Постановление Администрации г. Пензы от 26.11.2015 N 2016/4 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 22.09.2014 N 1096 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2015 г. № 2016/4
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПЕНЗЫ ОТ 22.09.2014 № 1096 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии с основными направлениями социально-экономического развития города Пензы, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 22.09.2014 № 1096 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
10
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4151293,85 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 462023,95 тыс. руб.;
2016 год - 571583,0 тыс. руб.;
2017 год - 674030,6 тыс. руб.;
2018 год - 814552,1 тыс. руб.;
2019 год - 814552,1 тыс. руб.;
2020 год - 814552,1 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы -
4150695,75 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 461425,85 тыс. руб.;
2016 год - 571583,0 тыс. руб.;
2017 год - 674030,6 тыс. руб.;
2018 год - 814552,1 тыс. руб.;
2019 год - 814552,1 тыс. руб.;
2020 год - 814552,1 тыс. руб.;
- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 437,5 тыс. руб. в том числе: 2015 год - 437,5 тыс. руб.
- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 160,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 160,6 тыс. руб.
".
1.2. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы" Программы изложить в следующей редакции:
"7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4151293,85 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 462023,95 тыс. руб.;
2016 год - 571583,0 тыс. руб.;
2017 год - 674030,6 тыс. руб.;
2018 год - 814552,1 тыс. руб.;
2019 год - 814552,1 тыс. руб.;
2020 год - 814552,1 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 4150695,75 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 461425,85 тыс. руб.;
2016 год - 571583,0 тыс. руб.;
2017 год - 674030,6 тыс. руб.;
2018 год - 814552,1 тыс. руб.;
2019 год - 814552,1 тыс. руб.;
2020 год - 814552,1 тыс. руб.
- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 437,5 тыс. руб. в том числе: 2015 год - 437,5 тыс. руб.
- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 160,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 160,6 тыс. руб.
Объем средств бюджета города Пензы на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.".
1.3. В подразделе 10.1. "10.1. Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" раздела 10 Программы (далее - Подпрограмма 1):
1.3.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
8
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1501107,9 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 199597,2 тыс. руб.;
2016 год - 210417,1 тыс. руб.;
2017 год - 240387,1 тыс. руб.;
2018 год - 283423,0 тыс. руб.;
2019 год - 283423,0 тыс. руб.;
2020 год - 283423,0 тыс. руб.
- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 437,5 тыс. руб. в том числе: 2015 год - 437,5 тыс. руб.
".
1.3.2. Пункт 10.1.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"10.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1501107,9 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 199597,2 тыс. руб.;
2016 год - 210417,1 тыс. руб.;
2017 год - 240387,1 тыс. руб.;
2018 год - 283423,0 тыс. руб.;
2019 год - 283423,0 тыс. руб.;
2020 год - 283423,0 тыс. руб.
- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 437,5 тыс. руб. в том числе: 2015 год - 437,5 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.".
1.4. В подраздел 10.2. "Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" Программы (далее - Подпрограмма 2) внести следующие изменения:
1.4.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"
8
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1264207,05 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 126893,25 тыс. руб.;
2016 год - 173093,0 тыс. руб.;
2017 год - 206315,5 тыс. руб.;
2018 год - 252635,1 тыс. руб.;
2019 год - 252635,1 тыс. руб.;
2020 год - 252635,1 тыс. руб.
".
1.4.2. Пункт 10.2.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"10.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1264207,05 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 126893,25 тыс. руб.;
2016 год - 173093,0 тыс. руб.;
2017 год - 206315,5 тыс. руб.;
2018 год - 252635,1 тыс. руб.;
2019 год - 252635,1 тыс. руб.;
2020 год - 252635,1 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.".
1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Данное постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
3. Признать утратившими силу пункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9, 1.10, 1.11 постановления администрации города Пензы от 29.10.2015 № 1820/11 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 22.09.2014 № 1096 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы".
4. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации, определенном для официального опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-коммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по организации деятельности администрации, начальника Управления культуры города Пензы.
И.о. главы администрации города
С.В.ВОЛКОВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 26 ноября 2015 г. № 2016/4
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры города Пензы
N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы
всего
462 023,95
571583,0
674030,6
814552,1
814552,1
814552,1
бюджет города Пензы
461 425,85
571583,0
674030,6
814552,1
814552,1
814552,1
бюджет Пензенской области
437,5
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
160,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Подпрограмма 1
Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности
всего
200034,7
210417,1
240387,1
283423,0
283423,0
283423,0
бюджет города Пензы
199597,2
210417,1
240387,1
283423,0
283423,0
283423,0
бюджет Пензенской области
437,5
1.1.
Мероприятие 1.1
Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ
всего
199085,8
210378,5
240387,1
283423,0
283423,0
283423,0
бюджет города Пензы
199085,8
210378,5
240387,1
283423,0
283423,0
283423,0
1.2.
Мероприятие 1.2.
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
всего
61,4
38,6
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
61,4
38,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Мероприятие 1.3.
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
всего
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Мероприятие 1.4.
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры
всего
437,5
бюджет Пензенской области
437,5
2
Подпрограмма 2
Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы
всего
126 893,25
173093,0
206315,5
252635,1
252635,1
252635,1
бюджет города Пензы
126 893,25
173093,0
206315,5
252635,1
252635,1
252635,1
2.1.
Мероприятие 2.1
Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа
всего
101596,8
150546,7
178611,0
218207,4
218207,4
218207,4
бюджет города Пензы
101596,8
150546,7
178611,0
218207,4
218207,4
218207,4
2.2.
Мероприятие 2.2
Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя
всего
15620,15
21046,3
26204,5
32927,7
32927,7
32927,7
бюджет города Пензы
15620,15
21046,3
26204,5
32927,7
32927,7
32927,7
2.3.
Мероприятие 2.3
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
всего
9176,3
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
бюджет города Пензы
9176,3
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
2.4.
Мероприятие 2.4
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
всего
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 3
Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка
всего
82796,6
125145,3
151723,4
186366,1
186366,1
186366,1
бюджет города Пензы
82796,6
125145,3
151723,4
186366,1
186366,1
186366,1
3.1.
Мероприятие 3.1
Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха
всего
60418,7
85845,0
105429,0
130955,1
130955,1
130955,1
бюджет города Пензы
60418,7
85845,0
105429,0
130955,1
130955,1
130955,1
3.2.
Мероприятие 3.2
Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных
всего
19989,8
39300,3
46294,4
55411,0
55411,0
55411,0
бюджет города Пензы
19989,8
39300,3
46294,4
55411,0
55411,0
55411,0
3.3.
Мероприятие 3.3
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
всего
2388,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
2388,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Подпрограмма 4
Развитие библиотечного дела
всего
42790,2
53354,6
66031,6
82554,9
82554,9
82554,9
бюджет города Пензы
42629,9
53354,6
66031,6
82554,9
82554,9
82554,9
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
160,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.
Мероприятие 4.1
Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы
всего
42582,4
53354,6
66031,6
82554,9
82554,9
82554,9
бюджет города Пензы
42582,4
53354,6
66031,6
82554,9
82554,9
82554,9
4.2.
Мероприятие 4.2
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
всего
47,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
47,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.
Мероприятие 4.3
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга.
всего
160,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
160,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Подпрограмма 5
Управление развитием отрасли культуры города Пензы
всего
9509,2
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
бюджет города Пензы
9509,2
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
5.1.
Мероприятие 5.1
Руководство и управление в сфере установленных функций
всего
9509,2
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
бюджет города Пензы
9509,2
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
Первый заместитель
главы администрации города
В.В.ГВОЗДЕВ
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Пензы
от 26 ноября 2015 г. № 2016/4
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015 - 2020 годы"
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2015 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
27,9
29,8
106,8
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
71,0
75,0
105,6
Итоговое значение
по программе
462 023,95
102,5
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образовании детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
100,0
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений
Ед.
1
1
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
100,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
100,0
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
100,0
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
200034,7
0,4
0,4
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
8,5
8,8
103,5
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,2
38,2
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,3
36,3
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
16,9
16,9
100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
7,4
4,4
59,5
Итого по подпрограмме 2
93,8
126893,25
0,3
0,3
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
100,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
100,0
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
82796,6
0,2
0,2
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
662000
687000
103,8
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
84,6
88,5
104,6
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
100,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
100,0
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
100,0
100,0
Итого по подпрограмме 4
101,7
42790,2
0,09
0,09
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
руб.
14764,8
15589,0
105,5
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
102,8
9509,2
0,02
0,02
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2016 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
29,8
31,8
106,7
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
101,9
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Ф
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
71,0
78,0
109,9
Итоговое значение
по программе
571583,0
103,7
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
100,0
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений
Ед.
1
1
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
210417,1
0,37
0,37
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
8,8
9
102,3
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,2
38,2
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,3
36,3
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий
%
16,9
16,9
100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
4,4
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2
100,5
173093,0
0,3
0,3
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
100,0
0,0
0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
100,0
0,0
0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
125145,3
0,22
0,22
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
687000
700000
101,9
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
88,5
92,3
104,3
Итого по подпрограмме 4
103,1
53354,6
0,09
0,09
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
руб.
17346,5
20984,4
121,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
110,5
9573,0
0,02
0,02
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2017 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
31,8
34,1
107,2
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
78,0
79,0
101,3
Итоговое значение
по программе
674030,6
101,7
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
240387,1
0,36
0,36
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
9,0
9,2
102,2
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,2
38,3
100,3
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,3
36,4
100,3
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
16,9
17,0
100,6
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2
100,7
206315,5
0,31
0,31
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
151723,4
0,22
0,22
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
700000
735000
105,0
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
92,3
96,2
104,2
Итого по подпрограмме 4
104,6
66031,6
0,1
0,1
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
руб.
20984,4
26580,1
126,7
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
113,35
9573,0
0,01
0,01
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2018 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
34,1
36,6
107,3
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
79
80
101,3
Итоговое значение
по программе
814552,1
101,7
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
283423,0
0,35
0,35
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
9,2
9,5
103,3
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,3
38,3
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,4
36,4
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
17,0
17,0
100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2
100,7
252635,1
0,31
0,31
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
186366,1
0,23
0,23
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
735000
760000
103,4
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
96,2
100
104,0
Итого по подпрограмме 4
103,7
82554,9
0,1
0,1
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
Чел.
26580,1
26580,1
100,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
100,0
9573,0
0,01
0,01
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2019 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
36,6
36,6
100,0
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
80,0
80,0
100,0
Итоговое значение
по программе
814552,1
100,0
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
283423,0
0,35
0,35
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
9,5
9,5
100,0
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,3
38,4
100,3
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,4
36,5
100,3
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
17,0
17,1
100,6
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2
100,2
252635,1
0,31
0,31
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
186366,1
0,23
0,23
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
760000
785000
103,3
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
100,0
100
100,0
Итого по подпрограмме 4
101,7
82554,9
0,1
0,1
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
Чел.
26580,1
26580,1
100,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
100,0
9573,0
0,01
0,01
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2020 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
36,6
36,6
100,0
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
80,0
80,0
100,0
Итоговое значение
по программе
814552,1
100,0
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
283423,0
0,35
0,35
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
9,5
9,5
100,0
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,4
38,4
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,5
36,5
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
17,1
17,1
100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2
100,0
252635,1
0,31
0,31
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
.
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
186366,1
0,23
0,23
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
785000
810000
103,2
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
100,0
100,0
100,0
Итого по подпрограмме 4
101,6
82554,9
0,1
0,1
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
Чел.
26580,1
26580,1
100,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
100,0
9573,0
0,01
0,01
Первый заместитель
главы администрации города
В.В.ГВОЗДЕВ
Приложение № 3
к постановлению
администрации города Пензы
от 26 ноября 2015 г. № 2016/4
Приложение № 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015 - 2020 годы"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Управление культуры города Пензы
N
п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги
Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
447092,15
560891,8
663378,0
804979,1
804979,1
804979,1
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Управление культуры города Пензы
Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ
1.
Организация предоставления дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности.
Количество учащихся
1 учащийся
6685
6655
6655
6655
6655
6655
199085,8
210367,5
240376,1
283423,0
283423,0
283423,0
документа.
------------------------------------------------------------------
Мероприятие 1.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
2.
Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий
Количество мероприятий
1 мероприятие
1
0
0
0
0
0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Управление культуры города Пензы
Мероприятие 2.1.: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа
1.
Организация спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных программ
Количество посетителей
1 посетит ель
183119
183119
183119
183119
183119
183119
101596,8
150478,1
178542,4
218207,4
218207,4
218207,4
Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя
2.
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (театрально-зрелищная услуга)
Количество участников
1 участник
20000
20000
20000
20000
20000
20000
15620,15
21046,3
26204,5
32927,7
32927,7
32927,7
Мероприятие 2.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
3.
Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий
Количество мероприятий
1 мероприятие
20
22
22
22
22
22
9176,3
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Управление культуры города Пензы
Мероприятие 3.1: организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха
1.
Организация досуга всех слоев населения на базе Парков культуры и отдыха.
Количество посетителей
1 посетитель
549000
549000
549000
549000
549000
549000
59418,7
84845,0
104429,0
130955,1
130955,1
130955,1
Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение и размножение диких животных на базе зоопарка
2.
Содержание, сохранение и разведение в искусственных условиях диких животных, показ населению коллекции диких животных
Количество посетителей
1 посетит ель
225000
225000
225000
225000
225000
225000
19989,8
39300,3
46294,4
55411,0
55411,0
55411,0
Мероприятие 3.3. организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
3.
Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий
Количество мероприятий
1 мероприятие
1
0
0
0
0
0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Управление культуры города Пензы
Мероприятие 4.1: организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы
1.
Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения)
Количество экземпляров
1 экземпляр
1518000
1518000
1518000
1518000
1518000
1518000
41682,4
53354,6
66031,6
82554,9
82554,9
82554,9
Мероприятие 4.2.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
2.
Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий
Количество мероприятий
1 мероприятие
3
0
0
0
0
0
47,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Первый заместитель
главы администрации города
В.В.ГВОЗДЕВ
Приложение № 4
к постановлению
администрации города Пензы
от 26 ноября 2015 г. № 2016/4
Приложение № 8
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015 - 2020 годы"
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015 - 2020 ГОДЫ" НА 2015 ГОД
Управление культуры города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
N
п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)
Финансирование, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1. "Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.2015
31.12.2015
X
Бюджет города Пензы
X
X
X
X
X
200034,7
1.1
Мероприятие 1.1. Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры.
Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры
Бюджет города Пензы
957
07
02
0312201
611
125856,0
957
07
02
0312201
621
73229,8
Итого по мероприятию 1.1.
199085,8
1.2
Мероприятие 1.2. мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы.
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.2015
31.12.2015
Работы по замене окон в МБОУ ДОД ДМШ № 2
Бюджет города Пензы
957
07
02
0312210
61,4
Итого по мероприятию 1.2.
61,4
1.3.
Мероприятие 1.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.2015
31.12.2015
Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий.
Бюджет города Пензы
957
07
02
0312204
621
450,0
Итого по мероприятию 1.3.
450,0
1.4
Мероприятие 1.4. Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
27.10.2015
31.12.2015
Стимулирование денежными выплатами молодых специалистов (педагогических работников)
бюджет Пензенской области
957
07
02
0317625
612
156,268
957
07
02
0317625
622
281,232
Итого по мероприятию 1.4.
437,5
2.
Подпрограмма 2. Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька", МАУ "Русский народный оркестр "Пенза"
01.01.2015
31.12.2015
X
Бюджет города Пензы
X
X
X
X
X
126893,25
2.1
Мероприятие 2.1. Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька", МАУ "Русский народный оркестр "Пенза"
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культурно-досугового типа. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа.
Бюджет города Пензы
957
08
01
0322202
611
79293,9
957
08
01
0322202
621
22302,9
Итого по мероприятию 2.1.
101596,8
2.2
Мероприятие 2.2. Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя
Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ"
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества услуг, предоставляемых МБУ "Пензенский ТЮЗ". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "Пензенский ТЮЗ".
Бюджет города Пензы
957
08
01
0322203
611
15620,15
Итого по мероприятию 2.2.
15620,15
2.3.
Мероприятие 2.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька", МАУ "Русский народный оркестр "Пенза"
01.01.2015
31.12.2015
Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий.
Бюджет города Пензы
957
08
01
0322204
611
2427,8
957
08
01
0322204
621
6748,5
Итого по мероприятию 2.3.
9176,3
2.4.
Мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ"
01.01.2015
31.12.2015
Устранение нарушений требований пожарной безопасности в МБУ "Пензенский ТЮЗ"
Бюджет города Пензы
957
08
01
0322207
612
500,0
Итого по мероприятию 2.4.
500,0
3.
Подпрограмма 3 Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка
Управление культуры города Пензы, МБУ "ПКиО "Олимпийский", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского", МАУ "Пензенский зоопарк"
01.01.2015
31.12.2015
X
Бюджет города Пензы
X
X
X
X
X
82796,6
3.1.
Мероприятие 3.1. Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха
Управление культуры города Пензы, МБУ "ПКиО "Олимпийский", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества услуг, предоставляемых парками культуры и отдыха. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг парками культуры и отдыха. Сохранение доли населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха.
Бюджет города Пензы
957
08
01
0332205
611
15062,6
957
08
01
0332205
621
44356,1
957
08
01
0332205
622
1000,0
Итого по мероприятию 3.1
60418,7
3.2.
Мероприятие 3.2. Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных
Управление культуры города Пензы, МАУ "Пензенский зоопарк"
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества услуг, предоставляемых МАУ "Пензенский зоопарк". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МАУ "Пензенский зоопарк". Сохранение коллекции животных зоопарка
Бюджет города Пензы
957
08
01
0332206
621
19989,8
Итого по мероприятию 3.2.
19989,8
3.3.
Мероприятие 3.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"
01.01.2015
31.12.2015
Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий.
Бюджет города Пензы
957
08
01
0332204
621
25,0
957
08
01
0332204
622
2363,1
Итого по мероприятию 3.3.
2388,1
4
Подпрограмма 4. Развитие библиотечного дела".
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"
01.01.2015
31.12.2015
X
Бюджет города Пензы
X
X
X
X
X
42790,2
4.1.
Мероприятие 4.1. Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности фондов библиотек города Пензы
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых МБУ "ЦБС г. Пензы". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "ЦБС г. Пензы". Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы
Бюджет города Пензы
957
08
01
0342208
611
41682,4
957
08
01
0342208
612
900,0
Итого по мероприятию 4.1.
42582,4
4.2.
Мероприятие 4.2. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"
01.01.2015
31.12.2015
Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий
Бюджет города Пензы
957
08
01
0342204
611
47,2
Итого по мероприятию 4.2.
47,2
4.3.
Мероприятие 4.3. иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"
01.01.2015
31.12.2015
Комплектование книжного фонда муниципальных библиотек
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
957
08
01
0345144
612
160,6
Итого по мероприятию 4.3.
160,6
5.
Подпрограмма 5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы
Управление культуры города Пензы
01.01.2015
31.12.2015
X
Бюджет города Пензы
X
X
X
X
X
9509,2
5.1.
Мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций
Управление культуры города Пензы
01.01.2015
31.12.2015
Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры
Бюджет города Пензы
957
08
04
0358810
120
8896,1
957
08
04
0358820
120
36,0
957
08
04
0358820
240
561,5
957
08
04
0358820
850
15,6
Итого по мероприятию 5.1.
9509,2
Итого
X
X
X
X
X
462023,95
Первый заместитель
главы администрации города
В.В.ГВОЗДЕВ
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2015 г. № 2016/4
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПЕНЗЫ ОТ 22.09.2014 № 1096 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии с основными направлениями социально-экономического развития города Пензы, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 22.09.2014 № 1096 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
10
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4151293,85 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 462023,95 тыс. руб.;
2016 год - 571583,0 тыс. руб.;
2017 год - 674030,6 тыс. руб.;
2018 год - 814552,1 тыс. руб.;
2019 год - 814552,1 тыс. руб.;
2020 год - 814552,1 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы -
4150695,75 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 461425,85 тыс. руб.;
2016 год - 571583,0 тыс. руб.;
2017 год - 674030,6 тыс. руб.;
2018 год - 814552,1 тыс. руб.;
2019 год - 814552,1 тыс. руб.;
2020 год - 814552,1 тыс. руб.;
- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 437,5 тыс. руб. в том числе: 2015 год - 437,5 тыс. руб.
- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 160,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 160,6 тыс. руб.
".
1.2. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы" Программы изложить в следующей редакции:
"7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4151293,85 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 462023,95 тыс. руб.;
2016 год - 571583,0 тыс. руб.;
2017 год - 674030,6 тыс. руб.;
2018 год - 814552,1 тыс. руб.;
2019 год - 814552,1 тыс. руб.;
2020 год - 814552,1 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 4150695,75 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 461425,85 тыс. руб.;
2016 год - 571583,0 тыс. руб.;
2017 год - 674030,6 тыс. руб.;
2018 год - 814552,1 тыс. руб.;
2019 год - 814552,1 тыс. руб.;
2020 год - 814552,1 тыс. руб.
- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 437,5 тыс. руб. в том числе: 2015 год - 437,5 тыс. руб.
- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета - 160,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 160,6 тыс. руб.
Объем средств бюджета города Пензы на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.".
1.3. В подразделе 10.1. "10.1. Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" раздела 10 Программы (далее - Подпрограмма 1):
1.3.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
8
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1501107,9 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 199597,2 тыс. руб.;
2016 год - 210417,1 тыс. руб.;
2017 год - 240387,1 тыс. руб.;
2018 год - 283423,0 тыс. руб.;
2019 год - 283423,0 тыс. руб.;
2020 год - 283423,0 тыс. руб.
- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 437,5 тыс. руб. в том числе: 2015 год - 437,5 тыс. руб.
".
1.3.2. Пункт 10.1.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"10.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1501107,9 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 199597,2 тыс. руб.;
2016 год - 210417,1 тыс. руб.;
2017 год - 240387,1 тыс. руб.;
2018 год - 283423,0 тыс. руб.;
2019 год - 283423,0 тыс. руб.;
2020 год - 283423,0 тыс. руб.
- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 437,5 тыс. руб. в том числе: 2015 год - 437,5 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.".
1.4. В подраздел 10.2. "Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" Программы (далее - Подпрограмма 2) внести следующие изменения:
1.4.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"
8
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1264207,05 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 126893,25 тыс. руб.;
2016 год - 173093,0 тыс. руб.;
2017 год - 206315,5 тыс. руб.;
2018 год - 252635,1 тыс. руб.;
2019 год - 252635,1 тыс. руб.;
2020 год - 252635,1 тыс. руб.
".
1.4.2. Пункт 10.2.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"10.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1264207,05 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2015 год - 126893,25 тыс. руб.;
2016 год - 173093,0 тыс. руб.;
2017 год - 206315,5 тыс. руб.;
2018 год - 252635,1 тыс. руб.;
2019 год - 252635,1 тыс. руб.;
2020 год - 252635,1 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.".
1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Данное постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
3. Признать утратившими силу пункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9, 1.10, 1.11 постановления администрации города Пензы от 29.10.2015 № 1820/11 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 22.09.2014 № 1096 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы".
4. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации, определенном для официального опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-коммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по организации деятельности администрации, начальника Управления культуры города Пензы.
И.о. главы администрации города
С.В.ВОЛКОВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 26 ноября 2015 г. № 2016/4
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры города Пензы
N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы
всего
462 023,95
571583,0
674030,6
814552,1
814552,1
814552,1
бюджет города Пензы
461 425,85
571583,0
674030,6
814552,1
814552,1
814552,1
бюджет Пензенской области
437,5
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
160,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Подпрограмма 1
Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности
всего
200034,7
210417,1
240387,1
283423,0
283423,0
283423,0
бюджет города Пензы
199597,2
210417,1
240387,1
283423,0
283423,0
283423,0
бюджет Пензенской области
437,5
1.1.
Мероприятие 1.1
Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ
всего
199085,8
210378,5
240387,1
283423,0
283423,0
283423,0
бюджет города Пензы
199085,8
210378,5
240387,1
283423,0
283423,0
283423,0
1.2.
Мероприятие 1.2.
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
всего
61,4
38,6
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
61,4
38,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Мероприятие 1.3.
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
всего
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Мероприятие 1.4.
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры
всего
437,5
бюджет Пензенской области
437,5
2
Подпрограмма 2
Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы
всего
126 893,25
173093,0
206315,5
252635,1
252635,1
252635,1
бюджет города Пензы
126 893,25
173093,0
206315,5
252635,1
252635,1
252635,1
2.1.
Мероприятие 2.1
Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа
всего
101596,8
150546,7
178611,0
218207,4
218207,4
218207,4
бюджет города Пензы
101596,8
150546,7
178611,0
218207,4
218207,4
218207,4
2.2.
Мероприятие 2.2
Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя
всего
15620,15
21046,3
26204,5
32927,7
32927,7
32927,7
бюджет города Пензы
15620,15
21046,3
26204,5
32927,7
32927,7
32927,7
2.3.
Мероприятие 2.3
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
всего
9176,3
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
бюджет города Пензы
9176,3
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
2.4.
Мероприятие 2.4
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
всего
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 3
Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка
всего
82796,6
125145,3
151723,4
186366,1
186366,1
186366,1
бюджет города Пензы
82796,6
125145,3
151723,4
186366,1
186366,1
186366,1
3.1.
Мероприятие 3.1
Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха
всего
60418,7
85845,0
105429,0
130955,1
130955,1
130955,1
бюджет города Пензы
60418,7
85845,0
105429,0
130955,1
130955,1
130955,1
3.2.
Мероприятие 3.2
Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных
всего
19989,8
39300,3
46294,4
55411,0
55411,0
55411,0
бюджет города Пензы
19989,8
39300,3
46294,4
55411,0
55411,0
55411,0
3.3.
Мероприятие 3.3
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
всего
2388,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
2388,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Подпрограмма 4
Развитие библиотечного дела
всего
42790,2
53354,6
66031,6
82554,9
82554,9
82554,9
бюджет города Пензы
42629,9
53354,6
66031,6
82554,9
82554,9
82554,9
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
160,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.
Мероприятие 4.1
Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы
всего
42582,4
53354,6
66031,6
82554,9
82554,9
82554,9
бюджет города Пензы
42582,4
53354,6
66031,6
82554,9
82554,9
82554,9
4.2.
Мероприятие 4.2
Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
всего
47,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
47,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.
Мероприятие 4.3
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга.
всего
160,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
160,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Подпрограмма 5
Управление развитием отрасли культуры города Пензы
всего
9509,2
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
бюджет города Пензы
9509,2
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
5.1.
Мероприятие 5.1
Руководство и управление в сфере установленных функций
всего
9509,2
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
бюджет города Пензы
9509,2
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
9573,0
Первый заместитель
главы администрации города
В.В.ГВОЗДЕВ
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Пензы
от 26 ноября 2015 г. № 2016/4
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015 - 2020 годы"
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2015 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
27,9
29,8
106,8
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
71,0
75,0
105,6
Итоговое значение
по программе
462 023,95
102,5
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образовании детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
100,0
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений
Ед.
1
1
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
100,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
100,0
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
100,0
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
200034,7
0,4
0,4
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
8,5
8,8
103,5
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,2
38,2
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,3
36,3
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
16,9
16,9
100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
7,4
4,4
59,5
Итого по подпрограмме 2
93,8
126893,25
0,3
0,3
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
100,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
100,0
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
82796,6
0,2
0,2
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
662000
687000
103,8
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
84,6
88,5
104,6
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
100,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
100,0
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
100,0
100,0
Итого по подпрограмме 4
101,7
42790,2
0,09
0,09
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
руб.
14764,8
15589,0
105,5
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
102,8
9509,2
0,02
0,02
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2016 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
29,8
31,8
106,7
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
101,9
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Ф
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
71,0
78,0
109,9
Итоговое значение
по программе
571583,0
103,7
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
100,0
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений
Ед.
1
1
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
210417,1
0,37
0,37
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
8,8
9
102,3
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,2
38,2
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,3
36,3
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий
%
16,9
16,9
100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
4,4
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2
100,5
173093,0
0,3
0,3
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
100,0
0,0
0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
100,0
0,0
0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
125145,3
0,22
0,22
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
687000
700000
101,9
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
88,5
92,3
104,3
Итого по подпрограмме 4
103,1
53354,6
0,09
0,09
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
руб.
17346,5
20984,4
121,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
110,5
9573,0
0,02
0,02
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2017 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
31,8
34,1
107,2
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
78,0
79,0
101,3
Итоговое значение
по программе
674030,6
101,7
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
240387,1
0,36
0,36
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
9,0
9,2
102,2
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,2
38,3
100,3
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,3
36,4
100,3
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
16,9
17,0
100,6
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2
100,7
206315,5
0,31
0,31
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
151723,4
0,22
0,22
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
700000
735000
105,0
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
92,3
96,2
104,2
Итого по подпрограмме 4
104,6
66031,6
0,1
0,1
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
руб.
20984,4
26580,1
126,7
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
113,35
9573,0
0,01
0,01
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2018 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
34,1
36,6
107,3
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
79
80
101,3
Итоговое значение
по программе
814552,1
101,7
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
283423,0
0,35
0,35
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
9,2
9,5
103,3
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,3
38,3
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,4
36,4
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
17,0
17,0
100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2
100,7
252635,1
0,31
0,31
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
186366,1
0,23
0,23
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
735000
760000
103,4
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
96,2
100
104,0
Итого по подпрограмме 4
103,7
82554,9
0,1
0,1
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
Чел.
26580,1
26580,1
100,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
100,0
9573,0
0,01
0,01
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2019 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
36,6
36,6
100,0
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
80,0
80,0
100,0
Итоговое значение
по программе
814552,1
100,0
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
283423,0
0,35
0,35
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
9,5
9,5
100,0
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,3
38,4
100,3
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,4
36,5
100,3
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
17,0
17,1
100,6
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2
100,2
252635,1
0,31
0,31
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
186366,1
0,23
0,23
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
760000
785000
103,3
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
100,0
100
100,0
Итого по подпрограмме 4
101,7
82554,9
0,1
0,1
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
Чел.
26580,1
26580,1
100,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
100,0
9573,0
0,01
0,01
Расчет
планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
на 2020 год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
5,0
5,0
100,0
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.
%
36,6
36,6
100,0
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы.
Ед.
1,48
1,48
100,0
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
17,5
17,5
100,0
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
80,0
80,0
100,0
Итоговое значение
по программе
814552,1
100,0
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
1,0
1,0
100,0
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
60,0
60,0
100,0
Итого по подпрограмме 1
100,0
283423,0
0,35
0,35
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет.
%
9,5
9,5
100,0
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4,0
4,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
38,4
38,4
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
36,5
36,5
100,0
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
17,1
17,1
100,0
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2
100,0
252635,1
0,31
0,31
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха от общего количества жителей города Пензы.
%
58,0
58,0
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк" от общего количества жителей города Пензы.
%
40,0
40,0
100,0
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги от общего количества животных в коллекции зоопарка.
%
15,0
15,0
100,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
.
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3
100,0
186366,1
0,23
0,23
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
785000
810000
103,2
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы.
%
100,0
100,0
100,0
Итого по подпрограмме 4
101,6
82554,9
0,1
0,1
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
Чел.
26580,1
26580,1
100,0
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100,0
Итого по подпрограмме 5
100,0
9573,0
0,01
0,01
Первый заместитель
главы администрации города
В.В.ГВОЗДЕВ
Приложение № 3
к постановлению
администрации города Пензы
от 26 ноября 2015 г. № 2016/4
Приложение № 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015 - 2020 годы"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Управление культуры города Пензы
N
п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги
Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"
447092,15
560891,8
663378,0
804979,1
804979,1
804979,1
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Управление культуры города Пензы
Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ
1.
Организация предоставления дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности.
Количество учащихся
1 учащийся
6685
6655
6655
6655
6655
6655
199085,8
210367,5
240376,1
283423,0
283423,0
283423,0
документа.
------------------------------------------------------------------
Мероприятие 1.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
2.
Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий
Количество мероприятий
1 мероприятие
1
0
0
0
0
0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Управление культуры города Пензы
Мероприятие 2.1.: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа
1.
Организация спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных программ
Количество посетителей
1 посетит ель
183119
183119
183119
183119
183119
183119
101596,8
150478,1
178542,4
218207,4
218207,4
218207,4
Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя
2.
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (театрально-зрелищная услуга)
Количество участников
1 участник
20000
20000
20000
20000
20000
20000
15620,15
21046,3
26204,5
32927,7
32927,7
32927,7
Мероприятие 2.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
3.
Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий
Количество мероприятий
1 мероприятие
20
22
22
22
22
22
9176,3
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Управление культуры города Пензы
Мероприятие 3.1: организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха
1.
Организация досуга всех слоев населения на базе Парков культуры и отдыха.
Количество посетителей
1 посетитель
549000
549000
549000
549000
549000
549000
59418,7
84845,0
104429,0
130955,1
130955,1
130955,1
Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение и размножение диких животных на базе зоопарка
2.
Содержание, сохранение и разведение в искусственных условиях диких животных, показ населению коллекции диких животных
Количество посетителей
1 посетит ель
225000
225000
225000
225000
225000
225000
19989,8
39300,3
46294,4
55411,0
55411,0
55411,0
Мероприятие 3.3. организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
3.
Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий
Количество мероприятий
1 мероприятие
1
0
0
0
0
0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Управление культуры города Пензы
Мероприятие 4.1: организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы
1.
Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения)
Количество экземпляров
1 экземпляр
1518000
1518000
1518000
1518000
1518000
1518000
41682,4
53354,6
66031,6
82554,9
82554,9
82554,9
Мероприятие 4.2.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
2.
Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий
Количество мероприятий
1 мероприятие
3
0
0
0
0
0
47,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Первый заместитель
главы администрации города
В.В.ГВОЗДЕВ
Приложение № 4
к постановлению
администрации города Пензы
от 26 ноября 2015 г. № 2016/4
Приложение № 8
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015 - 2020 годы"
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015 - 2020 ГОДЫ" НА 2015 ГОД
Управление культуры города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
N
п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)
Финансирование, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1. "Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.2015
31.12.2015
X
Бюджет города Пензы
X
X
X
X
X
200034,7
1.1
Мероприятие 1.1. Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры.
Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры
Бюджет города Пензы
957
07
02
0312201
611
125856,0
957
07
02
0312201
621
73229,8
Итого по мероприятию 1.1.
199085,8
1.2
Мероприятие 1.2. мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы.
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.2015
31.12.2015
Работы по замене окон в МБОУ ДОД ДМШ № 2
Бюджет города Пензы
957
07
02
0312210
61,4
Итого по мероприятию 1.2.
61,4
1.3.
Мероприятие 1.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.2015
31.12.2015
Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий.
Бюджет города Пензы
957
07
02
0312204
621
450,0
Итого по мероприятию 1.3.
450,0
1.4
Мероприятие 1.4. Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
27.10.2015
31.12.2015
Стимулирование денежными выплатами молодых специалистов (педагогических работников)
бюджет Пензенской области
957
07
02
0317625
612
156,268
957
07
02
0317625
622
281,232
Итого по мероприятию 1.4.
437,5
2.
Подпрограмма 2. Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька", МАУ "Русский народный оркестр "Пенза"
01.01.2015
31.12.2015
X
Бюджет города Пензы
X
X
X
X
X
126893,25
2.1
Мероприятие 2.1. Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька", МАУ "Русский народный оркестр "Пенза"
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культурно-досугового типа. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями культурно-досугового типа.
Бюджет города Пензы
957
08
01
0322202
611
79293,9
957
08
01
0322202
621
22302,9
Итого по мероприятию 2.1.
101596,8
2.2
Мероприятие 2.2. Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя
Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ"
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества услуг, предоставляемых МБУ "Пензенский ТЮЗ". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "Пензенский ТЮЗ".
Бюджет города Пензы
957
08
01
0322203
611
15620,15
Итого по мероприятию 2.2.
15620,15
2.3.
Мероприятие 2.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька", МАУ "Русский народный оркестр "Пенза"
01.01.2015
31.12.2015
Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий.
Бюджет города Пензы
957
08
01
0322204
611
2427,8
957
08
01
0322204
621
6748,5
Итого по мероприятию 2.3.
9176,3
2.4.
Мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ"
01.01.2015
31.12.2015
Устранение нарушений требований пожарной безопасности в МБУ "Пензенский ТЮЗ"
Бюджет города Пензы
957
08
01
0322207
612
500,0
Итого по мероприятию 2.4.
500,0
3.
Подпрограмма 3 Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка
Управление культуры города Пензы, МБУ "ПКиО "Олимпийский", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского", МАУ "Пензенский зоопарк"
01.01.2015
31.12.2015
X
Бюджет города Пензы
X
X
X
X
X
82796,6
3.1.
Мероприятие 3.1. Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха
Управление культуры города Пензы, МБУ "ПКиО "Олимпийский", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества услуг, предоставляемых парками культуры и отдыха. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг парками культуры и отдыха. Сохранение доли населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха.
Бюджет города Пензы
957
08
01
0332205
611
15062,6
957
08
01
0332205
621
44356,1
957
08
01
0332205
622
1000,0
Итого по мероприятию 3.1
60418,7
3.2.
Мероприятие 3.2. Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных
Управление культуры города Пензы, МАУ "Пензенский зоопарк"
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества услуг, предоставляемых МАУ "Пензенский зоопарк". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МАУ "Пензенский зоопарк". Сохранение коллекции животных зоопарка
Бюджет города Пензы
957
08
01
0332206
621
19989,8
Итого по мероприятию 3.2.
19989,8
3.3.
Мероприятие 3.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"
01.01.2015
31.12.2015
Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий.
Бюджет города Пензы
957
08
01
0332204
621
25,0
957
08
01
0332204
622
2363,1
Итого по мероприятию 3.3.
2388,1
4
Подпрограмма 4. Развитие библиотечного дела".
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"
01.01.2015
31.12.2015
X
Бюджет города Пензы
X
X
X
X
X
42790,2
4.1.
Мероприятие 4.1. Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности фондов библиотек города Пензы
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"
01.01.2015
31.12.2015
Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых МБУ "ЦБС г. Пензы". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "ЦБС г. Пензы". Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы
Бюджет города Пензы
957
08
01
0342208
611
41682,4
957
08
01
0342208
612
900,0
Итого по мероприятию 4.1.
42582,4
4.2.
Мероприятие 4.2. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"
01.01.2015
31.12.2015
Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий
Бюджет города Пензы
957
08
01
0342204
611
47,2
Итого по мероприятию 4.2.
47,2
4.3.
Мероприятие 4.3. иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"
01.01.2015
31.12.2015
Комплектование книжного фонда муниципальных библиотек
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
957
08
01
0345144
612
160,6
Итого по мероприятию 4.3.
160,6
5.
Подпрограмма 5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы
Управление культуры города Пензы
01.01.2015
31.12.2015
X
Бюджет города Пензы
X
X
X
X
X
9509,2
5.1.
Мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций
Управление культуры города Пензы
01.01.2015
31.12.2015
Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры
Бюджет города Пензы
957
08
04
0358810
120
8896,1
957
08
04
0358820
120
36,0
957
08
04
0358820
240
561,5
957
08
04
0358820
850
15,6
Итого по мероприятию 5.1.
9509,2
Итого
X
X
X
X
X
462023,95
Первый заместитель
главы администрации города
В.В.ГВОЗДЕВ
------------------------------------------------------------------