Постановление Администрации г. Кузнецка от 03.11.2015 N 2395 "О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 11.10.2013 N 2003 "Об утверждении муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2015 г. № 2395
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КУЗНЕЦКА ОТ 11.10.2013 № 2003 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА КУЗНЕЦКА "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДА КУЗНЕЦКА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Руководствуясь ст. 28 Устава города Кузнецка Пензенской области, администрация города Кузнецка постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Кузнецка от 11.10.2013 № 2003 "Об утверждении муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета города Кузнецка составляет 954279,0 тыс. рублей, в т.ч. - в расходах бюджета - 148079,0 тыс. рублей,
в т.ч. в 2014 году - 20568,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 25075,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 21455,3 тыс. рублей,
в 2017 году - 21455,3 тыс. рублей,
в 2018 году - 19841,8 тыс. рублей,
в 2019 году - 19841,8 тыс. рублей,
в 2020 году - 19841,8 тыс. рублей;
- в источниках финансирования дефицита бюджета - 806200,0 тыс. рублей, в т.ч.
в 2014 году - 69400,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 130000,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 101000,0 тыс. рублей,
в 2017 году - 105000,0 тыс. рублей,
в 2018 году - 126000,0 тыс. рублей,
в 2019 году - 137400,0 тыс. рублей,
в 2020 году - 137400,0 тыс. рублей.
".
1.2. По тексту в разделе 5 муниципальной программы "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы" слова "Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 951417,2 тыс. рублей" заменить словами "Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 954279,0 тыс. рублей.".
1.3. В пункте 8.1 раздела 8 муниципальной программы "Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Кузнецка" строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 862001,6 тыс. рублей, в т.ч.:
- в расходах бюджета - 55801,6 тыс. рублей, в т.ч.
в 2014 году - 6796,2 тыс. рублей,
в 2015 году - 11810,4 тыс. рублей,
в 2016 году - 8948,6 тыс. рублей,
в 2017 году - 8948,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 6432,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 6432,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 6432,6 тыс. рублей.;
- в источниках финансирования дефицита бюджета - 806200,0 тыс. рублей, в т.ч.
в 2014 году - 69400,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 130000,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 101000,0 тыс. рублей,
в 2017 году - 105000,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 126000,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 137400,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 137400,0 тыс. рублей.
";
1.4. Подпункт 8.1.6 пункта 8.1 раздела 8 муниципальной программы "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета города Кузнецка в сумме 862001,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 76196,2 тыс. рублей, в 2015 году - 141810,4 тыс. рублей, в 2016 году - 109948,6 тыс. рублей, в 2017 году - 113948,6 тыс. рублей, в 2018 году - 132432,6 тыс. рублей, в 2019 году - 143832,6 тыс. рублей, в 2020 году - 143832,6 тыс. рублей.".
1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.6. Приложение № 4 к муниципальной программе "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" за счет средств бюджета города Кузнецка" изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.7. Приложение № 5 к муниципальной программе "Мероприятия муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.8. Таблицу на 2015 год приложения № 6 к муниципальной программе "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
3. Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей решению о бюджете города Кузнецка на соответствующий год.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов города Кузнецка Фролова И.Б.
Глава администрации
города Кузнецка
С.А.ЗЛАТОГОРСКИЙ
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Кузнецка
от 3 ноября 2015 г. № 2395
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
управление финансов города Кузнецка
N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
всего
89968,0
155075,0
122455,3
126455,3
145841,8
157241,8
157241,8
В том числе:
бюджет города Кузнецка
89968,0
155075,0
122455,3
126455,3
145841,8
157241,8
157241,8
Из них
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
1
Подпрограмма 1
Управление муниципальным долгом города Кузнецка
всего
76196,2
141810,4
109948,6
113948,6
132432,6
143832,6
143832,6
В том числе:
бюджет города Кузнецка
76196,2
141810,4
109948,6
113948,6
132432,6
143832,6
143832,6
Из них
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
2
Подпрограмма 2
Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка
всего
13771,8
13264,6
12506,7
12506,7
13409,2
13409,2
13409,2
В том числе:
бюджет города Кузнецка
13771,8
13264,6
12506,7
12506,7
13409,2
13409,2
13409,2
Из них
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Кузнецка
от 3 ноября 2015 г. № 2395
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДА
КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КУЗНЕЦКА
Ответственный исполнитель муниципальной программы
управление финансов города Кузнецка
N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы,
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муниципальная программа
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы
всего
X
X
X
X
X
89968,0
155075,0
122455,3
126455,3
145841,8
157241,8
157241,8
ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка
992
X
X
X
X
89968,0
155075,0
122455,3
126455,3
145841,8
157241,8
157241,8
соисполнитель -
X
X
X
X
1
Подпрограмма 1
Управление муниципальным долгом города Кузнецка
всего
992
X
X
X
X
76196,2
141810,4
109948,6
113948,6
132432,6
143832,6
143832,6
ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка
992
13
01
1612089
730
6796,2
11810,4
8948,6
8948,6
6432,6
6432,6
6432,6
992
01030100040000810
24400,0
0
6000,0
3000,0
20000,0
0
0
992
01020000040000810
45000,0
130000,0
95000,0
102000,0
106000,0
137400,0
137400,0
2
Подпрограмма 2
Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка
всего
992
X
X
X
X
13771,8
13264,6
12506,7
12506,7
13409,2
13409,2
13409,2
ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка
992
01
06
1620230
120
12326,8
11601,2
11489,7
11489,7
12326,8
12326,8
12326,8
992
01
06
1620240
120
12,1
13,8
4,4
4,4
45,1
45,1
45,1
992
01
06
1620240
240
1425,8
1644,4
1008,5
1008,5
1033,3
1033,3
1033,3
992
01
06
1620240
850
7,1
5,2
4,1
4,1
4,0
4,0
4,0
Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА
Приложение № 3
к постановлению
администрации города Кузнецка
от 3 ноября 2015 г. № 2395
МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДА КУЗНЕЦКА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
N
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения
(год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Показатели результата мероприятия по годам
всего
бюджет города Кузнецка
бюджет Пензенской области
федеральный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Цель программы - оптимизация управления муниципальным долгом города Кузнецка
Задача 1. Оптимизация объема и структуры муниципального долга, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга
1.1.
Своевременное погашение долговых обязательств города Кузнецка и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям города Кузнецка
управление финансов города Кузнецка
Итого
806200
806200
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений
2014
69400
69400
не более 100%
2015
130000
130000
не более 100%
2016
101000
101000
не более 100%
2017
105000
105000
не более 100%
2018
126000
126000
не более 100%
2019
137400
137400
не более 100%
2020
137400
137400
не более 100%
Задача 2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга
2.1.
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Кузнецка
управление финансов города Кузнецка
Итого
55801,6
55801,6
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2014
6796,2
6796,2
не более 15%
2015
11810,4
11810,4
не более 15%
2016
8948,6
8948,6
не более 15%
2017
8948,6
8948,6
не более 15%
2018
6432,6
6432,6
не более 15%
2019
6432,6
6432,6
не более 15%
2020
6432,6
6432,6
не более 15%
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения
1.1.
Подготовка нормативных правовых актов по вопросам составления проекта о бюджете города Кузнецка, порядка организации составления бюджета города Кузнецка.
управление финансов города Кузнецка
Итого
12919,1
12919,1
Внесение изменений в решение Собрания представителей города Кузнецка "О бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период"
1.2.
Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2014
1928,1
1928,1
>= 1 раза в квартал
2015
1857,0
1857,0
>= 1 раза в квартал
1.3.
Подготовка пояснительных записок, аналитических материалов и расчетов к проектам бюджета города Кузнецка.
2016
1750,9
1750,9
>= 1 раза в квартал
2017
1750,9
1750,9
>= 1 раза в квартал
2018
1877,4
1877,4
>= 1 раза в квартал
2019
1877,4
1877,4
>= 1 раза в квартал
2020
1877,4
1877,4
>= 1 раза в квартал
Задача 2. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
2.1.
Дальнейшее внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом, в том числе и по предоставлению субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг.
управление финансов города Кузнецка
Итого
30451,4
30451,4
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка.
2014
4544,7
4544,7
100%
2015
4377,3
4377,3
100%
2.2.
Сокращение сроков зачисления средств на счет поставщика за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги.
2016
4127,2
4127,2
100%
2017
4127,2
4127,2
100%
2018
4425,0
4425,0
100%
2019
4425,0
4425,0
100%
2020
4425,0
4425,0
100%
Задача 3. Формирование и организация исполнения бюджета города Кузнецка
3.1.
Учет и доведение до главных распорядителей средств бюджета города Кузнецка бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их изменении, информации об объемах финансирования и их изменений.
управление финансов города Кузнецка
Итого
30451,4
30451,4
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
2014
4544,7
4544,7
91%
2015
4377,3
4377,3
91%
2016
4127,2
4127,2
91%
2017
4127,2
4127,2
91%
2018
4425,0
4425,0
91%
3.2.
Контроль за распределением лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования главными распорядителями средств бюджета города Кузнецка в целях обеспечения не превышения распределяемых сумм.
2019
4425,0
4425,0
91%
2020
4425,0
4425,0
91%
3.3.
Учет бюджетных обязательств и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей города Кузнецка.
3.4.
Подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов.
3.5.
Формирование и предоставление оперативной информации об исполнении бюджета города Кузнецка.
3.6.
Сбор, формирование и предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета города Кузнецка, а также ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета города Кузнецка.
3.7.
Ведение реестра расходных обязательств города Кузнецка.
3.8.
Проведение работы по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты.
3.9.
Внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса.
3.10.
Методическая помощь субъектам бюджетного планирования по составлению и ведению реестров расходных обязательств.
Задача 4. Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета города Кузнецка
4.1.
Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития города Кузнецка.
управление финансов города Кузнецка
Итого
9227,8
9227,8
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка.
4.2.
Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации, Пензенской области, нормативными правовыми актами города Кузнецка.
2014
1377,2
1377,2
89,3%
2015
1326,5
1326,5
95,8%
2016
1250,7
1250,7
96,0%
2017
1250,7
1250,7
97,0%
2018
1340,9
1340,9
98,0%
2019
1340,9
1340,9
99,0%
2020
1340,9
1340,9
99,6%
4.3.
Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.
4.4.
Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.
4.5.
Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений.
Задача 5. Осуществление финансового контроля
5.1.
Проведение контрольных мероприятий.
управление финансов города Кузнецка
Итого
9227,7
9227,7
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка.
5.2.
Осуществление методологического руководства в области составления проекта бюджета города Кузнецка и исполнения бюджета города Кузнецка.
2014
1377,1
1377,1
не более 10%
2015
1326,5
1326,5
не более 10%
2016
1250,7
1250,7
не более 10%
2017
1250,7
1250,7
не более 10%
2018
1340,9
1340,9
не более 10%
2019
1340,9
1340,9
не более 10%
2020
1340,9
1340,9
не более 10%
Итого по мероприятиям
Итого
951417,2
951417,2
2014
89968,0
89968,0
2015
152213,2
152213,2
2016
122455,3
122455,3
2017
126455,3
126455,3
2018
145841,8
145841,8
2019
157241,8
157241,8
2020
157241,8
157241,8
Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА
Приложение № 4
к постановлению
администрации города Кузнецка
от 3 ноября 2015 г. № 2395
Форма
РАСЧЕТ
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
на 2015 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
Суммарная планируемая результативность МП
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП
Планируемый показатель результативности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
63,7
82,0
Х
Х
Х
Х
Х
128,73
Х
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов)
%
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
Х
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
155075,0
Х
Х
Х
109,58
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100,0
100,00
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15,0
15,0
100,00
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кузнецка
тыс. рублей
0
0
100,00
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,00
141810,4
0,91
91,00
Х
Х
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10,0
10,0
100,00
Х
Х
Х
Х
Х
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка
%
100,0
100,0
100,00
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
100,00
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
100,00
Х
Х
Х
Х
Х
а) получателями бюджетных средств;
дни
1
1
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями
дни
1
1
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
100,00
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка
%
89,3
95,8
107,28
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка
%
10,0
10,0
100,00
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
101,04
13264,6
0,09
9,09
Х
Х
Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2015 г. № 2395
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КУЗНЕЦКА ОТ 11.10.2013 № 2003 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА КУЗНЕЦКА "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДА КУЗНЕЦКА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Руководствуясь ст. 28 Устава города Кузнецка Пензенской области, администрация города Кузнецка постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Кузнецка от 11.10.2013 № 2003 "Об утверждении муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета города Кузнецка составляет 954279,0 тыс. рублей, в т.ч. - в расходах бюджета - 148079,0 тыс. рублей,
в т.ч. в 2014 году - 20568,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 25075,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 21455,3 тыс. рублей,
в 2017 году - 21455,3 тыс. рублей,
в 2018 году - 19841,8 тыс. рублей,
в 2019 году - 19841,8 тыс. рублей,
в 2020 году - 19841,8 тыс. рублей;
- в источниках финансирования дефицита бюджета - 806200,0 тыс. рублей, в т.ч.
в 2014 году - 69400,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 130000,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 101000,0 тыс. рублей,
в 2017 году - 105000,0 тыс. рублей,
в 2018 году - 126000,0 тыс. рублей,
в 2019 году - 137400,0 тыс. рублей,
в 2020 году - 137400,0 тыс. рублей.
".
1.2. По тексту в разделе 5 муниципальной программы "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы" слова "Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 951417,2 тыс. рублей" заменить словами "Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 954279,0 тыс. рублей.".
1.3. В пункте 8.1 раздела 8 муниципальной программы "Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Кузнецка" строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 862001,6 тыс. рублей, в т.ч.:
- в расходах бюджета - 55801,6 тыс. рублей, в т.ч.
в 2014 году - 6796,2 тыс. рублей,
в 2015 году - 11810,4 тыс. рублей,
в 2016 году - 8948,6 тыс. рублей,
в 2017 году - 8948,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 6432,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 6432,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 6432,6 тыс. рублей.;
- в источниках финансирования дефицита бюджета - 806200,0 тыс. рублей, в т.ч.
в 2014 году - 69400,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 130000,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 101000,0 тыс. рублей,
в 2017 году - 105000,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 126000,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 137400,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 137400,0 тыс. рублей.
";
1.4. Подпункт 8.1.6 пункта 8.1 раздела 8 муниципальной программы "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета города Кузнецка в сумме 862001,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 76196,2 тыс. рублей, в 2015 году - 141810,4 тыс. рублей, в 2016 году - 109948,6 тыс. рублей, в 2017 году - 113948,6 тыс. рублей, в 2018 году - 132432,6 тыс. рублей, в 2019 году - 143832,6 тыс. рублей, в 2020 году - 143832,6 тыс. рублей.".
1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.6. Приложение № 4 к муниципальной программе "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" за счет средств бюджета города Кузнецка" изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.7. Приложение № 5 к муниципальной программе "Мероприятия муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.8. Таблицу на 2015 год приложения № 6 к муниципальной программе "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
3. Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей решению о бюджете города Кузнецка на соответствующий год.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов города Кузнецка Фролова И.Б.
Глава администрации
города Кузнецка
С.А.ЗЛАТОГОРСКИЙ
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Кузнецка
от 3 ноября 2015 г. № 2395
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
управление финансов города Кузнецка
N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
всего
89968,0
155075,0
122455,3
126455,3
145841,8
157241,8
157241,8
В том числе:
бюджет города Кузнецка
89968,0
155075,0
122455,3
126455,3
145841,8
157241,8
157241,8
Из них
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
1
Подпрограмма 1
Управление муниципальным долгом города Кузнецка
всего
76196,2
141810,4
109948,6
113948,6
132432,6
143832,6
143832,6
В том числе:
бюджет города Кузнецка
76196,2
141810,4
109948,6
113948,6
132432,6
143832,6
143832,6
Из них
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
2
Подпрограмма 2
Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка
всего
13771,8
13264,6
12506,7
12506,7
13409,2
13409,2
13409,2
В том числе:
бюджет города Кузнецка
13771,8
13264,6
12506,7
12506,7
13409,2
13409,2
13409,2
Из них
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Кузнецка
от 3 ноября 2015 г. № 2395
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДА
КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КУЗНЕЦКА
Ответственный исполнитель муниципальной программы
управление финансов города Кузнецка
N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы,
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муниципальная программа
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы
всего
X
X
X
X
X
89968,0
155075,0
122455,3
126455,3
145841,8
157241,8
157241,8
ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка
992
X
X
X
X
89968,0
155075,0
122455,3
126455,3
145841,8
157241,8
157241,8
соисполнитель -
X
X
X
X
1
Подпрограмма 1
Управление муниципальным долгом города Кузнецка
всего
992
X
X
X
X
76196,2
141810,4
109948,6
113948,6
132432,6
143832,6
143832,6
ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка
992
13
01
1612089
730
6796,2
11810,4
8948,6
8948,6
6432,6
6432,6
6432,6
992
01030100040000810
24400,0
0
6000,0
3000,0
20000,0
0
0
992
01020000040000810
45000,0
130000,0
95000,0
102000,0
106000,0
137400,0
137400,0
2
Подпрограмма 2
Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка
всего
992
X
X
X
X
13771,8
13264,6
12506,7
12506,7
13409,2
13409,2
13409,2
ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка
992
01
06
1620230
120
12326,8
11601,2
11489,7
11489,7
12326,8
12326,8
12326,8
992
01
06
1620240
120
12,1
13,8
4,4
4,4
45,1
45,1
45,1
992
01
06
1620240
240
1425,8
1644,4
1008,5
1008,5
1033,3
1033,3
1033,3
992
01
06
1620240
850
7,1
5,2
4,1
4,1
4,0
4,0
4,0
Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА
Приложение № 3
к постановлению
администрации города Кузнецка
от 3 ноября 2015 г. № 2395
МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДА КУЗНЕЦКА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
N
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения
(год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Показатели результата мероприятия по годам
всего
бюджет города Кузнецка
бюджет Пензенской области
федеральный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Цель программы - оптимизация управления муниципальным долгом города Кузнецка
Задача 1. Оптимизация объема и структуры муниципального долга, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга
1.1.
Своевременное погашение долговых обязательств города Кузнецка и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям города Кузнецка
управление финансов города Кузнецка
Итого
806200
806200
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений
2014
69400
69400
не более 100%
2015
130000
130000
не более 100%
2016
101000
101000
не более 100%
2017
105000
105000
не более 100%
2018
126000
126000
не более 100%
2019
137400
137400
не более 100%
2020
137400
137400
не более 100%
Задача 2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга
2.1.
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Кузнецка
управление финансов города Кузнецка
Итого
55801,6
55801,6
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2014
6796,2
6796,2
не более 15%
2015
11810,4
11810,4
не более 15%
2016
8948,6
8948,6
не более 15%
2017
8948,6
8948,6
не более 15%
2018
6432,6
6432,6
не более 15%
2019
6432,6
6432,6
не более 15%
2020
6432,6
6432,6
не более 15%
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения
1.1.
Подготовка нормативных правовых актов по вопросам составления проекта о бюджете города Кузнецка, порядка организации составления бюджета города Кузнецка.
управление финансов города Кузнецка
Итого
12919,1
12919,1
Внесение изменений в решение Собрания представителей города Кузнецка "О бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период"
1.2.
Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2014
1928,1
1928,1
>= 1 раза в квартал
2015
1857,0
1857,0
>= 1 раза в квартал
1.3.
Подготовка пояснительных записок, аналитических материалов и расчетов к проектам бюджета города Кузнецка.
2016
1750,9
1750,9
>= 1 раза в квартал
2017
1750,9
1750,9
>= 1 раза в квартал
2018
1877,4
1877,4
>= 1 раза в квартал
2019
1877,4
1877,4
>= 1 раза в квартал
2020
1877,4
1877,4
>= 1 раза в квартал
Задача 2. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
2.1.
Дальнейшее внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом, в том числе и по предоставлению субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг.
управление финансов города Кузнецка
Итого
30451,4
30451,4
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка.
2014
4544,7
4544,7
100%
2015
4377,3
4377,3
100%
2.2.
Сокращение сроков зачисления средств на счет поставщика за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги.
2016
4127,2
4127,2
100%
2017
4127,2
4127,2
100%
2018
4425,0
4425,0
100%
2019
4425,0
4425,0
100%
2020
4425,0
4425,0
100%
Задача 3. Формирование и организация исполнения бюджета города Кузнецка
3.1.
Учет и доведение до главных распорядителей средств бюджета города Кузнецка бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их изменении, информации об объемах финансирования и их изменений.
управление финансов города Кузнецка
Итого
30451,4
30451,4
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
2014
4544,7
4544,7
91%
2015
4377,3
4377,3
91%
2016
4127,2
4127,2
91%
2017
4127,2
4127,2
91%
2018
4425,0
4425,0
91%
3.2.
Контроль за распределением лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования главными распорядителями средств бюджета города Кузнецка в целях обеспечения не превышения распределяемых сумм.
2019
4425,0
4425,0
91%
2020
4425,0
4425,0
91%
3.3.
Учет бюджетных обязательств и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей города Кузнецка.
3.4.
Подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов.
3.5.
Формирование и предоставление оперативной информации об исполнении бюджета города Кузнецка.
3.6.
Сбор, формирование и предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета города Кузнецка, а также ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета города Кузнецка.
3.7.
Ведение реестра расходных обязательств города Кузнецка.
3.8.
Проведение работы по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты.
3.9.
Внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса.
3.10.
Методическая помощь субъектам бюджетного планирования по составлению и ведению реестров расходных обязательств.
Задача 4. Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета города Кузнецка
4.1.
Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития города Кузнецка.
управление финансов города Кузнецка
Итого
9227,8
9227,8
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка.
4.2.
Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации, Пензенской области, нормативными правовыми актами города Кузнецка.
2014
1377,2
1377,2
89,3%
2015
1326,5
1326,5
95,8%
2016
1250,7
1250,7
96,0%
2017
1250,7
1250,7
97,0%
2018
1340,9
1340,9
98,0%
2019
1340,9
1340,9
99,0%
2020
1340,9
1340,9
99,6%
4.3.
Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.
4.4.
Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.
4.5.
Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений.
Задача 5. Осуществление финансового контроля
5.1.
Проведение контрольных мероприятий.
управление финансов города Кузнецка
Итого
9227,7
9227,7
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка.
5.2.
Осуществление методологического руководства в области составления проекта бюджета города Кузнецка и исполнения бюджета города Кузнецка.
2014
1377,1
1377,1
не более 10%
2015
1326,5
1326,5
не более 10%
2016
1250,7
1250,7
не более 10%
2017
1250,7
1250,7
не более 10%
2018
1340,9
1340,9
не более 10%
2019
1340,9
1340,9
не более 10%
2020
1340,9
1340,9
не более 10%
Итого по мероприятиям
Итого
951417,2
951417,2
2014
89968,0
89968,0
2015
152213,2
152213,2
2016
122455,3
122455,3
2017
126455,3
126455,3
2018
145841,8
145841,8
2019
157241,8
157241,8
2020
157241,8
157241,8
Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА
Приложение № 4
к постановлению
администрации города Кузнецка
от 3 ноября 2015 г. № 2395
Форма
РАСЧЕТ
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
на 2015 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
Суммарная планируемая результативность МП
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП
Планируемый показатель результативности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
63,7
82,0
Х
Х
Х
Х
Х
128,73
Х
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов)
%
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
Х
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
Х
Итоговое значение
(по программе)
Х
Х
Х
Х
155075,0
Х
Х
Х
109,58
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100,0
100,00
Х
Х
Х
Х
Х
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15,0
15,0
100,00
Х
Х
Х
Х
Х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кузнецка
тыс. рублей
0
0
100,00
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
100,00
141810,4
0,91
91,00
Х
Х
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10,0
10,0
100,00
Х
Х
Х
Х
Х
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка
%
100,0
100,0
100,00
Х
Х
Х
Х
Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
100,00
Х
Х
Х
Х
Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
100,00
Х
Х
Х
Х
Х
а) получателями бюджетных средств;
дни
1
1
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями
дни
1
1
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
100,00
Х
Х
Х
Х
Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка
%
89,3
95,8
107,28
Х
Х
Х
Х
Х
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка
%
10,0
10,0
100,00
Х
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)
Х
Х
Х
101,04
13264,6
0,09
9,09
Х
Х
Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА
------------------------------------------------------------------