области (далее - Департамент образования г. Заречного).
Соисполнители муниципальной программы

Подпрограммы
1. Развитие дошкольного образования детей.
2. Развитие общего образования детей.
3. Развитие дополнительного образования детей.
4. Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков.
5. Обеспечение условий реализации программы.
Цели муниципальной программы
Цель № 1. Сохранение оптимальных условий для предоставления качественных образовательных услуг в образовательных организациях.
Цель № 2. Развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного.
Задачи муниципальной программы
1. Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей.
2. Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
4. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации.
5. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования.
Целевые показатели муниципальной программы
- охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет;
- численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя;
- доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9-х классов;
- доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11-х классов;
- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования);
- доля организаций общего и дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций;
- охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов (%);
- показатель удовлетворенности участников летней кампанией по результатам обратной связи в вопросах питания, работы персонала, проводимых мероприятий, условиями отдыха (не менее 70% респондентов).
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации - 2015 - 2020 годы.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)
На реализацию необходимо 4593710,10 тыс. руб., в том числе:
Бюджет г. Заречного 2303291,6 тыс. руб., из них:
2015 год - 381167,2 тыс. руб.
2016 год - 401528,4 тыс. руб.
2017 год - 380149,0 тыс. руб.
2018 год - 380149,0 тыс. руб.
2019 год - 380149,0 тыс. руб.
2020 год - 380149,0 тыс. руб.
Бюджет Пензенской области 1941791,1 тыс. руб., из них:
2015 год - 359003,4 тыс. руб.
2016 год - 315376,5 тыс. руб.
2017 год - 316852,8 тыс. руб.
2018 год - 316852,8 тыс. руб.
2019 год - 316852,8 тыс. руб.
2020 год - 316852,8 тыс. руб.
Внебюджетные средства 348627,4 тыс. руб., из них:
2015 год - 58134,9 тыс. руб.
2016 год - 58098,5 тыс. руб.
2017 год - 58098,5 тыс. руб.
2018 год - 58098,5 тыс. руб.
2019 год - 58098,5 тыс. руб.
2020 год - 58098,5 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено качественное функционирование и развитие образования, организации отдыха детей и подростков города Заречного. К 2020 году планируется достигнуть, следующие значения целевых показателей:
- охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет - 84,6%;
- численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника - 11,7;
- доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9-х классов - 100%;
- доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11-х классов - 99,9%;
- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования) - 76,5%;
- доля организаций общего и дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций - 100%;
- охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов, - 75%;
- показатель удовлетворенности участников летней кампанией по результатам обратной связи в вопросах питания, работы персонала, проводимых мероприятий, условиями отдыха (не менее 70% респондентов) - 91,5%.





Приложение № 2
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 30 октября 2015 г. № 2143

Таблица № 3

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы

№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Муниципальная программа
Развитие образования в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы
всего
899710,4
798305,5
775003,4
755100,3
755100,3
755100,3
755100,3
Бюджет г. Заречного Пензенской области
481431,3
381167,2
401528,4
380149,0
380149,0
380149,0
380149,0
Бюджет Пензенской области
363541,1
359003,4
315376,5
316852,8
316852,8
316852,8
316852,8
Федеральный бюджет
859
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные источники
53879
58134,9
58098,5
58098,5
58098,5
58098,5
58098,5
2
Подпрограмма № 1
Развитие дошкольного образования детей
всего
324775,3
303499,2
304649,6
299675
299675
299675
299675
Бюджет г. Заречного Пензенской области
121467,7
92335,7
105456,2
99736,3
99736,3
99736,3
99736,3
Бюджет Пензенской области
177999,2
179343,9
167373,8
168119,1
168119,1
168119,1
168119,1
Федеральный бюджет
859






Внебюджетные источники
24449,4
31819,6
31819,6
31819,6
31819,6
31819,6
31819,6
3
Подпрограмма № 2
Развитие общего образования детей
всего
321780,2
259372,6
224190,1
219055,1
219055,1
219055,1
219055,1
Бюджет г. Заречного Пензенской области
162506,1
106468,8
94087,4
88275,0
88275,0
88275,0
88275,0
Бюджет Пензенской области
156354,6
151749,1
128948
129625,4
129625,4
129625,4
129625,4
Федеральный бюджет







Внебюджетные источники
2919,5
1154,7
1154,7
1154,7
1154,7
1154,7
1154,7
4
Подпрограмма № 3
Развитие дополнительного образования детей
всего
71443,2
70375,4
77649,7
72348,7
72348,7
72348,7
72348,7
Бюджет г. Заречного Пензенской области
55263
60341,3
67650
62349
62349
62349
62349
Бюджет Пензенской области







Федеральный бюджет







Внебюджетные источники
16180,2
10034,1
9999,7
9999,7
9999,7
9999,7
9999,7
5
Подпрограмма № 4
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
всего
46889,5
47387,8
45372,7
44371
44371
44371
44371
Бюджет г. Заречного Пензенской области
33320
30832,2
37049
36047,3
36047,3
36047,3
36047,3
Бюджет Пензенской области
10132
8231,9





Федеральный бюджет







Внебюджетные источники
3437,5
8323,7
8323,7
8323,7
8323,7
8323,7
8323,7
6
Подпрограмма № 5
Обеспечение условий реализации программы
всего
134822,2
117670,5
123141,3
119650,5
119650,5
119650,5
119650,5
Бюджет г. Заречного Пензенской области
108874,5
91189,2
97285,8
93741,4
93741,4
93741,4
93741,4
Бюджет Пензенской области
19055,3
19678,5
19054,7
19108,3
19108,3
19108,3
19108,3
Федеральный бюджет







Внебюджетные источники
6892,4
6802,8
6800,8
6800,8
6800,8
6800,8
6800,8





Приложение № 3
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 30 октября 2015 г. № 2143

Таблица № 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие образования
в городе Заречном Пензенской области" на 2015 - 2020 годы
за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области

имеются в виду слова "тыс. руб.".
------------------------------------------------------------------
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель, подпрограммы, мероприятий
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области, тыс.
ГРБС
РЗ
Пр
ЦС
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Муниципальная программа
Развитие образования в городе Заречном Пензенской области на
2015 - 2020 годы
Всего
974
07
х
х
х
481431,3
381167,2
401528,4
380149,0
380149,0
380149,0
380149,0
Департамент образования
974
07
х
х
х
481431,3
381167,2
401528,4
380149,0
380149,0
380149,0
380149,0
Бюджетные дошкольные образовательные организации
974
07
01
0910000
610
67947,6
46720,2
57435,0
53345,2
53345,2
53345,2
53345,2
Автономные дошкольные образовательные организации
974
07
01
0910000
620
53520,1
45615,5
48021,2
46391,1
46391,1
46391,1
46391,1
Бюджетные общеобразовательные организации
974
07
02
0920000
610,360
162506,1
106468,8
94087,4
88275,0
88275,0
88275,0
88275,0
Автономные организации дополнительного образования детей
974
07
02
0930000
620,360
43991,2
45009,5
54916,9
50615,9
50615,9
50615,9
50615,9
Автономные организации дополнительного образования детей
974
07
07
0930000
620
11271,8
15331,8
12733,1
11733,1
11733,1
11733,1
11733,1
Автономные организации дополнительного образования детей
974
07
07
0942200
620
12884,9
9905,8
14747,7
13951,4
13951,4
13951,4
13951,4
Бюджетные общеобразовательные организации
974
07
07
0942200
610
2843,1
2426,4
3801,3
3595,9
3595,9
3595,9
3595,9
Аппарат
974
07
07
0942214
810
17592,0
18500,0
18500,0
18500,0
18500,0
18500,0
18500,0
Автономные организации, общепрограммные мероприятия
974
07
09
0950000
620
43010,7
34107,9
33361,2
33323,2
33323,2
33323,2
33323,2
Бюджетные организации, общепрограммные мероприятия
974
07
09
0950000
610
48191,4
41200,4
48019,6
44513,2
44513,2
44513,2
44513,2
Аппарат
974
07
09
0950240
120
16817,4
15578,1
15428,2
15428,2
15428,2
15428,2
15428,2
Аппарат
974
07
09
0950240
240
842,1
297
473,0
473,0
473,0
473,0
473,0
Аппарат
974
07
09
0950240
830
6,8
2,0





Аппарат
974
07
09
0950240
850
6,1
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
2
Подпрограмма № 1
Развитие дошкольного образования детей
Всего
974
07
01
0910000
х
121467,7
92335,7
105456,2
99736,3
99736,3
99736,3
99736,3
Бюджетные дошкольные образовательные организации
974
07
01
0910000
610
67947,6
46720,2
57435,0
53345,2
53345,2
53345,2
53345,2
Автономные дошкольные образовательные организации
974
07
01
0910000
620
53520,1
45615,5
48021,2
46391,1
46391,1
46391,1
46391,1
3
Подпрограмма № 2
Развитие общего образования детей
Всего
974
07
02
0920000
610,360
162506,1
106468,8
94087,4
88275,0
88275,0
88275,0
88275,0
Бюджетные общеобразовательные организации
974
07
02
0920000
610,360
162506,1
106468,8
94087,4
88275,0
88275,0
88275,0
88275,0
4
Подпрограмма № 3
Развитие дополнительного образования детей
Всего
974
07
х
х
х
55263,0
60341,7
67650,0
62349,0
62349,0
62349,0
62349,0
Автономные организации дополнительного образования детей
974
07
02
0930000
620,360
43991,2
45009,5
54916,9
50615,9
50615,9
50615,9
50615,9
Автономные организации дополнительного образования детей
974
07
07
0930000
620
11271,8
15331,8
12733,1
11733,1
11733,1
11733,1
11733,1
5
Подпрограмма № 4
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
Всего
974
07
07
0942200
х
33320,0
30832,2
37049,0
36047,3
36047,3
36047,3
36047,3
Автономные организации дополнительного образования детей
974
07
07
0942200
620
12884,9
9905,8
14747,7
13951,4
13951,4
13951,4
13951,4
Бюджетные общеобразовательные организации
974
07
07
0942200
610
2843,1
2426,4
3801,3
3595,9
3595,9
3595,9
3595,9
Аппарат
974
07
07
0942214
810
17592,0
18500,0
18500,0
18500,0
18500,0
18500,0
18500,0
6
Подпрограмма № 5
Обеспечение условий реализации программы
Всего
974
07
09
0950000
х
108874,5
91189,2
97285,8
93741,4
93741,4
93741,4
93741,4
Автономные организации, общепрограммные мероприятия
974
07
09
0950000
620
43010,7
34107,9
33361,2
33323,2
33323,2
33323,2
33323,2
Бюджетные организации, общепрограммные мероприятия
974
07
09
0950000
610
48191,4
41200,4
48019,6
44513,2
44513,2
44513,2
44513,2
Аппарат
974
07
09
0950240
120
16817,4
15578,1
15428,2
15428,2
15428,2
15428,2
15428,2
Аппарат
974
07
09
0950240
240
842,1
297
473,0
473,0
473,0
473,0
473,0
Аппарат
974
07
09
0950240
830
6,8
2,0





Аппарат
974
07
09
0950240
850
6,1
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и описание результатов мероприятия по годам приводится в таблице № 5.





Приложение № 4
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 30 октября 2015 г. № 2143

Таблица № 5

Мероприятия
муниципальной программы

N
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения
Объем финансирования, тыс. руб.
Результат
Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
Подпрограмма № 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Цель № 1. Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей
Задача 1.1. Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
1.1.1
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.
Департамент образования г. Заречного
2014
288692,8
94944,1
169299,3

24449,4
2985
2015
264234,5
53071,0
179343,9

31819,6
3277
2016
268147,5
68954,1
167373,8

31819,6
3313
2017
266892,8
66954,1
168119,1

31819,6
3313
2018
266892,8
66954,1
168119,1

31819,6
3313
2019
266892,8
66954,1
168119,1

31819,6
3313
2020
266892,8
66954,1
168119,1

31819,6
3313
ИТОГО
1599953,2
389841,5
1019194,1
0,0
190917,6
Количество воспитанников
1.1.2
Модернизация организаций в сфере образования
Департамент образования г. Заречного
2014
35948,5
26389,6
8699,9
859,0

12
2015
3405,6
3405,6



11
2016
7947,4
7947,4



11
2017
6769,4
6769,4



11
2018
6769,4
6769,4



11
2019
6769,4
6769,4



11
2020
6769,4
6769,4



11
ИТОГО
38430,6
38430,6



Кол-во организаций, охваченных мероприятием
1.1.3
Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов
Департамент образования г. Заречного
2014
13,9
13,9



12
2015
13,9
13,9



15
2016






2017






2018






2019






2020






ИТОГО
13,9
13,9



Количество детей
1.1.4
Организация питания детей
Департамент образования г. Заречного
2014






2015
29173,1
29173,1



100
2016
28399,5
28399,5



100
2017
25865,9
25865,9



100
2018
25865,9
25865,9



100
2019
25865,9
25865,9



100
2020
25865,9
25865,9



100
ИТОГО
161036,2
161036,2



% выполнения
1.1.5
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств, в сфере образования
Департамент образования г. Заречного
2014






2015
6252,1
6252,1



100
2016






2017






2018






2019






2020






ИТОГО
6252,1
6252,1



% выполнения
Задача 1.2. Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.2.1
Проведение конкурсов среди педагогических работников
Департамент образования г. Заречного
2014
120,0
120,0



100
2015
420,0
420,0



100
2016
155,2
155,2



100
2017
146,9
146,9



100
2018
146,9
146,9



100
2019
146,9
146,9



100
2020
146,9
146,9



100
ИТОГО
1162,8
1162,8



% выполнения
Итого по Подпрограмме № 1
2014
324775,2
121467,6
177999,2
859,0
24449,4

2015
303499,2
92335,7
179343,9

31819,6

2016
304649,6
105456,2
167373,8

31819,6

2017
299675,0
99736,3
168119,1

31819,6

2018
299675,0
99736,3
168119,1

31819,6

2019
299675,0
99736,3
168119,1

31819,6

2020
299675,0
99736,3
168119,1

31819,6

ИТОГО
1806848,8
596737,1
1019194,1

190917,6

Подпрограмма № 2 "Развитие общего образования детей"
Цель № 1. Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования
Задача 1.1. Реализация основных общеобразовательных программ образования
1.1.1
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам
Департамент образования г. Заречного
2014
290857,0
144163,5
143774,0

2919,5
4830
2015
201736,8
61734,7
138847,4

1154,7
4854
2016
182935,4
64319,6
117461,1

1154,7
4973
2017
180612,8
61319,6
118138,5

1154,7
5095
2018
180612,8
61319,6
118138,5

1154,7
5095
2019
180612,8
61319,6
118138,5

1154,7
5095
2020
180612,8
61319,6
118138,5

1154,7
5095
ИТОГО
1107123,4
371332,7
728862,5

6928,2
Количество обучающихся
1.1.2
Предоставление дополнительного образования детей, обучающихся в общеобразовательных организациях
Департамент образования г. Заречного
2014
14312,9
2826,0
11486,9


4830
2015
18031,1
5129,4
12901,7


4854
2016
18119,2
6632,3
11486,9


4973
2017
16761,1
5274,2
11486,9


5095
2018
16761,1
5274,2
11486,9


5095
2019
16761,1
5274,2
11486,9


5095
2020
16761,1
5274,2
11486,9


5095
ИТОГО
103194,7
32858,5
70336,2


Количество обучающихся
Задача 1.2. Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.2.1
Проведение конкурсов среди педагогических работников
Департамент образования г. Заречного
2014
4349,6
3255,9
1093,7


100
2015
2835,9
2835,9



100
2016
175,7
175,7



100
2017
166,2
166,2



100
2018
166,2
166,2



100
2019
166,2
166,2



100
2020
166,2
166,2



100
ИТОГО
3676,4
3676,4



% выполнения
Задача 1.3. Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями
1.3.1
Модернизация организаций в сфере образования
Департамент образования г. Заречного
2014
8966,3
8966,3



9
2015
300,0
300,0



9
2016
4576,2
4576,2



9
2017
3167,1
3167,1



9
2018
3167,1
3167,1



9
2019
3167,1
3167,1



9
2020
3167,1
3167,1



9
ИТОГО
17544,6
17544,6



Кол-во организаций, охваченных мероприятием
1.3.2
Организация питания детей
Департамент образования г. Заречного
2014






2015
32219,3
32219,3



100
2016
17652
17652



100
2017
17652
17652



100
2018
17652
17652



100
2019
17652
17652



100
2020
17652
17652



100
ИТОГО
120479,3
120479,3



% выполнения
1.3.3
Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов
Департамент образования г. Заречного
2014
2688,6
2688,6



3351
2015
996,8
996,8



1677
2016






2017






2018






2019






2020






ИТОГО
996,8
996,8



Кол-во обучающихся
1 - 7 классов
1.3.4
Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств, в сфере образования
Департамент образования г. Заречного
2014






2015
2668,2
2668,2



100
2016






2017






2018






2019






2020






ИТОГО
2668,2
2668,2



% выполнения
Задача 1.4. Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов
1.4.1
Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов
Департамент образования г. Заречного
2014
324,2
324,2



До 30
2015
310,1
310,1



До 30
2016
401,0
401,0



До 30
2017
379,3
379,3



До 30
2018
379,3
379,3



До 30
2019
379,3
379,3



До 30
2020
379,3
379,3



До 30
ИТОГО
2228,3
2228,3



Количество мероприятий
1.4.2
Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных организациях, изучающими основы военной службы
Департамент образования г. Заречного
2014
200,0
200,0



100
2015
200,0
200,0



100
2016
258,6
258,6



100
2017
244,6
244,6



100
2018
244,6
244,6



100
2019
244,6
244,6



100
2020
244,6
244,6



100
ИТОГО
1437,0
1437,0



% выполнения
1.4.3
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
Департамент образования г. Заречного
2014
81,6
81,6



100
2015
74,4
74,4



100
2016
72,0
72,0



100
2017
72,0
72,0



100
2018
72,0
72,0



100
2019
72,0
72,0



100
2020
72,0
72,0



100
ИТОГО
434,4
434,4



% выполнения
Итого по Подпрограмме № 2
2014
321780,2
162506,1
156354,6

2919,5

2015
259372,6
106468,8
151749,1

1154,7

2016
224190,1
94087,4
128948,0

1154,7

2017
219055,1
88275
129625,4

1154,7

2018
219055,1
88275
129625,4

1154,7

2019
219055,1
88275
129625,4

1154,7

2020
219055,1
88275
129625,4

1154,7

ИТОГО
1359783,1
553656,2
799198,7

6928,2

Подпрограмма № 3 "Развитие дополнительного образования детей"
Цель № 1. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей
Задача 1.1. Обеспечение доступности дополнительного образования
1.1.1
Предоставление дополнительного образования детей
Департамент образования г. Заречного
2014
58158,3
41978,1


16180,2
5132
2015
54742,8
44708,7


10034,1
5132
2016
63826,1
53826,4


9999,7
5132
2017
59581,6
49581,9


9999,7
5132
2018
59581,6
49581,9


9999,7
5132
2019
59581,6
49581,9


9999,7
5132
2020
59581,6
49581,9


9999,7
5132
ИТОГО
356895,3
296862,7


60032,6
Количество обучающихся
1.1.2
Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"
Департамент образования г. Заречного
2014
11271,8
11271,8



100
2015
10911,8
10911,8



100
2016
12733,1
12733,1



100
2017
11733,1
11733,1



100
2018
11733,1
11733,1



100
2019
11733,1
11733,1



100
2020
11733,1
11733,1



100
ИТОГО
70577,3
70577,3



Оказание услуги, в %
1.1.3
Модернизация организаций в сфере образования
Департамент образования г. Заречного
2014
1979,5
1979,5



4
2015
4420,0
4420,0



1
2016
969,7
969,7



4
2017
917,4
917,4



4
2018
917,4
917,4



4
2019
917,4
917,4



4
2020
917,4
917,4



4
ИТОГО
9059,3
9059,3



Кол-во организаций, охваченных мероприятием
Задача 1.2. Развитие системы поддержки талантливых детей
1.2.1
Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов
Департамент образования г. Заречного
2014






2015
60,0
60,0



100
2016
77,6
77,6



100
2017
73,4
73,4



100
2018
73,4
73,4



100
2019
73,4
73,4



100
2020
73,4
73,4



100
ИТОГО
431,2
431,2



% выполнения
1.2.2
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
Департамент образования г. Заречного
2014
33,6
33,6



100
2015
40,8
40,8



100
2016
43,2
43,2



100
2017
43,2
43,2



100
2018
43,2
43,2



100
2019
43,2
43,2



100
2020
43,2
43,2



100
ИТОГО
256,8
256,8



% выполнения
Задача 1.3. Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.3.1
Проведение конкурсов среди педагогических работников
Департамент образования г. Заречного
2014






2015
200,0
200,0



100
2016






2017






2018






2019






2020






ИТОГО
200,0
200,0



% выполнения
Итого по Подпрограмме № 3
2014
71443,2
55263,0


16180,2

2015
70375,4
60341,3


10034,1

2016
77649,7
67650,0


9999,7

2017
72348,7
62349,0


9999,7

2018
72348,7
62349,0


9999,7

2019
72348,7
62349,0


9999,7

2020
72348,7
62349,0


9999,7

ИТОГО
437419,9
377387,3


60032,6

Подпрограмма № 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Цель № 1. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации
Задача 1.1. Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
1.1.1
Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
Департамент образования г. Заречного
2014
5243,0
3059,9
1898,6

284,5
1801
2015
7089,0
3926,4
2285,7

876,9
2115
2016
5576,5
4699,6


876,9
2115
2017
5322,6
4445,7


876,9
2115
2018
5322,6
4445,7


876,9
2115
2019
5322,6
4445,7


876,9
2115
2020
5322,6
4445,7


876,9
2115
ИТОГО
33955,9
26408,8
2285,7

5261,4
Количество детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях
1.1.2
Организация отдыха детей в палаточных лагерях
Департамент образования г. Заречного
2014
154,4
150,8


3,6
20
2015
147,7
135,5


12,2
20
2016
204,5
192,3


12,2
20
2017
194,1
181,9


12,2
20
2018
194,1
181,9


12,2
20
2019
194,1
181,9


12,2
20
2020
194,1
181,9


12,2
20
ИТОГО
1128,6
1055,4


73,2
Количество детей, отдохнувших в палаточных лагерях
1.1.3
Организация отдыха детей в загородных стационарных лагерях
Департамент образования г. Заречного
2014
19704,7
9824,3
8233,4

1647,0
1491
2015
14595,3
4382,5
5946,2

4266,6
1044
2016
11872,7
7606,1


4266,6
1044
2017
11462,0
7195,4


4266,6
1044
2018
11462,0
7195,4


4266,6
1044
2019
11462,0
7195,4


4266,6
1044
2020
11462,0
7195,4


4266,6
1044
ИТОГО
72316,0
40770,2
5946,2

25599,6
Количество детей, отдохнувших в загородных стационарных лагерях
1.1.4
Организация отдыха на побережье Черного моря
(п. Кабардинка)
Департамент образования г. Заречного
2014
3610,3
2119,9


1490,4
640
2015
6194,4
3089,4


3105,0
640
2016
8123,7
5018,7


3105,0
640
2017
7852,7
4747,7


3105,0
640
2018
7852,7
4747,7


3105,0
640
2019
7852,7
4747,7


3105,0
640
2020
7852,7
4747,7


3105,0
640
ИТОГО
45728,9
27098,9


18630,0
Количество детей, отдохнувших на побережье Черного моря
(п. Кабардинка)
Задача 1.2. Социальная помощь детям и подросткам
1.2.1
Оздоровление детей на побережье Черного моря
(п. Кабардинка)
Департамент образования г. Заречного
2014
17592,0
17592,0



640
2015
18500,0
18500,0



640
2016
18500,0
18500,0



640
2017
18500,0
18500,0



640
2018
18500,0
18500,0



640
2019
18500,0
18500,0



640
2020
18500,0
18500,0



640
ИТОГО
111000,0
111000,0



Количество детей, отдохнувших на побережье Черного моря
(п. Кабардинка)
Задача 1.3. Расширение спектра предоставляемых услуг в сфере детского отдыха
1.3.1
Организация и проведение профильных и оздоровительных лагерей и смен
Департамент образования г. Заречного
2014
585,1
573,1


12,0
63
2015
861,4
798,4


63,0
100
2016
1095,3
1032,3


63,0
100
2017
1039,6
976,6


63,0
100
2018
1039,6
976,6


63,0
100
2019
1039,6
976,6


63,0
100
2020
1039,6
976,6


63,0
100
ИТОГО
6115,1
5737,1


378,0
Количество детей
Итого по подпрограмме № 4
2014
46889,5
33320,0
10132,0

3437,5
3929
2015
47387,8
30832,2
8231,9

8323,7
3899
2016
45372,7
37049,0


8323,7
3899
2017
44371,0
36047,3


8323,7
3899
2018
44371,0
36047,3


8323,7
3899
2019
44371,0
36047,3


8323,7
3899
2020
44371,0
36047,3


8323,7
3899
ИТОГО
270244,5
212070,4
8231,9

49942,2
Количество детей
Подпрограмма № 5 "Обеспечение условий реализации программы"
Цель № 1. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования
Задача 1.1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования
1.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Департамент образования г. Заречного
2014
17672,4
17672,4



100
2015
15880,9
15880,9



100
2016
15905,0
15905,0



100
2017
15905,0
15905,0



100
2018
15905,0
15905,0



100
2019
15905,0
15905,0



100
2020
15905,0
15905,0



100
ИТОГО
95405,9
95405,9



% выполнения мероприятия
1.1.2
Исполнение государственных полномочий в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Департамент образования г. Заречного
2014
11902,7

11902,7


100
2015
12148,9

12148,9


100
2016
12600,0

12600,0


100
2017
12648,9

12648,9


100
2018
12648,9

12648,9


100
2019
12648,9

12648,9


100
2020
12648,9

12648,9


100
ИТОГО
75344,5

75344,5


% выполнения мероприятия
1.1.3
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Департамент образования г. Заречного
2014
7100,4

7100,4


100
2015
7476,6

7476,6


100
2016
6407,3

6407,3


100
2017
6411,8

6411,8


100
2018
6411,8

6411,8


100
2019
6411,8

6411,8


100
2020
6411,8

6411,8


100
ИТОГО
39531,1

39531,1


% выполнения мероприятия
1.1.4
Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций
Департамент образования г. Заречного
2014
52,2

52,2


7815
2015
53,0

53,0


8131
2016
47,4

47,4


8286
2017
47,6

47,6


8408
2018
47,6

47,6


8408
2019
47,6

47,6


8408
2020
47,6

47,6


8408
ИТОГО
290,8

290,8


Расчет исходя из норматива на 1 обучающегося и 1 воспитанника
Задача 1.2. Обеспечение функционирования МБУ "Централизованная бухгалтерия" города Заречного Пензенской области; МБУ "Информационно-методический центр системы образования города Заречного"; МУ "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда", МАОУ ДО "Центр образования и профессиональной ориентации" г. Заречного, обеспечивающих деятельность образовательных организаций
1.2.1
Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения
Департамент образования г. Заречного
2014
45568,9
38684,5


6884,4
29
2015
40870,7
34107,9


6762,8
28
2016
39424,0
32663,2


6760,8
28
2017
39424,0
32663,2


6760,8
28
2018
39424,0
32663,2


6760,8
28
2019
39424,0
32663,2


6760,8
28
2020
39424,0
32663,2


6760,8
28
ИТОГО
237990,7
197423,9


40566,8
Кол-во обслуживаемых организаций
1.2.2
Модернизация организаций в сфере образования
Департамент образования г. Заречного
2014
4326,2
4326,2



4
2015






2016
1887,6
1887,6



2
2017
1785,3
1785,3



2
2018
1785,3
1785,3



2
2019
1785,3
1785,3



1
2020
1785,3
1785,3



1
ИТОГО
9028,8
9028,8



Кол-во учреждений
1.2.3
Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций
Департамент образования г. Заречного
2014
5024,2
5024,2



28
2015
4279,7
4279,7



27
2016
4623,8
4623,8



27
2017
4374,1
4374,1



27
2018
4374,1
4374,1



27
2019
4374,1
4374,1



27
2020
4374,1
4374,1



27
ИТОГО
26399,9
26399,9



Кол-во организаций

1.2.4
Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений
Департамент образования г. Заречного
2014
18655,6
18655,6



4020
2015
17636,3
17636,3



4020
2016
20125,0
20125,0



4020
2017
18125,0
18125,0



4020
2018
18125,0
18125,0



4020
2019
18125,0
18125,0



4020
2020
18125,0
18125,0



4020
ИТОГО
110261,3
110261,3



Кол-во обучающихся, их родители (законные представители, педагогические работники, образовательные организации
5
1.2.5
Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии
Департамент образования г. Заречного
2014
581,1
581,1



1000
2015
632,5
632,5



1000
2016
438,3
438,3



1000
2017
414,6
414,6



1000
2018
414,6
414,6



1000
2019
414,6
414,6



1000
2020
414,6
414,6



1000
ИТОГО
2729,2
2729,2



Кол-во родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей в возрасте от 1 года до 18 лет
1.2.6
Ведение бухгалтерского учета в муниципальных организациях
Департамент образования г. Заречного
2014
23938,5
23930,5


8,0
324
2015
18691,9
18651,9


40,0
312
2016
21682,9
21642,9


40,0
312
2017
20514,2
20474,2


40,0
312
2018
20514,2
20474,2


40,0
312
2019
20514,2
20474,2


40,0
312
2020
20514,2
20474,2


40,0
312
ИТОГО
122431,6
122191,6


240,0
Организация - месяц
Итого по Подпрограмме № 5
2014
134822,2
108874,5
19055,3

6892,4

2015
117670,5
91189,2
19678,5

6802,8

2016
123141,3
97285,8
19054,7

6800,8

2017
119650,5
93741,4
19108,3

6800,8

2018
119650,5
93741,4
19108,3

6800,8

2019
119650,5
93741,4
19108,3

6800,8

2020
119650,5
93741,4
19108,3

6800,8

ИТОГО
719413,8
563440,6
115166,4

40806,8

Итого по всем мероприятиям
2014
899710,3
481431,2
363541,1
859,0
53879,0

2015
798305,5
381167,2
359003,4

58134,9

2016
775003,4
401528,4
315376,5

58098,5

2017
755100,3
380149,0
316852,8

58098,5

2018
755100,3
380149,0
316852,8

58098,5

2019
755100,3
380149,0
316852,8

58098,5

2020
755100,3
380149,0
316852,8

58098,5

ИТОГО
4593710,1
2303291,6
1941791,1

348627,4






Приложение № 5
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 30 октября 2015 г. № 2143

Таблица № 6

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной
программы "Развитие образования в городе Заречном
Пензенской области" на 2015 - 2020 годы
на 2015 год

Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы



Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
qj
Суммарная планируемая результативность ПП

Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя МП



Планируемый показатель результативности МП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" на 2015 - 2020 годы
Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет
%
84
84,1
х
х
х
х
х
100,1
х
Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя
чел.
11,5
11,6
х
х
х
х
х
100,9
х
Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9-х классов
доля
100
100
х
х
х
х
х
100
х
Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 11-х классов
доля
99,6
99,7
х
х
х
х
х
100,1
х
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования)
%
75,8
75,8
х
х
х
х
х
100
х
Доля организаций общего и дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций
%
15,4
30,8
х
х
х
х
х
200
х
Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов
%
83
75
х
х
х
х
х
90,4
х
Показатель удовлетворенности участников оздоровительной кампанией по результатам обратной связи в вопросах питания, работы персонала, проводимых мероприятий, условиями отдыха (не менее 70% респондентов)
%
90
90,5
х
х
х
х
х
100,6
х
Итоговое значение
(по программе)

х
х
х
х
798305,5
х
х
х
111,5
Подпрограмма № 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования
%
98
98
100
х
х
х
х
х
х
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника
чел.
8,7
8,9
102,3
х
х
х
х
х
х
Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования
%
35
36
102,9
х
х
х
х
х
х
Достижение средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
101,3
303499,2
0,38
38,5
х
х
Подпрограмма № 2 "Развитие общего образования детей"
Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам
%
43
53
123,3
х
х
х
х
х
х
Количество общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО
%
51,7
52,5
101,5
х
х
х
х
х
х
Доля обучающихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных организациях, от количества участников опроса (число опрашиваемых не менее 500 чел.)
%
85
85,2
100,2
х
х
х
х
х
х
Доля организаций общего образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций общего образования
%
11,1
22,2
200
х
х
х
х
х
х
Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
125,0
259372,6
0,32
40,0
х
х
Подпрограмма № 3 "Развитие дополнительного образования детей"
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования)
%
75,8
75,8
100
х
х
х
х
х
х
Доля детей, принявших участие в фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня, от общего числа обучающихся в организациях дополнительного образования
%
20
20,5
102,5
х
х
х
х
х
х
Доля организаций дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций дополнительного образования
%
25
50
200
х
х
х
х
х
х
Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе
%
80
85
106,2
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
127,2
70375,4
0,09
11,45
х
х
Подпрограмма № 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Кол-во своевременно открытых (начавших смену) учреждений
Кол-во
15
15
100
х
х
х
х
х
х
Доля детей школьного возраста, отдохнувших в период каникул, от общего количества детей школьного возраста
%
83
75
90,4
х
х
х
х
х
х
Доля педагогических работников в ДОЛ, прошедших обучение, от общего количества педагогических работников
%
95,1
95,2
100,1
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
96,8
47387,8
0,06
5,8
х
х
Подпрограмма № 5 "Обеспечение условий реализации программы"
Выполнение мероприятий, предусмотренных планом ("дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности работы в сфере образования", в части повышения оплаты труда педагогическим работникам всех категорий
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Доля учреждений, подведомственных Департаменту образования г. Заречного, выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку "выполнено" и "в целом выполнено"
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Доля детей, получивших комплексное психолого-медико-педагогическое обследование (% от всех несовершеннолетних детей 1 - 18 лет)
%
10
13
130
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
110,0
117670,5
0,15
16,5
х
х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной
программы "Развитие образования в городе Заречном
Пензенской области" на 2015 - 2020 годы
на 2016 год

Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы



Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
qj
Суммарная планируемая результативность ПП

Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя МП



Планируемый показатель результативности МП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" на 2015 - 2020 годы
Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет
%
84,1
84,2
х
х
х
х
х
100,1
х
Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя
чел.
11,6
11,7
х
х
х
х
х
100,9
х
Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9-х классов
доля
100
100
х
х
х
х
х
100
х
Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 11-х классов
доля
99,7
99,7
х
х
х
х
х
100
х
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования)
%
75,8
75,8
х
х
х
х
х
100
х
Доля организаций общего и дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций
%
30,8
46,2
х
х
х
х
х
150
х
Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов
%
75
75
х
х
х
х
х
100
х
Показатель удовлетворенности участников оздоровительной кампанией по результатам обратной связи в вопросах питания, работы персонала, проводимых мероприятий, условиями отдыха (не менее 70% респондентов)
%
90,5
90,5
х
х
х
х
х
100
х
Итоговое значение
(по программе)

х
х
х
х
775003,4
х
х
х
106,4
Подпрограмма № 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования
%
98
98,1
100,1
х
х
х
х
х
х
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника
чел.
8,9
8,9
100
х
х
х
х
х
х
Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования
%
36
37
102,8
х
х
х
х
х
х
Достижение средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
100,7
304649,6
0,39
39,27
х
х
Подпрограмма № 2 "Развитие общего образования детей"
Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам
%
53
62
117
х
х
х
х
х
х
Количество общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО
%
52,5
62
118,1
х
х
х
х
х
х
Доля обучающихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных организациях, от количества участников опроса (число опрашиваемых не менее 500 чел.)
%
85,2
85,4
100,2
х
х
х
х
х
х
Доля организаций общего образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций общего образования
%
22,2
33,3
150
х
х
х
х
х
х
Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
117,1
224190,1
0,29
33,96
х
х
Подпрограмма № 3 "Развитие дополнительного образования детей"
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования)
%
75,8
75,8
100
х
х
х
х
х
х
Доля детей, принявших участие в фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня, от общего числа обучающихся в организациях дополнительного образования
%
20,5
21
102,4
х
х
х
х
х
х
Доля организаций дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций дополнительного образования
%
50
75
150
х
х
х
х
х
х
Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе
%
85
90
105,9
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
114,6
77649,7
0,1
11,46
х
х
Подпрограмма № 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Кол-во своевременно открытых (начавших смену) учреждений
Кол-во
15
15
100
х
х
х
х
х
х
Доля детей школьного возраста, отдохнувших в период каникул, от общего количества детей школьного возраста
%
75
75
100
х
х
х
х
х
х
Доля педагогических работников в ДОЛ, прошедших обучение, от общего количества педагогических работников
%
95,2
95,2
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
100
45372,7
0,06
6,0
х
х
Подпрограмма № 5 "Обеспечение условий реализации программы"
Выполнение мероприятий, предусмотренных планом ("дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности работы в сфере образования", в части повышения оплаты труда педагогическим работникам всех категорий
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Доля учреждений, подведомственных Департаменту образования г. Заречного, выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку "выполнено" и "в целом выполнено"
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Доля детей, получивших комплексное психолого-медико-педагогическое обследование (% от всех несовершеннолетних детей 1 - 18 лет)
%
13
13
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
100
123141,3
0,16
16
х
х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной
программы "Развитие образования в городе Заречном
Пензенской области" на 2015 - 2020 годы
на 2017 год

Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы



Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
qj
Суммарная планируемая результативность ПП

Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя МП



Планируемый показатель результативности МП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" на 2015 - 2020 годы
Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет
%
84,2
84,3
х
х
х
х
х
100,1
х
Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя
чел.
11,7
11,7
х
х
х
х
х
100
х
Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9-х классов
доля
100
100
х
х
х
х
х
100
х
Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 11-х классов
доля
99,7
99,8
х
х
х
х
х
100,1
х
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования)
%
75,8
76,0
х
х
х
х
х
100,3
х
Доля организаций общего и дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций
%
46,2
61,5
х
х
х
х
х
133,1
х
Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов
%
75
75
х
х
х
х
х
100
х
Показатель удовлетворенности участников оздоровительной кампанией по результатам обратной связи в вопросах питания, работы персонала, проводимых мероприятий, условиями отдыха (не менее 70% респондентов)
%
90,5
91
х
х
х
х
х
100,6
х
Итоговое значение
(по программе)

х
х
х
х
755100,3
х
х
х
104,3
Подпрограмма № 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования
%
98,1
98,2
100,1
х
х
х
х
х
х
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника
чел.
8,9
8,9
100
х
х
х
х
х
х
Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования
%
37
37,5
101,4
х
х
х
х
х
х
Достижение средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
100,4
299675,0
0,4
40,16
х
х
Подпрограмма № 2 "Развитие общего образования детей"
Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам
%
62
73
117,7
х
х
х
х
х
х
Количество общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО
%
62
71
114,5
х
х
х
х
х
х
Доля обучающихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных организациях, от количества участников опроса (число опрашиваемых не менее 500 чел.)
%
85,4
85,6
100,2
х
х
х
х
х
х
Доля организаций общего образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций общего образования
%
33,3
44,4
133,3
х
х
х
х
х
х
Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
113,1
219055,1
0,29
32,8
х
х
Подпрограмма № 3 "Развитие дополнительного образования детей"
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования)
%
75,8
76,0
100,3
х
х
х
х
х
х
Доля детей, принявших участие в фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня, от общего числа обучающихся в организациях дополнительного образования
%
21
21
100
х
х
х
х
х
х
Доля организаций дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций дополнительного образования
%
75
100
133,3
х
х
х
х
х
х
Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе
%
90
95
105,6
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
109,8
72348,7
0,096
10,54
х
х
Подпрограмма № 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Кол-во своевременно открытых (начавших смену) учреждений
Кол-во
15
15
100
х
х
х
х
х
х
Доля детей школьного возраста, отдохнувших в период каникул, от общего количества детей школьного возраста
%
75
75
100
х
х
х
х
х
х
Доля педагогических работников в ДОЛ, прошедших обучение, от общего количества педагогических работников
%
95,2
95,3
100,1
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
100
44371,0
0,06
6,0
х
х
Подпрограмма № 5 "Обеспечение условий реализации программы"
Выполнение мероприятий, предусмотренных планом ("дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности работы в сфере образования", в части повышения оплаты труда педагогическим работникам всех категорий
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Доля учреждений, подведомственных Департаменту образования г. Заречного, выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку "выполнено" и "в целом выполнено"
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Доля детей, получивших комплексное психолого-медико-педагогическое обследование (% от всех несовершеннолетних детей 1 - 18 лет)
%
13
14
107,7
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
102,5
119650,5
0,16
16,4
х
х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной
программы "Развитие образования в городе Заречном
Пензенской области" на 2015 - 2020 годы
на 2018 год

Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы



Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
qj
Суммарная планируемая результативность ПП

Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя МП



Планируемый показатель результативности МП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" на 2015 - 2020 годы
Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет
%
84,3
84,4
х
х
х
х
х
100,1
х
Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя
чел.
11,7
11,7
х
х
х
х
х
100
х
Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9-х классов
доля
100
100
х
х
х
х
х
100
х
Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 11-х классов
доля
99,8
99,8
х
х
х
х
х
100
х
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования)
%
76,0
76,2
х
х
х
х
х
100,3
х
Доля организаций общего и дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций
%
61,5
69,2
х
х
х
х
х
112,5
х
Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов
%
75
75
х
х
х
х
х
100
х
Показатель удовлетворенности участников оздоровительной кампанией по результатам обратной связи в вопросах питания, работы персонала, проводимых мероприятий, условиями отдыха (не менее 70% респондентов)
%
91
91
х
х
х
х
х
100
х
Итоговое значение
(по программе)

х
х
х
х
755100,3
х
х
х
101,6
Подпрограмма № 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования
%
98,2
98,3
100,1
х
х
х
х
х
х
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника
чел.
8,9
8,9
100
х
х
х
х
х
х
Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования
%
37,5
38
101,3
х
х
х
х
х
х
Достижение средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
100,4
299675,0
0,4
40,16
х
х
Подпрограмма № 2 "Развитие общего образования детей"
Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам
%
73
83
113,7
х
х
х
х
х
х
Количество общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО
%
71
85
119,7
х
х
х
х
х
х
Доля обучающихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных организациях, от количества участников опроса (число опрашиваемых не менее 500 чел.)
%
85,6
85,8
100,2
х
х
х
х
х
х
Доля организаций общего образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций общего образования
%
44,4
55,5
125
х
х
х
х
х
х
Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
111,7
219055,1
0,29
32,4
х
х
Подпрограмма № 3 "Развитие дополнительного образования детей"
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования)
%
76,0
76,2
100,3
х
х
х
х
х
х
Доля детей, принявших участие в фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня, от общего числа обучающихся в организациях дополнительного образования
%
21
21,5
102,4
х
х
х
х
х
х
Доля организаций дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций дополнительного образования
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе
%
95
100
105,3
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
102
72348,7
0,091
9,3
х
х
Подпрограмма № 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Кол-во своевременно открытых (начавших смену) учреждений
Кол-во
15
15
100
х
х
х
х
х
х
Доля детей школьного возраста, отдохнувших в период каникул, от общего количества детей школьного возраста
%
75
75
100
х
х
х
х
х
х
Доля педагогических работников в ДОЛ, прошедших обучение, от общего количества педагогических работников
%
95,3
95,3
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
100
44371,0
0,06
6,0
х
х
Подпрограмма № 5 "Обеспечение условий реализации программы"
Выполнение мероприятий, предусмотренных планом ("дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности работы в сфере образования", в части повышения оплаты труда педагогическим работникам всех категорий
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Доля учреждений, подведомственных Департаменту образования г. Заречного, выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку "выполнено" и "в целом выполнено"
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Доля детей, получивших комплексное психолого-медико-педагогическое обследование (% от всех несовершеннолетних детей 1 - 18 лет)
%
14
14
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
100
119650,5
0,16
16,0
х
х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной
программы "Развитие образования в городе Заречном
Пензенской области" на 2015 - 2020 годы
на 2019 год

Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы



Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
qj
Суммарная планируемая результативность ПП

Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя МП



Планируемый показатель результативности МП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" на 2015 - 2020 годы
Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет
%
84,4
84,5
х
х
х
х
х
100,1
х
Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя
чел.
11,7
11,7
х
х
х
х
х
100
х
Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9-х классов
доля
100
100
х
х
х
х
х
100
х
Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 11-х классов
доля
99,8
99,9
х
х
х
х
х
100,1
х
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования)
%
76,2
76,5
х
х
х
х
х
100,4
х
Доля организаций общего и дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций
%
69,2
84,6
х
х
х
х
х
122,3
х
Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов
%
75
75
х
х
х
х
х
100
х
Показатель удовлетворенности участников оздоровительной кампанией по результатам обратной связи в вопросах питания, работы персонала, проводимых мероприятий, условиями отдыха (не менее 70% респондентов)
%
91
91,5
х
х
х
х
х
100,5
х
Итоговое значение
(по программе)

х
х
х
х
755100,3
х
х
х
102,9
Подпрограмма № 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования
%
98,3
98,4
100,1
х
х
х
х
х
х
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника
чел.
8,9
8,9
100
х
х
х
х
х
х
Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования
%
38
38,5
101,3
х
х
х
х
х
х
Достижение средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
100,4
299675,0
0,4
40,16
х
х
Подпрограмма № 2 "Развитие общего образования детей"
Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам
%
83
90
108,4
х
х
х
х
х
х
Количество общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО
%
85
92
108,2
х
х
х
х
х
х
Доля обучающихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных организациях, от количества участников опроса (число опрашиваемых не менее 500 чел.)
%
85,8
86,0
100,2
х
х
х
х
х
х
Доля организаций общего образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций общего образования
%
55,5
77,7
140
х
х
х
х
х
х
Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
111,4
219055,1
0,29
32,3
х
х
Подпрограмма № 3 "Развитие дополнительного образования детей"
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования)
%
76,2
76,5
100,4
х
х
х
х
х
х
Доля детей, принявших участие в фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня, от общего числа обучающихся в организациях дополнительного образования
%
21,5
21,5
100
х
х
х
х
х
х
Доля организаций дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций дополнительного образования
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
100,1
72348,7
0,09
9
х
х
Подпрограмма № 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Кол-во своевременно открытых (начавших смену) учреждений
Кол-во
15
15
100
х
х
х
х
х
х
Доля детей школьного возраста, отдохнувших в период каникул, от общего количества детей школьного возраста
%
75
75
100
х
х
х
х
х
х
Доля педагогических работников в ДОЛ, прошедших обучение, от общего количества педагогических работников
%
95,3
95,4
100,1
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
100
44371,0
0,06
6,0
х
х
Подпрограмма № 5 "Обеспечение условий реализации программы"
Выполнение мероприятий, предусмотренных планом ("дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности работы в сфере образования", в части повышения оплаты труда педагогическим работникам всех категорий
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Доля учреждений, подведомственных Департаменту образования г. Заречного, выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку "выполнено" и "в целом выполнено"
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Доля детей, получивших комплексное психолого-медико-педагогическое обследование (% от всех несовершеннолетних детей 1 - 18 лет)
%
14
15
107,1
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
102,4
119650,5
0,16
16,4
х
х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной
программы "Развитие образования в городе Заречном
Пензенской области" на 2015 - 2020 годы
на 2020 год

Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы



Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
qj
Суммарная планируемая результативность ПП

Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя МП



Планируемый показатель результативности МП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Заречном Пензенской области" на 2015 - 2020 годы
Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет программами дошкольного образования от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет
%
84,5
84,6
х
х
х
х
х
100,1
х
Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя
чел.
11,7
11,7
х
х
х
х
х
100
х
Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9-х классов
доля
100
100
х
х
х
х
х
100
х
Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты об основном общем образовании, от общего числа выпускников 11-х классов
доля
99,9
99,9
х
х
х
х
х
100
х
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования)
%
76,5
76,5
х
х
х
х
х
100
х
Доля организаций общего и дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций
%
84,6
100
х
х
х
х
х
118,2
х
Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов
%
75
75
х
х
х
х
х
100
х
Показатель удовлетворенности участников оздоровительной кампанией по результатам обратной связи в вопросах питания, работы персонала, проводимых мероприятий, условиями отдыха (не менее 70% респондентов)
%
91,5
91,5
х
х
х
х
х
100
х
Итоговое значение
(по программе)

х
х
х
х
755100,3
х
х
х
102,3
Подпрограмма № 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования
%
98,4
98,5
100,1
х
х
х
х
х
х
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника
чел.
8,9
8,9
100
х
х
х
х
х
х
Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования
%
38,5
39
101,3
х
х
х
х
х
х
Достижение средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
100,4
299675,0
0,4
40,16
х
х
Подпрограмма № 2 "Развитие общего образования детей"
Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам
%
90
94
104,4
х
х
х
х
х
х
Количество общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО
%
92
95
103,3
х
х
х
х
х
х
Доля обучающихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных организациях, от количества участников опроса (число опрашиваемых не менее 500 чел.)
%
86,0
86,2
100,2
х
х
х
х
х
х
Доля организаций общего образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций
%
77,7
100
128,7
х
х
х
х
х
х
Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
107,3
219055,1
0,29
31,1
х
х
Подпрограмма № 3 "Развитие дополнительного образования детей"
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования)
%
76,5
76,5
100
х
х
х
х
х
х
Доля детей, принявших участие в фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня, от общего числа обучающихся в организациях дополнительного образования
%
21,5
22
102,3
х
х
х
х
х
х
Доля организаций дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
100,6
72348,7
0,09
9,1
х
х
Подпрограмма № 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Кол-во своевременно открытых (начавших смену) учреждений
Кол-во
15
15
100
х
х
х
х
х
х
Доля детей школьного возраста, отдохнувших в период каникул, от общего количества детей школьного возраста
%
75
75
100
х
х
х
х
х
х
Доля педагогических работников в ДОЛ, прошедших обучение, от общего количества педагогических работников
%
95,4
95,4
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
100
44371,0
0,06
6,0
х
х
Подпрограмма № 5 "Обеспечение условий реализации программы"
Выполнение мероприятий, предусмотренных планом ("дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности работы в сфере образования", в части повышения оплаты труда педагогическим работникам всех категорий
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Доля учреждений, подведомственных Департаменту образования г. Заречного, выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку "выполнено" и "в целом выполнено"
%
100
100
100
х
х
х
х
х
х
Доля детей, получивших комплексное психолого-медико-педагогическое обследование (% от всех несовершеннолетних детей 1 - 18 лет)
%
15
15
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

х
х
х
100
119650,5
0,16
16,0
х
х

Планируемая эффективность муниципальной программы
"Развитие образования в городе Заречном Пензенской области"
на 2015 - 2020 годы

Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Заречном
Пензенской области" на 2015 - 2020 годы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы (ЭМП)
111,5
106,4
104,3
101,6
102,9
102,3
Суммарная планируемая результативность (ЭПП)
112,3
106,7
105,9
103,9
103,9
102,4
Отклонение
0,8
0,3
1,6
2,3
1
0,1
Подпрограмма № 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Планируемый показатель результативности (ЭППj)
101,3
100,7
100,4
100,4
100,4
100,4
Подпрограмма № 2 "Развитие общего образования детей"
Планируемый показатель результативности (ЭППj)
125,0
117,1
113,1
111,7
111,4
107,3
Подпрограмма № 3 "Развитие дополнительного образования детей"
Планируемый показатель результативности (ЭППj)
127,2
114,6
109,8
102
100,1
100,6
Подпрограмма № 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Планируемый показатель результативности (ЭППj)
96,8
100
100
100
100
100
Подпрограмма № 5 "Обеспечение условий реализации"
Планируемый показатель результативности (ЭППj)
110,0
100
102,5
100
102,4
100





Приложение № 6
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 30 октября 2015 г. № 2143

8.1.1. Паспорт подпрограммы № 1
"Развитие дошкольного образования детей"

Наименование подпрограммы
Развитие дошкольного образования детей.
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент образования г. Заречного.
Соисполнители подпрограммы
Дошкольные организации города Заречного, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного.
Цель подпрограммы
Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей.
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.
2. Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников.
Целевые показатели подпрограммы
- охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования;
- численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника;
- удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования;
- обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы -
1806848,8 тыс. руб., в том числе:
бюджет города Заречного 596737,1 тыс. руб.:
2015 год - 92335,7 тыс. руб.,
2016 год - 105456,2 тыс. руб.,
2017 год - 99736,3 тыс. руб.,
2018 год - 99736,3 тыс. руб.,
2019 год - 99736,3 тыс. руб.,
2020 год - 99736,3 тыс. руб.
Бюджет Пензенской области 1019194,1 тыс. руб.:
2015 год - 179343,9 тыс. руб.,
2016 год - 167373,8 тыс. руб.,
2017 год - 168119,1 тыс. руб.,
2018 год - 168119,1 тыс. руб.,
2019 год - 168119,1 тыс. руб.,
2020 год - 168119,1 тыс. руб.
Внебюджетные средства 190917,6 тыс. руб.:
2015 год - 31819,6 тыс. руб.,
2016 год - 31819,6 тыс. руб.,
2017 год - 31819,6 тыс. руб.,
2018 год - 31819,6 тыс. руб.,
2019 год - 31819,6 тыс. руб.,
2020 год - 31819,6 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы к 2020 году планируется не снижать следующие целевые показатели:
- охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования - 98,5%;
- численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника - 8,9 чел.;
- удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования - 39%;
- достижение средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования - 100%.





Приложение № 7
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 30 октября 2015 г. № 2143

8.1.5. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы № 1
"Развитие дошкольного образования детей"

Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" составят 1806848,8 тыс. руб., в том числе:
Бюджет города Заречного 596737,1 тыс. руб.:
2015 год - 92335,7 тыс. руб.,
2016 год - 105456,2 тыс. руб.,
2017 год - 99736,3 тыс. руб.,
2018 год - 99736,3 тыс. руб.,
2019 год - 99736,3 тыс. руб.,
2020 год - 99736,3 тыс. руб.
Бюджет Пензенской области 1019194,1 тыс. руб.:
2015 год - 179343,9 тыс. руб.,
2016 год - 167373,8 тыс. руб.,
2017 год - 168119,1 тыс. руб.,
2018 год - 168119,1 тыс. руб.,
2019 год - 168119,1 тыс. руб.,
2020 год - 168119,1 тыс. руб.
Внебюджетные средства 190917,6 тыс. руб.:
2015 год - 31819,6 тыс. руб.,
2016 год - 31819,6 тыс. руб.,
2017 год - 31819,6 тыс. руб.,
2018 год - 31819,6 тыс. руб.,
2019 год - 31819,6 тыс. руб.,
2020 год - 31819,6 тыс. руб.
Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными организациями г. Заречного Пензенской области по подпрограмме "Развитие дошкольного образования детей" представлен в приложении № 8.
В реализации подпрограммы предусмотрено участие дошкольных организаций города Заречного, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного.





Приложение № 8
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 30 октября 2015 г. № 2143

8.2.1. Паспорт подпрограммы № 2
"Развитие общего образования детей"

Наименование подпрограммы
Развитие общего образования детей.
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент образования г. Заречного.
Соисполнители подпрограммы
Муниципальные общеобразовательные организации города Заречного, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного.
Цель подпрограммы
Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Задачи подпрограммы
1. Реализация основных общеобразовательных программ образования.
2. Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников.
3. Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями.
4. Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов.
Целевые показатели подпрограммы
- доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам;
- количество общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО;
- доля обучающихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных организациях, от количества участников опроса (число опрашиваемых не менее 500 чел.);
- доля организаций общего образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций общего образования;
- обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы -
1359783,1 тыс. руб., в том числе:
Бюджет города Заречного 553656,20 тыс. руб.:
2015 год - 106468,8 тыс. руб.,
2016 год - 94087,4 тыс. руб.,
2017 год - 88275,0 тыс. руб.,
2018 год - 88275,0 тыс. руб.,
2019 год - 88275,0 тыс. руб.,
2020 год - 88275,0 тыс. руб.
Бюджет Пензенской области 799198,7 тыс. руб.:
2015 год - 151749,1 тыс. руб.,
2016 год - 128948,0 тыс. руб.,
2017 год - 129625,4 тыс. руб.,
2018 год - 129625,4 тыс. руб.,
2019 год - 129625,4 тыс. руб.,
2020 год - 129625,4 тыс. руб.
Внебюджетные средства 6928,2 тыс. руб.:
2015 год - 1154,7 тыс. руб.,
2016 год - 1154,7 тыс. руб.,
2017 год - 1154,7 тыс. руб.,
2018 год - 1154,7 тыс. руб.,
2019 год - 1154,7 тыс. руб.,
2020 год - 1154,7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы к 2020 году планируется достигнуть следующие значения целевых показателей:
- доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, - 94%;
- количество общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО - 95%;
- доля обучающихся и родителей, удовлетворенных условиями предоставления и результатами получения образовательных услуг в общеобразовательных организациях, от количества участников опроса (число опрашиваемых не менее 500 чел.) - 86,2%;
- доля организаций общего образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций общего образования - 100%;
- обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе - 100%.





Приложение № 9
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 30 октября 2015 г. № 2143

8.2.5. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы № 2
"Развитие общего образования детей"

Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие общего образования детей" составят 1359783,1 тыс. руб., в том числе:
Бюджет города Заречного 553656,2 тыс. руб.:
2015 год - 106468,8 тыс. руб.,
2016 год - 94087,4 тыс. руб.,
2017 год - 88275,0 тыс. руб.,
2018 год - 88275,0 тыс. руб.,
2019 год - 88275,0 тыс. руб.,
2020 год - 88275,0 тыс. руб.
Бюджет Пензенской области 799198,7 тыс. руб.:
2015 год - 151749,1 тыс. руб.,
2016 год - 128948,0 тыс. руб.,
2017 год - 129625,4 тыс. руб.,
2018 год - 129625,4 тыс. руб.,
2019 год - 129625,4 тыс. руб.,
2020 год - 129625,4 тыс. руб.
Внебюджетные средства 6928,2 тыс. руб.:
2015 год - 1154,7 тыс. руб.,
2016 год - 1154,7 тыс. руб.,
2017 год - 1154,7 тыс. руб.,
2018 год - 1154,7 тыс. руб.,
2019 год - 1154,7 тыс. руб.,
2020 год - 1154,7 тыс. руб.
Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными организациями г. Заречного Пензенской области по подпрограмме "Развитие общего образования детей" представлен в приложении № 8.
В реализации подпрограммы предусмотрено участие муниципальных общеобразовательных организаций города Заречного, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного.





Приложение № 10
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 30 октября 2015 г. № 2143

8.3.1. Паспорт подпрограммы № 3
"Развитие дополнительного образования детей"

Наименование подпрограммы
Развитие дополнительного образования детей.
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент образования г. Заречного.
Соисполнители подпрограммы
Муниципальные организации дополнительного образования города Заречного, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного
Цель подпрограммы
Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение доступности дополнительного образования.
2. Развитие системы поддержки талантливых детей.
Целевые показатели подпрограммы
- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования);
- доля детей, участвовавших в фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня, от общего числа обучающихся в организациях дополнительного образования;
- доля организаций дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций;
- обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы - 437419,9 тыс. руб., в том числе:
Бюджет города Заречного 377387,3 тыс. руб.:
2015 год - 60341,3 тыс. руб.,
2016 год - 67650,0 тыс. руб.,
2017 год - 62349,0 тыс. руб.,
2018 год - 62349,0 тыс. руб.,
2019 год - 62349,0 тыс. руб.,
2020 год - 62349,0 тыс. руб.
Внебюджетные средства 60032,6 тыс. руб.:
2015 год - 10034,1 тыс. руб.,
2016 год - 9999,7 тыс. руб.,
2017 год - 9999,7 тыс. руб.,
2018 год - 9999,7 тыс. руб.,
2019 год - 9999,7 тыс. руб.,
2020 год - 9999,7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы к 2020 году планируется достигнуть следующие значения целевых показателей:
- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования) - 76,5%;
- доля детей, участвовавших в фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня, от общего числа обучающихся в организациях дополнительного образования - 22%;
- доля организаций дополнительного образования, использующих дистанционные технологии, % общего числа организаций дополнительного образования - 100%;
- обеспечение достижения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в регионе - 100%.





Приложение № 11
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 30 октября 2015 г. № 2143

8.3.5. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы № 3
"Развитие дополнительного образования детей"

Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" составят 437419,9 тыс. руб., в том числе:
Бюджет города Заречного 377387,3 тыс. руб.:
2015 год - 60341,3 тыс. руб.,
2016 год - 67650,0 тыс. руб.,
2017 год - 62349,0 тыс. руб.,
2018 год - 62349,0 тыс. руб.,
2019 год - 62349,0 тыс. руб.,
2020 год - 62349,0 тыс. руб.
Внебюджетные средства 60032,6 тыс. руб.:
2015 год - 10034,1 тыс. руб.,
2016 год - 9999,7 тыс. руб.,
2017 год - 9999,7 тыс. руб.,
2018 год - 9999,7 тыс. руб.,
2019 год - 9999,7 тыс. руб.,
2020 год - 9999,7 тыс. руб.
Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями г. Заречного Пензенской области по подпрограмме "Развитие дополнительного образования детей" представлен в приложении № 8.
В реализации подпрограммы предусмотрено участие муниципальных организаций дополнительного образования города Заречного, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного.





Приложение № 12
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 30 октября 2015 г. № 2143

8.5.1. Паспорт подпрограммы № 5
"Обеспечение условий реализации программы"

Наименование подпрограммы
"Обеспечение условий реализации программы".
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент образования г. Заречного.
Соисполнители подпрограммы
МБУ "Централизованная бухгалтерия" города Заречного Пензенской области; МБУ "Информационно-методический центр системы образования города Заречного"; МУ "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда", МАОУ ДО "Центр образования и профессиональной ориентации" г. Заречного.
Цель подпрограммы
Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования.
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.
2. Обеспечение функционирования МБУ "Централизованная бухгалтерия" города Заречного Пензенской области; МБУ "Информационно-методический центр системы образования города Заречного"; МУ "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда", МАОУ ДО "Центр образования и профессиональной ориентации" г. Заречного, обеспечивающих деятельность образовательных организаций.
Целевые показатели подпрограммы
- Выполнение мероприятий, предусмотренных планом ("дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности работы в сфере образования", в части повышения оплаты труда педагогическим работникам всех категорий.
- Доля учреждений, подведомственных Департаменту образования г. Заречного, выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку "выполнено" и "в целом выполнено".
- Доля детей, получивших комплексное психолого-медико-педагогическое обследование (% от всех несовершеннолетних детей 1 - 18 лет).
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы - 719413,8 тыс. руб., в том числе:
Бюджет города Заречного 563440,6 тыс. руб.:
2015 год - 91189,2 тыс. руб.,
2016 год - 97285,8 тыс. руб.,
2017 год - 93741,4 тыс. руб.,
2018 год - 93741,4 тыс. руб.,
2019 год - 93741,4 тыс. руб.,
2020 год - 93741,4 тыс. руб.
Бюджет Пензенской области 115166,4 тыс. руб.:
2015 год - 19678,5 тыс. руб.,
2016 год - 19054,7 тыс. руб.,
2017 год - 19108,3 тыс. руб.,
2018 год - 19108,3 тыс. руб.,
2019 год - 19108,3 тыс. руб.,
2020 год - 19108,3 тыс. руб.
Внебюджетные средства 40806,8 тыс. руб.:
2015 год - 6802,8 тыс. руб.,
2016 год - 6800,8 тыс. руб.,
2017 год - 6800,8 тыс. руб.,
2018 год - 6800,8 тыс. руб.,
2019 год - 6800,8 тыс. руб.,
2020 год - 6800,8 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы к 2020 году планируется достигнуть следующие значения целевых показателей:
- Выполнение мероприятий, предусмотренных планом ("дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности работы в сфере образования", в части повышения оплаты труда педагогическим работникам всех категорий - 100%.
- Доля учреждений, подведомственных Департаменту образования г. Заречного, выполнивших муниципальное задание на итоговую оценку "выполнено" и "в целом выполнено", - 100%.
- Доля детей, получивших комплексное психолого-медико-педагогическое обследование (% от всех несовершеннолетних детей 1 - 18 лет), - 15%.





Приложение № 13
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 30 октября 2015 г. № 2143

8.5.5. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы № 5
"Обеспечение условий реализации программы"

Расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы" составят 719413,8 тыс. руб., в том числе:
Бюджет города Заречного 563440,6 тыс. руб.:
2015 год - 91189,2 тыс. руб.,
2016 год - 97285,8 тыс. руб.,
2017 год - 93741,4 тыс. руб.,
2018 год - 93741,4 тыс. руб.,
2019 год - 93741,4 тыс. руб.,
2020 год - 93741,4 тыс. руб.
Бюджет Пензенской области 115166,4 тыс. руб.:
2015 год - 19678,5 тыс. руб.,
2016 год - 19054,7 тыс. руб.,
2017 год - 19108,3 тыс. руб.,
2018 год - 19108,3 тыс. руб.,
2019 год - 19108,3 тыс. руб.,
2020 год - 19108,3 тыс. руб.
Внебюджетные средства 40806,8 тыс. руб.:
2015 год - 6802,8 тыс. руб.,
2016 год - 6800,8 тыс. руб.,
2017 год - 6800,8 тыс. руб.,
2018 год - 6800,8 тыс. руб.,
2019 год - 6800,8 тыс. руб.,
2020 год - 6800,8 тыс. руб.
Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными организациями г. Заречного Пензенской области по подпрограмме "Обеспечение условий реализации программы" представлен в приложении № 8.
В реализации подпрограммы предусмотрено участие Департамента образования г. Заречного и муниципальных организаций города Заречного, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Департамент образования г. Заречного.





Приложение № 14
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 30 октября 2015 г. № 2143

Таблица № 7

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями г. Заречного Пензенской области
по муниципальной программе "Развитие образования
в городе Заречном Пензенской области"
на 2015 - 2020 годы

Наименование муниципальной услуги
Наименование показателя, характеризующего услугу
Единицы измерения объема услуги
Объем муниципальной услуги
Расходы муниципального бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Подпрограмма № 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Департамент образования г. Заречного
Мероприятие 1.1.1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях
количество обучающихся
чел.
2985
3277
3313
3313
3313
3313
3313
52618,0
50788,2
66671,3
64671,3
64671,3
64671,3
64671,3
Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
количество обучающихся
чел.
2985
3277
3313
3313
3313
3313
3313
42326,1
2282,8
2282,8
2282,8
2282,8
2282,8
2282,8
Подпрограмма № 2 "Развитие общего образования детей"
Департамент образования г. Заречного
Мероприятие 1.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях
Количество обучающихся
чел.
4830
4854
4973
5095
5095
5095
5095
144163,5
61734,7
64319,6
61319,6
61319,6
61319,6
61319,6
Мероприятие 1.1.2. Организация предоставления дополнительного образования детям, обучающимся в общеобразовательных организациях
Предоставление дополнительного образования детям
Количество обучающихся
чел.
4830
4854
4973
5095
5095
5095
5095
2 826,0
5129,4
6632,3
5274,2
5274,2
5274,2
5274,2
Подпрограмма № 3 "Развитие дополнительного образования детей"
Департамент образования г. Заречного
Мероприятие 1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детям
Организация предоставления дополнительного образования детям
Количество обучающихся
чел.
5132
5132
5132
5132
5132
5132
5132
41978,1
44708,7
53826,4
49581,9
49581,9
49581,9
49581,9
Мероприятие 1.1.2. Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"
Организация отдыха детей в каникулярное время
год
шт.
единицы
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
11271,8
10911,8
12733,1
11733,1
11733,1
11733,1
11733,1
Подпрограмма № 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Департамент образования г. Заречного

















Подпрограмма № 5 "Обеспечение условий реализации программы"
Департамент образования г. Заречного

Мероприятие 1.2.2. Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения
Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения подведомственных Департаменту образования организаций
Количество организаций
кол-во
29
28
28
28
28
28
28
38684,5
34107,9
32663,2
32663,2
32663,2
32663,2
32663,2
Мероприятие 1.2.4. Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций
Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования
организации
кол-во
28
27
27
27
27
27
27
5 024,2
4279,7
4623,8
4374,1
4374,1
4374,1
4374,1
Мероприятие 1.2.5. Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений
Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений
обучающиеся, их родители (законные представители, педагогические работники, образовательные организации)
кол-во
4020
4020
4020
4020
4020
4020
4020
18655,6
17636,3
20125,0
18125,0
18125,0
18125,0
18125,0
Мероприятие 1.2.6. Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии
Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии
родители (законные представители) несовершеннолетних детей в возрасте от 1 года до 18 лет
кол-во
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
581,1
632,5
438,3
414,6
414,6
414,6
414,6
Мероприятие 1.2.7. Ведение бухгалтерского учета в муниципальных организациях
Организация бухгалтерского обслуживания муниципальных организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент образования города Заречного Пензенской области
организация - месяц
кол-во
324
312
312
312
312
312
312
23930,5
18651,9
21642,9
20474,2
20474,2
20474,2
20474,2


------------------------------------------------------------------