АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2015 г. № 1967/26

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПЕНЗЫ ОТ 29.09.2014 № 1131/1 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", ст. 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы пункт "Объемы бюджетных ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы
Прогнозируемый объем финансирования программы за счет средств бюджета города Пензы составляет 1165459,7 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 187032,9 тыс. рублей;
2016 г. - 182709,5 тыс. рублей;
2017 г. - 195291,6 тыс. рублей;
2018 г. - 200141,9 тыс. рублей;
2019 г. - 200141,9 тыс. рублей;
2020 г. - 200.141,9 тыс. рублей
".
1.2. Абзац 2 раздела 7. "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета города Пензы составляет 1165459,7 тыс. рублей".
1.3. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 1 в подразделе 10.1 раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Пензы составляет 1058978,2 тыс. руб., в том числе:
2015 г. - 169372,9 тыс. рублей;
2016 г. - 164986,6 тыс. рублей;
2017 г. - 177568,7 тыс. рублей;
2018 г. - 182350,0 тыс. рублей;
2019 г. - 182350,0 тыс. рублей;
2020 г. - 182350,0 тыс. рублей
".
1.4. Таблицу 2 подраздела 10.1.4. "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе" Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 2

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями города Пензы по муниципальной программе
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике
в городе Пензы на 2015 - 2020 годы"


Ответственный исполнитель муниципальной программы
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги
Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на 2015 - 2020 годы"
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе программы в образовательных организациях,
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта,
- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на завоевание призовых мест на соревнованиях различного уровня,
- повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения в установленной сфере деятельности,
- совершенствование системы оплаты труда работников организаций и учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки.
1
Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Количество учащихся
учащийся
4889
4889
4889
4889
4889
4889
108373,15
120912,6
133494,7
137531,9
137531,9
137531,9

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта,
- повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения в установленный сфере деятельности.

Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
Количество мероприятий
мероприятие
61
61
61
61
61
61
1800,0
1800,0
1800,0
1800,0
1800,0
1800,0

- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе программы в образовательных организациях,
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта,
- повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения в установленной сфере деятельности,

Предоставление в пользование населению спортивных сооружений
Количество часов
час
4642,25
4675,6
4675,6
4675,6
4675,6
4675,6
10910,75
11485,0
11485,0
11485,0
11485,0
11485,0

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта,
- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на завоевание призовых мест на соревнованиях различного уровня,
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации,
- повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения в установленной сфере деятельности,
- совершенствование системы оплаты труда работников организаций и учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки.

Организация участия и координация деятельности футбольной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу
количество спортивных команд
спортивная команда
1
1
1
1
1
1
31869,0
14869,0
14869,0
14869,0
14869,0
14869,0
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта,
- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на завоевание призовых мест на соревнованиях различного уровня,
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации,
- повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения в установленной сфере деятельности,
- совершенствование системы оплаты труда работников организаций и учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки.

Организация участия и координация деятельности регбийной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби
количество спортивных команд
спортивная команда
1
1
1
1
1
1
12420,0
11920,0
11920,0
11920,0
11920,0
11920,0
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта,
- совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на завоевание призовых мест на соревнованиях различного уровня,
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации,
- повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения в установленной сфере деятельности,
- совершенствование системы оплаты труда работников организаций и учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки.

Организация участия и координация деятельности Велоклуба, официально представляющего город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на Всероссийских и Международных соревнованиях по велоспорту
количество команд
команда
1
1
1
1
1
1
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0

1.5. Подраздел 10.1.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Программы изложить в следующей редакции:
"10.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы. Объем средств на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета города Пензы составляет 1058978,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 169372,9 тыс. рублей
2016 год - 164986,6 тыс. рублей
2017 год - 177568,7 тыс. рублей
2018 год - 182350,0 тыс. рублей
2019 год - 182350,0 тыс. рублей
2020 год - 182350,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Пензы подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период".
2. Приложения № 2, 3 к Программе изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Данное постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы от 23.12.2014 № 57-5/6 "О бюджете города Пензы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов".
4. Признать утратившими силу п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2 постановления администрации города от 23.10.2015 № 1767/5 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015 - 2020 годы".
5. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации, определенном для официального опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по образованию и социальной политике, Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике города Пензы.

Глава администрации города
Ю.И.КРИВОВ





Приложение 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 18 ноября 2015 г. № 1967/26

Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в городе Пензе на
2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы города Пензы "Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в городе
Пензе на 2015 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
ИТОГО
1
Муниципальная программа
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015 - 2020 годы
бюджет города Пензы
187 032,90
182 709,50
195 291,60
200 141,90
200 141,90
200 141,90
1 165 459,70
2
Подпрограмма 1
Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе
бюджет города Пензы
169 372,90
164 986,60
177 568,70
182 350,00
182 350,00
182 350,00
1 058 978,20
3
Мероприятие 1.1
Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
бюджет города Пензы
108 373,15
120 912,60
133 494,70
137 531,90
137 531,90
137 531,90
775 376,15
4
Мероприятие 1.2.2.
Оснащение муниципальных бюджетных учреждений города Пензы по отрасли физическая культура и спорт современным оборудованием и прочими основными средствами
бюджет города Пензы



744,10
744,10
744,10
2 232,30
5
Мероприятие 1.3.1
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
бюджет города Пензы
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
10 800,00
6
Мероприятие 1.4.1.
Предоставление в пользование населению спортивных сооружений
бюджет города Пензы
10 910,75
11 485,00
11 485,00
11 485,00
11 485,00
11 485,00
68 335,75
7
Мероприятие 2.1.1
Организация участия и координация деятельности футбольной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу
бюджет города Пензы
31 869,00
14 869,00
14 869,00
14 869,00
14 869,00
14 869,00
106 214,00
8
Мероприятие 2.1.2
Организация участия и координация деятельности регбийной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби
бюджет города Пензы
12 420,00
11 920,00
11 920,00
11 920,00
11 920,00
11 920,00
72 020,0*
9
Мероприятие 2.1.3
Организация участия и координация деятельности Велоклуба, официально представляющего город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и международных соревнованиях по велоспорту
бюджет города Пензы
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
24 000,00
10
Подпрограмма 2
Развитие молодежной политики в городе Пензе
бюджет города Пензы
7 954,10
7 914,10
7 914,10
7 983,10
7 983,10
7 983,10
47 731,60
11
Мероприятие 3.1.1.
Оснащение муниципальных бюджетных учреждений города Пензы по отрасли молодежной политики современным оборудованием и прочими основными средствами
бюджет города Пензы
40,00


69,00
69,00
69,00
247,00
12
Мероприятие 3.2.1
Организация комплексного решения актуальных социальных проблем молодежи в учреждении
бюджет города Пензы
6 723,20
6 723,20
6 723,20
6 723,20
6 723,20
6 723,20
40 339,20
13
Мероприятие 3.3.1.
Вовлечение молодежи в социальную практику путем развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, различных форм занятости молодежи, в том числе вовлечения молодых людей в добровольческую деятельность, в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, поддержки инициативной и талантливой молодежи. Формирование механизмов, распространение эффективных моделей и форм неформального образования и участия молодежи в реализации молодежной политики
бюджет города Пензы
354,40
354,40
354,40
354,40
354,40
354,40
2 126,40
14
Мероприятие 3.4.1
Оказание содействия в организации временной и сезонной занятости подростков и молодежи. Предоставление информационно-консультационной помощи по вопросам профориентации и трудоустройства. Реализация социальных проектов, направленных на организацию досуга детей на спортивных площадках
бюджет города Пензы
817,00
817,00
817,00
817,00
817,00
817,00
4 902,00
15
Мероприятие 3.5.1
Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта, пропаганда семейных ценностей
бюджет города Пензы
19,50
19,50
19,50
19,50
19,50
19,50
117,00
16
Подпрограмма 3
Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе
бюджет города Пензы
9 705,90
9 808,80
9 808,80
9 808,80
9 808,80
9 808,80
58 749,90
17
Мероприятие 4.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций.
бюджет города Пензы
9 705,90
9 808,80
9 808,80
9 808,80
9 808,80
9 808,80
58 749,90





Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
в городе Пензе
на 2015 - 2020 годы"

Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
на 2015 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
(2014 год)
Планируемый показатель
(2015 год)
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы
Суммарная планируемая результативность государственной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы
Планируемый, показатель результативности государственной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015 - 2020 годы"
Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося на конец учебного года контингента обучающихся в общей численности обучающихся на этапе начальной подготовки
%
99,7
80
x
x
x
x
x
124,63
x
Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды
%
36,6
30,5
x
x
x
x
x
120,00
x
Индикатор 1.2.2. Доля обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями отрасли физическая культура и спорт в общем количестве основных средств
%
0
0,00
x
x
x
x
x

x
Индикатор 1.3.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
человек
35409
30000
x
x
x
x
x
118,03
x
Индикатор 1.4.1. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений в общем количестве опрошенных
%
100
80
x
x
x
x
x
125,00
x
Индикатор 2.1.1. Доля побед основной команды, команды-дубль и команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу
%
48
46
x
x
x
x
x
104,35
x
Индикатор 2.1.2. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби
%
28
28
x
x
x
x
x
100,00
x
Индикатор 2.1.3 Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год
ед.
27
27
x
x
x
x
x
100,00
x
Индикатор 3.1.1. Доля обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями отрасли молодежной политики в общем количестве основных средств
%
0,00
0,40
x
x
x
x
x

x
Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей, получающих организационные, информационно-консультативные услуги в муниципальных учреждениях молодежной политики, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
%
3,02
3,02





100,00

Индикатор 3.3.1. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
%
8,52
3,72





229,03

Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
%
0,48
1,16





241,67

Индикатор 3.4.1 Доля молодых граждан, удовлетворяющих потребность в различных формах занятости, в том числе за счет создания рабочих мест для молодежи путем организации вторичной и сезонной занятости в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
%
0,52
0,38





136,84

Индикатор 3.5.1 Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи
%
0,08
0.15





198,16

Индикатор 4.1.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Ед.
16 723,84
17 780,84
x
x
x
x
x
106,32
x
Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
шт.
33,80
34,00
x
x
x
x
x
100,59
x
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
x
x
x
X
187 032,900
x
x
x
119,04
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе"
Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося на конец учебного года контингента обучающихся в общей численности обучающихся на этапе начальной подготовки
%
99,7
80
124,63
x
x
x
x
x
x
Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды
%
36,6
30,5
120,00
x
x
x
x
x
x
Индикатор 1.2.2. Доля обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями отрасли физическая культура и спорт в общем количестве основных средств
%
0
0,00







Индикатор 1.3.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
человек
35409
30000
118,03






Индикатор 1.4.1. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений в общем количестве опрошенных
%
100
80
125,00
x
x
x
x
x
x
Индикатор 2.1.1. Доля побед основной команды, команды-дубль и команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу
%
48
46
104,35






Индикатор 2.1.2. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби
%
28
28
100,00






Индикатор 2.1.3 Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год
ед.
27
27
100,00






Итоговое значение (по подпрограмме № 1)

x
x
x
99,00
169 372,900
0,9056
89,65
x
x
Подпрограмма 2 "Развитие молодежной политики в городе Пензе"
Индикатор 3.1.1. Доля обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями отрасли молодежной политики в общем количестве основных средств
%
0,00
0,40

x
x
x
x
x
x
Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей, получающих организационные, информационно-консультативные услуги в муниципальных учреждениях молодежной политики, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
%
3,02
3,02
100,00






Индикатор 3.3.1. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
%
8,52
3,72
229,03






Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
%
0,48
1,16
241,67






Индикатор 3.4.1 Доля молодых граждан, удовлетворяющих потребность в различных формах занятости, в том числе за счет создания рабочих мест для молодежи путем организации вторичной и сезонной занятости в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
%
0,52
0,38
136,84






Индикатор 3.5.1 Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи
%
0,08
0,15
198,16






Итоговое значение (по подпрограмме № 2)

x
x
x
150,95
7 954,10
0,0425
6,42
x
x
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе"
Индикатор 4.1.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта
ед.
16723,84
17780,84
106,32
x
x
x
x
x
x
Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
шт.
33,8
34
100,59
x
x
x
x
x
x
Итоговое значение (по подпрограмме № 3)

x
x
x
103,46
9 705,90
0,0519
5,37
x
x

Первый заместитель главы
администрации города Пензы
В.В.ГВОЗДЕВ


------------------------------------------------------------------