Постановление Администрации г. Заречного от 27.03.2015 N 578 "О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного от 11.12.2014 N 2650 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2015 г. № 578
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЗАРЕЧНОГО ОТ 11.12.2014 № 2650 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ
ЗАРЕЧНОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 04.05.2012 № 327 "О стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Заречный Пензенской области на период до 2020 года", от 25.07.2014 № 504 "О принятии Комплексной программы развития ФГУП ФНПЦ "ПО Старт" имени М.В. Проценко и ЗАТО г. Заречный Пензенской области на 2015 - 2020 годы", постановлениями Администрации города Заречного от 27.09.2013 № 1790 "О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области" (с изменениями и дополнениями), от 15.10.2013 № 1969 "Об утверждении Перечня муниципальных программ закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области" (с последующими изменениями), статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 11.12.2014 № 2650 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)" изложить в новой редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)
Общий объем финансирования программы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 692061,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 106615,4 тыс. руб.;
2016 год - 122227,2 тыс. руб.;
2017 год - 115804,8 тыс. руб.;
2018 год - 115804,8 тыс. руб.;
2019 год - 115804,8 тыс. руб.;
2020 год - 115804,8 тыс. руб.
";
2) абзац 2 раздела 5 "Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 692061,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 106615,4 тыс. руб.;
2016 год - 122227,2 тыс. руб.;
2017 год - 115804,8 тыс. руб.;
2018 год - 115804,8 тыс. руб.;
2019 год - 115804,8 тыс. руб.;
2020 год - 115804,8 тыс. руб.";
3) в пункте 8.1 муниципальной программы "Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области" строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" изложить в новой редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 332587,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 58312,9 тыс. руб.;
2016 год - 57412,1 тыс. руб.;
2017 год - 54215,5 тыс. руб.;
2018 год - 54215,5 тыс. руб.;
2019 год - 54215,5 тыс. руб.;
2020 год - 54215,5 тыс. руб.
";
4) абзац 2 пункта 8.1.6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 332587,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 58312,9 тыс. руб.;
2016 год - 57412,1 тыс. руб.;
2017 год - 54215,5 тыс. руб.;
2018 год - 54215,5 тыс. руб.;
2019 год - 54215,5 тыс. руб.;
2020 год - 54215,5 тыс. руб.";
5) в пункте 8.2 муниципальной программы "Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности" строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" изложить в новой редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 319997,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 41722,9 тыс. руб.;
2016 год - 58235,5 тыс. руб.;
2017 год - 55009,7 тыс. руб.;
2018 год - 55009,7 тыс. руб.;
2019 год - 55009,7 тыс. руб.;
2020 год - 55009,7 тыс. руб.
";
6) абзац 2 пункта 8.2.6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 319997,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 41722,9 тыс. руб.;
2016 год - 58235,5 тыс. руб.;
2017 год - 55009,7 тыс. руб.;
2018 год - 55009,7 тыс. руб.;
2019 год - 55009,7 тыс. руб.;
2020 год - 55009,7 тыс. руб.";
7) в пункте 8.3 муниципальной программы "Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы" строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" изложить в новой редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Заречного Пензенской области составляет 39477,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 6579,6 тыс. рублей;
2016 год - 6579,6 тыс. рублей;
2017 год - 6579,6 тыс. рублей;
2018 год - 6579,6 тыс. рублей;
2019 год - 6579,6 тыс. рублей;
2020 год - 6579,6 тыс. рублей.
";
8) абзац 1 пункта 8.3.6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Заречного Пензенской области. Объем средств на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета города Заречного Пензенской области составляет 39477,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 6579,6 тыс. рублей;
2016 год - 6579,6 тыс. рублей;
2017 год - 6579,6 тыс. рублей;
2018 год - 6579,6 тыс. рублей;
2019 год - 6579,6 тыс. рублей;
2020 год - 6579,6 тыс. рублей.".
2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 1).
3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 2).
4. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 3).
5. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 4).
6. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 5).
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования и распространяется на правоотношения с 01.01.2015.
8. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете "Ведомости Заречного".
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Сизову И.А.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации
В.В.ШОШКИН
Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Заречного
от 27 марта 2015 г. № 578
"Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Заречном
Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"
Цель: Создание условий для жителей города Заречного систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к спортивной инфраструктуре
1.
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения
%
32,1
32,5
33,0
33,5
34,0
34,5
35,0
2.
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
32,7
32,9
33,9
34,0
34,1
34,2
34,3
3.
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
50,0
52,0
52,0
53,0
54,0
54,5
55,0
Подпрограмма № 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Цель: Обеспечение возможности гражданам систематически заниматься физической культурой и массовым спортом
1.
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения
%
32,1
32,5
33,0
33,5
34,0
34,5
35,0
2.
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях, от общей численности населения
%
50,0
50,5
51,5
52,5
54,0
56,0
58,0
3.
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")
%
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
Подпрограмма № 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Цель: Развитие системы физического воспитания в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
1.
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
32,7
32,9
33,9
34,0
34,1
34,2
34,3
2.
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, всероссийских и международных соревнованиях
единиц
210
200
200
200
200
200
200
3.
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, к общему количеству занимающихся
%
25,0
25,5
26,0
26,5
27,0
27,5
28,0
Подпрограмма № 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Цель: Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.
1.
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
50,0
52,0
52,0
53,0
54,0
54,5
55,0
2.
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области
%
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
100,0
100,0
3.
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
%
34,8
36,2
36,2
37,6
37,6
39,1
39,1
";
Приложение № 2
к постановлению
Администрации города Заречного
от 27 марта 2015 г. № 578
"Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Заречном
Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2015 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА Г. ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, мероприятий
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области,
тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Муниципальная программа
Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы
всего
х
х
х
х
х
144582,3
106615,4
122227,2
115804,8
115804,8
115804,8
115804,8
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
х
х
х
х
41092,9
38811,0
30062,0
28732,5
28732,5
28732,5
28732,5
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
01
04 1 2313
630
29600,0
30000,0
20340,0
19210,0
19210,0
19210,0
19210,0
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
02
04 1 2314
240
1171,2
747,2
849,1
801,9
801,9
801,9
801,9
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
02
04 1 2312
240
493,1
238,0
549,0
518,6
518,6
518,6
518,6
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
02
04 1 2313
240
1798,1
1246,2
1098,1
976,2
976,2
976,2
976,2
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
05
04 3 0240
120
6988,4
6303,3
6288,9
6288,9
6288,9
6288,9
6288,9
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
05
04 3 0240
240
390,2
270,6
285,0
285,0
285,0
285,0
285,0
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
05
04 3 0240
850
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
Департамент образования города Заречного
974
07
02
7950116
610
150,0
-
-
-
-
-
-
МАУ ФОК "Лесной"
х
х
х
х
12800,0
9129,1
11625,0
10979,5
10979,5
10979,5
10979,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 0621
620
12500,00
8708,0
11139,9
10520,5
10520,5
10520,5
10520,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 2311
620
300,0
399,1
459,2
434,5
434,5
434,5
434,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 2314
620
-
22,0
25,9
24,5
24,5
24,5
24,5
МАУ СКК "Союз"
967
11
02
04 1 0621
620
25646,1
16658,7
21943,1
20742,4
20742,4
20742,4
20742,4
МАОУ ДОД СДЮСШОР
х
х
х
х
12412,4
8079,8
11192,7
10571,6
10571,6
10571,6
10571,6
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
07
02
04 2 0401
620
10991
7982,0
11088,9
10472,8
10472,8
10472,8
10472,8
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
07
02
04 2 2403
360
14,4
28,8
28,8
28,8
28,8
28,8
28,8
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
04 2 2317
610
17,0
-
-
-
-
-
-
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
02
04 1 2311
620
80
69
75
70
70
70
70
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
04 2 2403
360
60
-
-
-
-
-
-
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
7950166
610
750,0
-
-
-
-
-
-
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
7950176
610
500,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД СДЮСШОР
х
х
х
х
11371,8
7858,6
10854,6
10353,1
10353,1
10353,1
10353,1
МОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
04 2 2317
610
-
-
135
127,5
127,5
127,5
127,5
МОУ ДОД СДЮСШОР
967
07
02
04 2 0401
610
10785,0
7797,0
10658,0
10164,0
10164,0
10164,0
10164,0
МОУ ДОД СДЮСШОР
967
07
02
04 2 2403
360
16,8
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
МОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
04 2 2403
360
20,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
МОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
7950146
610
250,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
7950186
610
300,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД СДЮСШОР "Союз"
х
х
х
х
20450,2
14106,3
19355,6
18262,4
18262,4
18262,4
18262,4
МОУ ДОД СДЮСШОР "Союз"
967
11
01
7950116
610
50,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД СДЮСШОР "Союз"
967
11
01
7950126
610
800,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД СДЮСШОР "Союз"
967
11
01
7950136
610
800,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД СДЮСШОР "Союз"
967
07
02
04 2 0401
610
18723,6
14031,9
19281,2
18188,0
18188,0
18188,0
18188,0
МОУ ДОД СДЮСШОР "Союз"
967
07
02
04 2 2403
360
33,6
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
МОУ ДОД СДЮСШОР "Союз"
967
11
01
04 2 2317
610
23,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД СДЮСШОР "Союз"
967
11
01
04 2 2403
360
20,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
МОУ ДОД ДЮСШ
х
х
х
х
20608,9
11971,9
17329,2
16290,8
16290,8
16290,8
16290,8
МОУ ДОД ДЮСШ
967
07
02
04 2 0401
610
19001,5
11740,0
16900,4
15885,4
15885,4
15885,4
15885,4
МОУ ДОД ДЮСШ
967
11
01
7950156
610
300,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД ДЮСШ
967
11
01
7950196
610
900,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД ДЮСШ
967
11
01
04 2 2317
610
10,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД ДЮСШ
967
11
02
04 1 2311
610
395
224,7
286,6
270,7
270,7
270,7
270,7
МОУ ДОД ДЮСШ
967
07
02
04 2 2403
360
2,4
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
2
Подпрограмма 1
Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области
всего
х
х
х
х
72779,7
58312,9
57412,1
54215,5
54215,5
54215,5
54215,5
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
х
х
х
х
33708,6
32231,4
23482,4
22152,9
22152,9
22152,9
22152,9
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
01
04 1 2313
630
29600,0
30000,0
20340,0
19210,0
19210,0
19210,0
19210,0
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
02
04 1 2314
240
1171,2
747,2
849,1
801,9
801,9
801,9
801,9
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
02
04 1 2312
240
493,1
238,0
549,0
518,6
518,6
518,6
518,6
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
02
04 1 2313
240
1798,1
1246,2
1744,3
1622,4
1622,4
1622,4
1622,4
Департамент образования города Заречного
974
07
02
7950116
610
150,0
-
-
-
-
-
-
МАУ ФОК "Лесной"
х
х
х
х
12800,0
9129,1
11625,0
10979,5
10979,5
10979,5
10979,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 2311
620
300
399,1
459,2
434,5
434,5
434,5
434,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 2314
620
-
22,0
25,9
24,5
24,5
24,5
24,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 0621
620
12500,00
8708,0
11139,9
10520,5
10520,5
10520,5
10520,5
МАУ СКК "Союз"
967
11
02
04 1 0621
620
25646,1
16658,7
21943,1
20742,4
20742,5
20742,5
20742,5
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
02
04 1 2311
620
80
69
75
70
70
70
70
МОУ ДОД ДЮСШ
967
11
02
04 1 2311
610
395,0
224,7
286,6
270,7
270,7
270,7
270,7
3
Подпрограмма 2
Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
всего
х
х
х
х
64418,3
41722,9
58235,5
55009,7
55009,7
55009,7
55009,7
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
х
х
х
х
967
11
02
04 2 2317
244
50,0
-
-
-
-
-
-
МАОУ ДОД СДЮСШОР
х
х
х
х
12332,4
8010,8
11117,7
10501,6
10501,6
10501,6
10501,6
967
07
02
04 2 2403
360
14,4
28,8
28,8
28,8
28,8
28,8
28,8
967
07
02
04 2 0401
620
10991,0
7982,0
11088,9
10472,8
10472,8
10472,8
10472,8
967
11
01
04 2 2317
610
17,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
04 2 2403
360
60
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950166
610
750,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950176
610
500,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД СДЮСШОР
х
х
х
х
11371,8
7858,6
10854,6
10353,1
10353,1
10353,1
10353,1
967
07
02
04 2 0401
610
10785,0
7797,0
10658,0
10164,0
10164,0
10164,0
10164,0
967
07
02
04 2 2403
360
16,8
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
967
11
01
04 2 2317
610
-
135
127,5
127,5
127,5
127,5
967
11
01
04 2 2403
360
20,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
967
11
01
7950146
610
250,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950186
610
300,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД СДЮСШОР "Союз"
х
х
х
х
20450,2
14106,3
19355,6
18262,4
18262,4
18262,4
18262,4
967
11
01
7950116
610
50,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950126
610
800,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950136
610
800,0
-
-
-
-
-
-
967
07
02
04 2 0401
610
18723,6
14031,9
19281,2
18188,0
18188,0
18188,0
18188,0
967
07
02
04 2 2403
360
33,6
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
967
11
01
04 2 2317
610
23,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
04 2 2403
360
20
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
МОУ ДОД ДЮСШ
х
х
х
х
20213,9
11747,2
16907,6
15892,6
15892,6
15892,6
15892,6
967
11
01
7950156
610
300,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950196
610
900,0
-
-
-
-
-
-
967
07
02
04 2 0401
610
19001,5
11740,0
16900,4
15885,4
15885,4
15885,4
15885,4
967
07
02
04 2 2403
360
2,4
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
967
11
01
04 2 2317
610
10,0
-
-
-
-
-
-
4
Подпрограмма 3
Обеспечение условий реализации программы
всего
х
х
х
х
7384,3
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
х
х
х
х
7384,3
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
05
04 3 0240
120
6988,4
6303,3
6288,9
6288,9
6288,9
6288,9
6288,9
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
05
04 3 0240
240
390,2
270,6
285,0
285,0
285,0
285,0
285,0
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
05
04 3 0240
850
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
".
Приложение № 3
к постановлению
Администрации города Заречного
от 27 марта 2015 г. № 578
"Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Заречном
Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
N
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Результат
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Цель 1. Обеспечение возможности гражданам систематически заниматься физической культурой и массовым спортом
Задача 1.1. Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города в систематические занятия физической культурой и спортом
1.1.1
Организация проведения спортивно-массовых соревнований, включенных в Единый календарный план мероприятий
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, подведомственные учреждения
Итого 2015 - 2020 годы
4 614,4
4 614,4
Х
Х
Х
2014
872,6
872,6
Х
Х
Х
Проведение не менее 360 городских и областных спортивных мероприятий
2015
692,8
692,8
Х
Х
Х
Проведение не менее 340 городских и областных спортивных мероприятий
2016
820,8
820,8
Х
Х
Х
Проведение не менее 360 городских и областных спортивных мероприятий
2017
775,2
775,2
Х
Х
Х
Проведение не менее 350 городских и областных спортивных мероприятий
2018
775,2
775,2
Х
Х
Х
Проведение не менее 350 городских и областных спортивных мероприятий
2019
775,2
775,2
Х
Х
Х
Проведение не менее 350 городских и областных спортивных мероприятий
2020
775,2
775,2
Х
Х
Х
Проведение не менее 350 городских и областных спортивных мероприятий
Департамент образования города Заречного
2014
150,0
150,0
Х
Х
Х
Проведение соревнований среди школьников не менее чем по 9 видам спорта
1.1.2
Оказание услуг по подготовке и обеспечению участия сборных команд города Заречного в соревнованиях различного уровня
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, подведомственные учреждения
Итого 2015 - 2020 годы
4 949,8
4 949,8
Х
Х
Х
2014
1073,6
1073,6
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 5 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2015
769,2
769,2
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 3 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2016
875,0
875,0
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 4 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2017
826,4
826,4
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 4 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2018
826,4
826,4
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 4 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2019
826,4
826,4
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 4 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2020
826,4
826,4
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 4 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
Задача 1.2. Пропаганда физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта в средствах массовой информации
1.2.1
Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Итого 2015 - 2020 годы
2 861,4
2 861,4
Х
Х
Х
2014
413,1
413,1
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2015
238,0
238,0
Х
Х
Х
Проведение не менее 7 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2016
549,0
549,0
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2017
518,6
518,6
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2018
518,6
518,6
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2019
518,6
518,6
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2020
518,6
518,6
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
Задача 1.3. Совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта
1.3.1
Оказание услуг по организации и проведению занятий с детьми, услуг по организации спортивно-массовых мероприятий в организациях, на предприятиях, по месту жительства
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, подведомственные учреждения
Итого 2015 - 2020 годы
183 501,3
183 501,3
Х
Х
Х
2014
38 146,1
38 146,1
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 32%
2015
25 366,7
25 366,7
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 32%
2016
33 083,0
33 083,0
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 33%
2017
31 262,9
31 262,9
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 34,5%
2018
31 262,9
31 262,9
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 36%
2019
31 262,9
31 262,9
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 38%
2020
31 262,9
31 262,9
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 40%
Задача 1.4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Заречного
1.4.1
Содействие развитию физкультурно-спортивного движения в некоммерческих организациях
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Итого 2015 - 2020 годы
136 660,1
136 660,1
Х
Х
Х
2014
32 044,3
32 044,3
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2015
31 246,2
31 246,2
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2016
22 084,3
22 084,3
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2017
20 832,4
20 832,4
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2018
20 832,4
20 832,4
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2019
20 832,4
20 832,4
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2020
20 832,4
20 832,4
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
Итого по подпрограмме 1
Итого 2015 - 2020 годы
332 587,0
332 587,0
Х
Х
X
2014
72 549,7
72 549,7
Х
Х
X
2015
58 312,9
58 312,9
Х
Х
X
2016
57 412,1
57 412,1
Х
Х
X
2017
54 215,5
54 215,5
Х
Х
X
2018
54 215,5
54 215,5
Х
Х
X
2019
54 215,5
54 215,5
Х
Х
X
2020
54 215,5
54 215,5
Х
Х
X
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Цель 1. Совершенствование системы физического воспитания в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Задача 1.1. Обеспечение подготовки спортсменов по различным видам спорта в учреждениях дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта.
1.1.1
Предоставление дополнительного образования детей
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, подведомственные учреждения
Итого 2015 - 2020 годы
318 320,2
318 320,2
Х
Х
Х
Увеличение доли детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях до 34,3%
2014
57 157,5
57 157,5
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 25,5% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 10 спортсменов КМС и МС
2015
41 550,9
41 550,9
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 25,5% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 10 спортсменов КМС и МС
2016
57 928,5
57 928,5
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 26% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 11 спортсменов КМС и МС
2017
54 710,2
54 710,2
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 26,5% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 11 спортсменов КМС и МС
2018
54 710,2
54 710,2
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 27% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 12 спортсменов КМС и МС
2019
54 710,2
54 710,2
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 27,5% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 12 спортсменов КМС и МС
2020
54 710,2
54 710,2
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 28% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 13 спортсменов КМС и МС
Задача 2.2. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва
2.2.1
Стимулирование за высокие достижения в области физической культуры и спорта
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, подведомственные учреждения
Итого 2015 - 2020 годы
645,0
645,0
Х
Х
X
Выплата стипендий и грантов по Постановлению Главы Администрации города Заречного, выплата победителям конкурсов среди учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, "Лучший тренер" и "Лучший молодой тренер"
2014
200,0
200,0
Х
Х
X
2015
0,0
0,0
Х
Х
X
2016
135,0
135,0
Х
Х
X
2017
127,5
127,5
Х
Х
X
2018
127,5
127,5
Х
Х
X
2019
127,5
127,5
Х
Х
X
2020
127,5
127,5
Х
Х
X
2.2.2
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, подведомственные учреждения
Итого 2015 - 2020 годы
1 032,0
1 032,0
Х
Х
X
2014
67,2
67,2
Х
Х
X
2015
172,0
172,0
Х
Х
X
2016
172,0
172,0
Х
Х
X
2017
172,0
172,0
Х
Х
X
2018
172,0
172,0
Х
Х
X
2019
172,0
172,0
Х
Х
X
2020
172,0
172,0
Х
Х
X
Итого по подпрограмме 2
Итого 2015 - 2020 годы
319 997,2
319 997,2
Х
Х
X
2014
57 424,7
57 424,7
Х
Х
X
2015
41 722,9
41 722,9
Х
Х
X
2016
58 235,5
58 235,5
Х
Х
X
2017
55 009,7
55 009,7
Х
Х
X
2018
55 009,7
55 009,4
Х
Х
X
2019
55 009,7
55 009,7
Х
Х
X
2020
55 009,7
55 009,7
Х
Х
X
Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Цель 1. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы
Задача:
обеспечение эффективного управления муниципальной программой развития отрасли физической культуры и спорта и отраслевой инфраструктуры, в том числе через:
- обеспечение методического сопровождения и оказание содействия в организации физкультурной и массовой спортивной работы на предприятиях и в учреждениях, а также по месту жительства населения;
- совершенствование системы подготовки тренерских кадров и других специалистов для отрасли физической культуры и спорта;
- совершенствование системы оплаты труда работников организаций и учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки
1.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Итого 2015 - 2020 годы
39 477,6
39 477,6
Х
Х
Х
2014
7 464,3
7 464,3
2015
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
Уровень удовлетворенности услугами системы физической культуры и спорта - не менее 50% респондентов
2016
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2017
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2018
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2019
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2020
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
Итого по подпрограмме 3
Итого 2015 - 2020 годы
39 477,6
39 477,6
Х
Х
Х
2014
7 464,3
7 464,3
Х
Х
Х
2015
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2016
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2017
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2018
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2019
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2020
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
Итого по мероприятиям
Итого 2015 - 2020 годы
692 061,8
692 061,8
Х
Х
Х
2014
137 438,7
137 438,7
Х
Х
Х
2015
106 615,4
106 615,4
Х
Х
Х
2016
122 227,2
122 227,2
Х
Х
Х
2017
115 804,8
115 804,8
Х
Х
Х
2018
115 804,8
115 804,8
Х
Х
Х
2019
115 804,8
115 804,8
Х
Х
Х
2020
115 804,8
115 804,8
Х
Х
Х
".
Приложение № 4
к постановлению
Администрации города Заречного
от 27 марта 2015 г. № 578
"Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Заречном
Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"
РАСЧЕТ
ПЛАНИРУЕМОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
на 2015 год
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового
2014 года
Планируемый показатель 2015 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
Суммарная планируемая результативность МП
Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя ПП
Планируемый показатель результативности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
32,1
32,5
х
х
х
х
х
101,2
х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
32,7
32,9
100,6
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
50
52
104,0
Итоговое значение (по программе)
х
х
х
х
106615,4
х
х
х
101,9
Подпрограмма № 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
32,1
32,5
101,2
х
х
х
х
х
х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях
%
50
50,5
101,0
х
х
х
х
х
х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")
%
17
17,5
102,9
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
101,7
58312,9
0,547
55,6
х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
32,7
32,9
100,6
х
х
х
х
х
х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях
ед.
210
200
95,2
х
х
х
х
х
х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к общему количеству занимающихся
%
25
25,5
102,0
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
100,0
41722,9
0,391
39,1
х
Подпрограмма № 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
50
52
104,0
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области
%
80
85
106,3
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
%
34,8
36,2
104,0
Итоговое значение (по подпрограмме)
104,8
6579,6
0,062
6,5
2016 год
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового
2014 года
Планируемый показатель 2015 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
Суммарная планируемая результативность МП
Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя ПП
Планируемый показатель результативности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
32,5
33,0
х
х
х
х
х
101,5
х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
32,9
33,9
103,0
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
52
52
100,0
Итоговое значение (по программе)
х
х
х
х
122227,2
х
х
х
101,5
Подпрограмма № 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
32,5
33,0
101,5
х
х
х
х
х
х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях
%
50,5
51,5
102,0
х
х
х
х
х
х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")
%
17,5
18,0
102,9
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
102,1
57412,1
0,47
48,0
х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
32,9
33,9
103,0
х
х
х
х
х
х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях
ед.
200
200
100,0
х
х
х
х
х
х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к общему количеству занимающихся
%
25,5
26,0
102,0
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
101,7
58235,5
0,476
48,4
х
Подпрограмма № 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
52
52
100,0
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области
%
85
90
105,9
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
%
36,2
36,2
100,0
Итоговое значение (по подпрограмме)
102,0
6579,6
0,054
5,5
2017 год
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового
2016 года
Планируемый показатель 2017 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
Суммарная планируемая результативность МП
Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя ПП
Планируемый показатель результативности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
33,0
33,5
х
х
х
х
х
101,5
х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
33,9
34,0
100,3
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
52
53
101,9
Итоговое значение (по программе)
х
х
х
х
115 804,8
х
х
х
101,2
Подпрограмма № 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
33,0
33,5
101,5
х
х
х
х
х
х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях
%
51,5
52,5
101,9
х
х
х
х
х
х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")
%
18,0
18,5
102,8
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
102,1
54 215,5
0,468
47,8
х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
33,9
34,0
100,3
х
х
х
х
х
х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях
ед.
200
200
100,0
х
х
х
х
х
х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, к общему количеству занимающихся
%
26,0
26,5
101,9
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
100,7
55 009,7
0,475
47,8
х
Подпрограмма № 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
52
53
101,9
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области
%
90
95
105,6
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
%
36,2
37,6
103,9
Итоговое значение (по подпрограмме)
103,8
6 579,6
0,057
5,9
2018 год
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового
2017 года
Планируемый показатель 2018 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
Суммарная планируемая результативность МП
Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя ПП
Планируемый показатель результативности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
33,5
34,0
х
х
х
х
х
101,5
х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
34,0
34,1
100,3
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
53
54
101,9
Итоговое значение (по программе)
х
х
х
х
115 804,8
х
х
х
101,2
Подпрограмма № 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
33,5
34,0
101,5
х
х
х
х
х
х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях
%
52,5
54,0
102,9
х
х
х
х
х
х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")
%
18,5
19,0
102,7
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
102,4
54 215,5
0,468
47,9
х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
34,0
34,1
100,3
х
х
х
х
х
х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях
ед.
200
200
100,0
х
х
х
х
х
х
Процентное соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, к общему количеству занимающихся
%
26,5
27,0
101,9
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
100,7
55 009,7
0,475
47,8
х
Подпрограмма № 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
53
54
101,9
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области
%
95
100
105,3
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
%
37,6
37,6
100,0
Итоговое значение (по подпрограмме)
102,4
6 579,6
0,057
5,8
2019 год
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового
2018 года
Планируемый показатель 2019 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
Суммарная планируемая результативность МП
Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя ПП
Планируемый показатель результативности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
34,0
34,5
х
х
х
х
х
101,5
х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
34,1
34,2
100,3
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
54
54,5
100,9
Итоговое значение (по программе)
х
х
х
х
115 804,8
х
х
х
100,9
Подпрограмма № 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
34,0
34,5
101,5
х
х
х
х
х
х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях
%
54,0
56,0
103,7
х
х
х
х
х
х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")
%
19,0
19,5
102,6
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
102,6
54 215,5
0,468
48,0
х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
34,1
34,2
100,3
х
х
х
х
х
х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях
ед.
200
200
100,0
х
х
х
х
х
х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, к общему количеству занимающихся
%
27,0
27,5
101,9
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
100,7
55 009,7
0,475
47,8
х
Подпрограмма № 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
54
54,5
100,9
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области
%
100
100
100,0
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
%
37,6
39,1
104,0
Итоговое значение (по подпрограмме)
101,6
6 579,6
0,057
5,79
2020 год
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового
2019 года
Планируемый показатель 2020 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
Суммарная планируемая результативность МП
Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя ПП
Планируемый показатель результативности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
34,5
35,0
х
х
х
х
х
101,5
х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
34,2
34,3
100,3
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
54,5
55
100,9
Итоговое значение (по программе)
х
х
х
х
115 804,8
х
х
х
100,9
Подпрограмма № 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
34,5
35,0
101,5
х
х
х
х
х
х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях
%
56,0
58,0
103,6
х
х
х
х
х
х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")
%
19,5
20,0
102,6
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
102,6
54 215,5
0,468
48,0
х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
34,2
34,3
100,3
х
х
х
х
х
х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях
ед.
200
200
100,0
х
х
х
х
х
х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, к общему количеству занимающихся
%
27,5
28,0
101,8
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
100,7
55 009,7
0,475
47,8
х
Подпрограмма № 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
54,5
55
100,9
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области
%
100
100
100,0
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
%
39,1
39,1
100,0
Итоговое значение (по подпрограмме)
100,3
6 579,6
0,057
5,7
Планируемая эффективность
муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном
Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Планируемый показатель результативности муниципальной программы (Эмп)
101,9
101,5
101,2
101,2
100,9
100,9
Суммарная планируемая результативность (Эпп)
101,2
101,9
101,5
101,5
101,6
101,5
Отклонение
0,7
-0,4
-0,3
-0,3
-0,7
-0,6
Подпрограмма № 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Планируемый показатель результативности ()
101,7
102,1
102,1
102,4
102,6
102,6
Подпрограмма № 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Планируемый показатель результативности ()
100,0
101,7
100,7
100,7
100,7
100,7
Подпрограмма № 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Планируемый показатель результативности ()
104,8
102,0
103,8
102,4
101,6
100,3
".
Приложение № 5
к постановлению
Администрации города Заречного
от 27 марта 2015 г. № 578
"Приложение № 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Заречном
Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения
Объем муниципальной услуги
Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области на оказание муниципальных услуг (выполнение работы), тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Наименование органа местного самоуправления: Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
Мероприятие: Организация проведения спортивно-массовых соревнований, включенных в Единый календарный план
1
Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
мероприятие
мероприятие
131
78
100
96
96
96
96
2629,4
3471,5
4450,4
4265,1
4265,1
4265,1
4265,1
Мероприятие: Оказание услуг по подготовке и обеспечению участия сборных команд города Заречного в соревнованиях различного уровня
2
Организация участия и координация деятельности хоккейной команды, официально представляющей город Заречный в открытых турнирах по хоккею с шайбой среди взрослых (непрофессиональных) команд
потребители
час
420
-
-
-
-
-
-
1772,1
-
-
-
-
-
-
Организация и предоставление гостиничных услуг для воспитанников и тренеров спортивных учреждений города Заречного, а также членов сборных команд
Чел/
сут
Чел/
сут
1086
-
-
-
-
-
-
3184,0
-
-
-
-
-
-
Мероприятие: Мероприятие по пропаганде здорового образа жизни и привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом
3
Предоставление в пользование спортивных сооружений и помещений
час
час
1779
-
-
-
-
-
-
1575,8
-
-
-
-
-
-
Организация и проведение спортивно-зрелищных мероприятий
мероприятие
мероприятие
1
-
-
-
-
-
-
327,2
-
-
-
-
-
-
Мероприятие: оказание услуг по организации и проведению занятий с детьми, услуг по организации спортивно-массовых мероприятий в организациях, на предприятиях, по месту жительства
4
Проведение занятий с детьми в спортивно-оздоровительных группах
Час
Час
7106
6945
7500
7332
7332
7332
7332
29432,6
21895,2
28632,6
26997,8
26997,8
26997,8
26997,8
Итого по подпрограмме "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
38921,1
25366,7
33083,0
31262,9
31262,9
31262,9
31262,9
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Наименование органа местного самоуправления: Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
Мероприятие: Предоставление дополнительного образования детей (бюджетные учреждения)
1
Реализация программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
учащиеся
Чел
1187
1148
1148
1148
1148
1148
1148
48510,1
33568,9
46839,6
44237,4
44237,4
44237,4
44237,4
Мероприятие: Предоставление дополнительного образования детей (автономное учреждение)
1
Реализация программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
учащиеся
Чел
344
293
293
293
293
293
293
10991
7982,0
11088,9
10472,8
10472,8
10472,8
10472,8
Итого по подпрограмме "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования"
учащиеся
Чел
1553
1509
1509
1509
1509
1509
1509
59501,1
41550,9
57928,5
54710,2
54710,2
54710,2
54710,2
Всего
98422,2
66917,6
91011,5
85973,1
85973,1
85973,1
85973,1
".
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2015 г. № 578
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЗАРЕЧНОГО ОТ 11.12.2014 № 2650 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ
ЗАРЕЧНОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 04.05.2012 № 327 "О стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Заречный Пензенской области на период до 2020 года", от 25.07.2014 № 504 "О принятии Комплексной программы развития ФГУП ФНПЦ "ПО Старт" имени М.В. Проценко и ЗАТО г. Заречный Пензенской области на 2015 - 2020 годы", постановлениями Администрации города Заречного от 27.09.2013 № 1790 "О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области" (с изменениями и дополнениями), от 15.10.2013 № 1969 "Об утверждении Перечня муниципальных программ закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области" (с последующими изменениями), статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 11.12.2014 № 2650 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)" изложить в новой редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)
Общий объем финансирования программы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 692061,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 106615,4 тыс. руб.;
2016 год - 122227,2 тыс. руб.;
2017 год - 115804,8 тыс. руб.;
2018 год - 115804,8 тыс. руб.;
2019 год - 115804,8 тыс. руб.;
2020 год - 115804,8 тыс. руб.
";
2) абзац 2 раздела 5 "Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 692061,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 106615,4 тыс. руб.;
2016 год - 122227,2 тыс. руб.;
2017 год - 115804,8 тыс. руб.;
2018 год - 115804,8 тыс. руб.;
2019 год - 115804,8 тыс. руб.;
2020 год - 115804,8 тыс. руб.";
3) в пункте 8.1 муниципальной программы "Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области" строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" изложить в новой редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 332587,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 58312,9 тыс. руб.;
2016 год - 57412,1 тыс. руб.;
2017 год - 54215,5 тыс. руб.;
2018 год - 54215,5 тыс. руб.;
2019 год - 54215,5 тыс. руб.;
2020 год - 54215,5 тыс. руб.
";
4) абзац 2 пункта 8.1.6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 332587,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 58312,9 тыс. руб.;
2016 год - 57412,1 тыс. руб.;
2017 год - 54215,5 тыс. руб.;
2018 год - 54215,5 тыс. руб.;
2019 год - 54215,5 тыс. руб.;
2020 год - 54215,5 тыс. руб.";
5) в пункте 8.2 муниципальной программы "Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности" строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" изложить в новой редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 319997,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 41722,9 тыс. руб.;
2016 год - 58235,5 тыс. руб.;
2017 год - 55009,7 тыс. руб.;
2018 год - 55009,7 тыс. руб.;
2019 год - 55009,7 тыс. руб.;
2020 год - 55009,7 тыс. руб.
";
6) абзац 2 пункта 8.2.6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 319997,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 41722,9 тыс. руб.;
2016 год - 58235,5 тыс. руб.;
2017 год - 55009,7 тыс. руб.;
2018 год - 55009,7 тыс. руб.;
2019 год - 55009,7 тыс. руб.;
2020 год - 55009,7 тыс. руб.";
7) в пункте 8.3 муниципальной программы "Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы" строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" изложить в новой редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Заречного Пензенской области составляет 39477,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 6579,6 тыс. рублей;
2016 год - 6579,6 тыс. рублей;
2017 год - 6579,6 тыс. рублей;
2018 год - 6579,6 тыс. рублей;
2019 год - 6579,6 тыс. рублей;
2020 год - 6579,6 тыс. рублей.
";
8) абзац 1 пункта 8.3.6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Заречного Пензенской области. Объем средств на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета города Заречного Пензенской области составляет 39477,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 6579,6 тыс. рублей;
2016 год - 6579,6 тыс. рублей;
2017 год - 6579,6 тыс. рублей;
2018 год - 6579,6 тыс. рублей;
2019 год - 6579,6 тыс. рублей;
2020 год - 6579,6 тыс. рублей.".
2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 1).
3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 2).
4. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 3).
5. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 4).
6. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 5).
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования и распространяется на правоотношения с 01.01.2015.
8. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете "Ведомости Заречного".
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Сизову И.А.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации
В.В.ШОШКИН
Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Заречного
от 27 марта 2015 г. № 578
"Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Заречном
Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"
Цель: Создание условий для жителей города Заречного систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к спортивной инфраструктуре
1.
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения
%
32,1
32,5
33,0
33,5
34,0
34,5
35,0
2.
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
32,7
32,9
33,9
34,0
34,1
34,2
34,3
3.
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
50,0
52,0
52,0
53,0
54,0
54,5
55,0
Подпрограмма № 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Цель: Обеспечение возможности гражданам систематически заниматься физической культурой и массовым спортом
1.
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения
%
32,1
32,5
33,0
33,5
34,0
34,5
35,0
2.
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях, от общей численности населения
%
50,0
50,5
51,5
52,5
54,0
56,0
58,0
3.
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")
%
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
Подпрограмма № 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Цель: Развитие системы физического воспитания в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
1.
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
32,7
32,9
33,9
34,0
34,1
34,2
34,3
2.
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, всероссийских и международных соревнованиях
единиц
210
200
200
200
200
200
200
3.
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, к общему количеству занимающихся
%
25,0
25,5
26,0
26,5
27,0
27,5
28,0
Подпрограмма № 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Цель: Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.
1.
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
50,0
52,0
52,0
53,0
54,0
54,5
55,0
2.
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области
%
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
100,0
100,0
3.
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
%
34,8
36,2
36,2
37,6
37,6
39,1
39,1
";
Приложение № 2
к постановлению
Администрации города Заречного
от 27 марта 2015 г. № 578
"Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Заречном
Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2015 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА Г. ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, мероприятий
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области,
тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Муниципальная программа
Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы
всего
х
х
х
х
х
144582,3
106615,4
122227,2
115804,8
115804,8
115804,8
115804,8
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
х
х
х
х
41092,9
38811,0
30062,0
28732,5
28732,5
28732,5
28732,5
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
01
04 1 2313
630
29600,0
30000,0
20340,0
19210,0
19210,0
19210,0
19210,0
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
02
04 1 2314
240
1171,2
747,2
849,1
801,9
801,9
801,9
801,9
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
02
04 1 2312
240
493,1
238,0
549,0
518,6
518,6
518,6
518,6
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
02
04 1 2313
240
1798,1
1246,2
1098,1
976,2
976,2
976,2
976,2
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
05
04 3 0240
120
6988,4
6303,3
6288,9
6288,9
6288,9
6288,9
6288,9
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
05
04 3 0240
240
390,2
270,6
285,0
285,0
285,0
285,0
285,0
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
05
04 3 0240
850
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
Департамент образования города Заречного
974
07
02
7950116
610
150,0
-
-
-
-
-
-
МАУ ФОК "Лесной"
х
х
х
х
12800,0
9129,1
11625,0
10979,5
10979,5
10979,5
10979,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 0621
620
12500,00
8708,0
11139,9
10520,5
10520,5
10520,5
10520,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 2311
620
300,0
399,1
459,2
434,5
434,5
434,5
434,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 2314
620
-
22,0
25,9
24,5
24,5
24,5
24,5
МАУ СКК "Союз"
967
11
02
04 1 0621
620
25646,1
16658,7
21943,1
20742,4
20742,4
20742,4
20742,4
МАОУ ДОД СДЮСШОР
х
х
х
х
12412,4
8079,8
11192,7
10571,6
10571,6
10571,6
10571,6
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
07
02
04 2 0401
620
10991
7982,0
11088,9
10472,8
10472,8
10472,8
10472,8
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
07
02
04 2 2403
360
14,4
28,8
28,8
28,8
28,8
28,8
28,8
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
04 2 2317
610
17,0
-
-
-
-
-
-
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
02
04 1 2311
620
80
69
75
70
70
70
70
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
04 2 2403
360
60
-
-
-
-
-
-
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
7950166
610
750,0
-
-
-
-
-
-
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
7950176
610
500,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД СДЮСШОР
х
х
х
х
11371,8
7858,6
10854,6
10353,1
10353,1
10353,1
10353,1
МОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
04 2 2317
610
-
-
135
127,5
127,5
127,5
127,5
МОУ ДОД СДЮСШОР
967
07
02
04 2 0401
610
10785,0
7797,0
10658,0
10164,0
10164,0
10164,0
10164,0
МОУ ДОД СДЮСШОР
967
07
02
04 2 2403
360
16,8
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
МОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
04 2 2403
360
20,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
МОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
7950146
610
250,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
01
7950186
610
300,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД СДЮСШОР "Союз"
х
х
х
х
20450,2
14106,3
19355,6
18262,4
18262,4
18262,4
18262,4
МОУ ДОД СДЮСШОР "Союз"
967
11
01
7950116
610
50,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД СДЮСШОР "Союз"
967
11
01
7950126
610
800,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД СДЮСШОР "Союз"
967
11
01
7950136
610
800,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД СДЮСШОР "Союз"
967
07
02
04 2 0401
610
18723,6
14031,9
19281,2
18188,0
18188,0
18188,0
18188,0
МОУ ДОД СДЮСШОР "Союз"
967
07
02
04 2 2403
360
33,6
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
МОУ ДОД СДЮСШОР "Союз"
967
11
01
04 2 2317
610
23,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД СДЮСШОР "Союз"
967
11
01
04 2 2403
360
20,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
МОУ ДОД ДЮСШ
х
х
х
х
20608,9
11971,9
17329,2
16290,8
16290,8
16290,8
16290,8
МОУ ДОД ДЮСШ
967
07
02
04 2 0401
610
19001,5
11740,0
16900,4
15885,4
15885,4
15885,4
15885,4
МОУ ДОД ДЮСШ
967
11
01
7950156
610
300,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД ДЮСШ
967
11
01
7950196
610
900,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД ДЮСШ
967
11
01
04 2 2317
610
10,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД ДЮСШ
967
11
02
04 1 2311
610
395
224,7
286,6
270,7
270,7
270,7
270,7
МОУ ДОД ДЮСШ
967
07
02
04 2 2403
360
2,4
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
2
Подпрограмма 1
Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области
всего
х
х
х
х
72779,7
58312,9
57412,1
54215,5
54215,5
54215,5
54215,5
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
х
х
х
х
33708,6
32231,4
23482,4
22152,9
22152,9
22152,9
22152,9
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
01
04 1 2313
630
29600,0
30000,0
20340,0
19210,0
19210,0
19210,0
19210,0
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
02
04 1 2314
240
1171,2
747,2
849,1
801,9
801,9
801,9
801,9
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
02
04 1 2312
240
493,1
238,0
549,0
518,6
518,6
518,6
518,6
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
02
04 1 2313
240
1798,1
1246,2
1744,3
1622,4
1622,4
1622,4
1622,4
Департамент образования города Заречного
974
07
02
7950116
610
150,0
-
-
-
-
-
-
МАУ ФОК "Лесной"
х
х
х
х
12800,0
9129,1
11625,0
10979,5
10979,5
10979,5
10979,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 2311
620
300
399,1
459,2
434,5
434,5
434,5
434,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 2314
620
-
22,0
25,9
24,5
24,5
24,5
24,5
МАУ ФОК "Лесной"
967
11
02
04 1 0621
620
12500,00
8708,0
11139,9
10520,5
10520,5
10520,5
10520,5
МАУ СКК "Союз"
967
11
02
04 1 0621
620
25646,1
16658,7
21943,1
20742,4
20742,5
20742,5
20742,5
МАОУ ДОД СДЮСШОР
967
11
02
04 1 2311
620
80
69
75
70
70
70
70
МОУ ДОД ДЮСШ
967
11
02
04 1 2311
610
395,0
224,7
286,6
270,7
270,7
270,7
270,7
3
Подпрограмма 2
Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
всего
х
х
х
х
64418,3
41722,9
58235,5
55009,7
55009,7
55009,7
55009,7
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
х
х
х
х
967
11
02
04 2 2317
244
50,0
-
-
-
-
-
-
МАОУ ДОД СДЮСШОР
х
х
х
х
12332,4
8010,8
11117,7
10501,6
10501,6
10501,6
10501,6
967
07
02
04 2 2403
360
14,4
28,8
28,8
28,8
28,8
28,8
28,8
967
07
02
04 2 0401
620
10991,0
7982,0
11088,9
10472,8
10472,8
10472,8
10472,8
967
11
01
04 2 2317
610
17,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
04 2 2403
360
60
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950166
610
750,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950176
610
500,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД СДЮСШОР
х
х
х
х
11371,8
7858,6
10854,6
10353,1
10353,1
10353,1
10353,1
967
07
02
04 2 0401
610
10785,0
7797,0
10658,0
10164,0
10164,0
10164,0
10164,0
967
07
02
04 2 2403
360
16,8
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
967
11
01
04 2 2317
610
-
135
127,5
127,5
127,5
127,5
967
11
01
04 2 2403
360
20,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
967
11
01
7950146
610
250,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950186
610
300,0
-
-
-
-
-
-
МОУ ДОД СДЮСШОР "Союз"
х
х
х
х
20450,2
14106,3
19355,6
18262,4
18262,4
18262,4
18262,4
967
11
01
7950116
610
50,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950126
610
800,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950136
610
800,0
-
-
-
-
-
-
967
07
02
04 2 0401
610
18723,6
14031,9
19281,2
18188,0
18188,0
18188,0
18188,0
967
07
02
04 2 2403
360
33,6
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
967
11
01
04 2 2317
610
23,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
04 2 2403
360
20
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
МОУ ДОД ДЮСШ
х
х
х
х
20213,9
11747,2
16907,6
15892,6
15892,6
15892,6
15892,6
967
11
01
7950156
610
300,0
-
-
-
-
-
-
967
11
01
7950196
610
900,0
-
-
-
-
-
-
967
07
02
04 2 0401
610
19001,5
11740,0
16900,4
15885,4
15885,4
15885,4
15885,4
967
07
02
04 2 2403
360
2,4
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
967
11
01
04 2 2317
610
10,0
-
-
-
-
-
-
4
Подпрограмма 3
Обеспечение условий реализации программы
всего
х
х
х
х
7384,3
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
х
х
х
х
7384,3
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
6579,6
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
05
04 3 0240
120
6988,4
6303,3
6288,9
6288,9
6288,9
6288,9
6288,9
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
05
04 3 0240
240
390,2
270,6
285,0
285,0
285,0
285,0
285,0
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
967
11
05
04 3 0240
850
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
".
Приложение № 3
к постановлению
Администрации города Заречного
от 27 марта 2015 г. № 578
"Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Заречном
Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
N
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Результат
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Цель 1. Обеспечение возможности гражданам систематически заниматься физической культурой и массовым спортом
Задача 1.1. Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города в систематические занятия физической культурой и спортом
1.1.1
Организация проведения спортивно-массовых соревнований, включенных в Единый календарный план мероприятий
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, подведомственные учреждения
Итого 2015 - 2020 годы
4 614,4
4 614,4
Х
Х
Х
2014
872,6
872,6
Х
Х
Х
Проведение не менее 360 городских и областных спортивных мероприятий
2015
692,8
692,8
Х
Х
Х
Проведение не менее 340 городских и областных спортивных мероприятий
2016
820,8
820,8
Х
Х
Х
Проведение не менее 360 городских и областных спортивных мероприятий
2017
775,2
775,2
Х
Х
Х
Проведение не менее 350 городских и областных спортивных мероприятий
2018
775,2
775,2
Х
Х
Х
Проведение не менее 350 городских и областных спортивных мероприятий
2019
775,2
775,2
Х
Х
Х
Проведение не менее 350 городских и областных спортивных мероприятий
2020
775,2
775,2
Х
Х
Х
Проведение не менее 350 городских и областных спортивных мероприятий
Департамент образования города Заречного
2014
150,0
150,0
Х
Х
Х
Проведение соревнований среди школьников не менее чем по 9 видам спорта
1.1.2
Оказание услуг по подготовке и обеспечению участия сборных команд города Заречного в соревнованиях различного уровня
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, подведомственные учреждения
Итого 2015 - 2020 годы
4 949,8
4 949,8
Х
Х
Х
2014
1073,6
1073,6
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 5 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2015
769,2
769,2
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 3 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2016
875,0
875,0
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 4 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2017
826,4
826,4
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 4 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2018
826,4
826,4
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 4 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2019
826,4
826,4
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 4 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
2020
826,4
826,4
Х
Х
Х
Обеспечение участия сборных команд г. Заречного не менее чем по 4 видам спорта для участия в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях
Задача 1.2. Пропаганда физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта в средствах массовой информации
1.2.1
Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Итого 2015 - 2020 годы
2 861,4
2 861,4
Х
Х
Х
2014
413,1
413,1
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2015
238,0
238,0
Х
Х
Х
Проведение не менее 7 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2016
549,0
549,0
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2017
518,6
518,6
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2018
518,6
518,6
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2019
518,6
518,6
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
2020
518,6
518,6
Х
Х
Х
Проведение не менее 10 мероприятий пропагандистской направленности, формирование у населения престижности спортивного стиля жизни.
Задача 1.3. Совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта
1.3.1
Оказание услуг по организации и проведению занятий с детьми, услуг по организации спортивно-массовых мероприятий в организациях, на предприятиях, по месту жительства
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, подведомственные учреждения
Итого 2015 - 2020 годы
183 501,3
183 501,3
Х
Х
Х
2014
38 146,1
38 146,1
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 32%
2015
25 366,7
25 366,7
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 32%
2016
33 083,0
33 083,0
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 33%
2017
31 262,9
31 262,9
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 34,5%
2018
31 262,9
31 262,9
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 36%
2019
31 262,9
31 262,9
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 38%
2020
31 262,9
31 262,9
Х
Х
Х
Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 40%
Задача 1.4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Заречного
1.4.1
Содействие развитию физкультурно-спортивного движения в некоммерческих организациях
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Итого 2015 - 2020 годы
136 660,1
136 660,1
Х
Х
Х
2014
32 044,3
32 044,3
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2015
31 246,2
31 246,2
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2016
22 084,3
22 084,3
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2017
20 832,4
20 832,4
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2018
20 832,4
20 832,4
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2019
20 832,4
20 832,4
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
2020
20 832,4
20 832,4
Х
Х
Х
Поддержка не менее 3 некоммерческих объединений, реализующих программы и проекты по физической культуре и спорту
Итого по подпрограмме 1
Итого 2015 - 2020 годы
332 587,0
332 587,0
Х
Х
X
2014
72 549,7
72 549,7
Х
Х
X
2015
58 312,9
58 312,9
Х
Х
X
2016
57 412,1
57 412,1
Х
Х
X
2017
54 215,5
54 215,5
Х
Х
X
2018
54 215,5
54 215,5
Х
Х
X
2019
54 215,5
54 215,5
Х
Х
X
2020
54 215,5
54 215,5
Х
Х
X
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Цель 1. Совершенствование системы физического воспитания в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Задача 1.1. Обеспечение подготовки спортсменов по различным видам спорта в учреждениях дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта.
1.1.1
Предоставление дополнительного образования детей
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, подведомственные учреждения
Итого 2015 - 2020 годы
318 320,2
318 320,2
Х
Х
Х
Увеличение доли детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях до 34,3%
2014
57 157,5
57 157,5
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 25,5% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 10 спортсменов КМС и МС
2015
41 550,9
41 550,9
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 25,5% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 10 спортсменов КМС и МС
2016
57 928,5
57 928,5
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 26% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 11 спортсменов КМС и МС
2017
54 710,2
54 710,2
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 26,5% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 11 спортсменов КМС и МС
2018
54 710,2
54 710,2
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 27% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 12 спортсменов КМС и МС
2019
54 710,2
54 710,2
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 27,5% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 12 спортсменов КМС и МС
2020
54 710,2
54 710,2
Х
Х
Х
Выполнение не менее чем 28% воспитанниками образовательного процесса массовых спортивных разрядов; подготовка не менее 13 спортсменов КМС и МС
Задача 2.2. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва
2.2.1
Стимулирование за высокие достижения в области физической культуры и спорта
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, подведомственные учреждения
Итого 2015 - 2020 годы
645,0
645,0
Х
Х
X
Выплата стипендий и грантов по Постановлению Главы Администрации города Заречного, выплата победителям конкурсов среди учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, "Лучший тренер" и "Лучший молодой тренер"
2014
200,0
200,0
Х
Х
X
2015
0,0
0,0
Х
Х
X
2016
135,0
135,0
Х
Х
X
2017
127,5
127,5
Х
Х
X
2018
127,5
127,5
Х
Х
X
2019
127,5
127,5
Х
Х
X
2020
127,5
127,5
Х
Х
X
2.2.2
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, подведомственные учреждения
Итого 2015 - 2020 годы
1 032,0
1 032,0
Х
Х
X
2014
67,2
67,2
Х
Х
X
2015
172,0
172,0
Х
Х
X
2016
172,0
172,0
Х
Х
X
2017
172,0
172,0
Х
Х
X
2018
172,0
172,0
Х
Х
X
2019
172,0
172,0
Х
Х
X
2020
172,0
172,0
Х
Х
X
Итого по подпрограмме 2
Итого 2015 - 2020 годы
319 997,2
319 997,2
Х
Х
X
2014
57 424,7
57 424,7
Х
Х
X
2015
41 722,9
41 722,9
Х
Х
X
2016
58 235,5
58 235,5
Х
Х
X
2017
55 009,7
55 009,7
Х
Х
X
2018
55 009,7
55 009,4
Х
Х
X
2019
55 009,7
55 009,7
Х
Х
X
2020
55 009,7
55 009,7
Х
Х
X
Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Цель 1. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы
Задача:
обеспечение эффективного управления муниципальной программой развития отрасли физической культуры и спорта и отраслевой инфраструктуры, в том числе через:
- обеспечение методического сопровождения и оказание содействия в организации физкультурной и массовой спортивной работы на предприятиях и в учреждениях, а также по месту жительства населения;
- совершенствование системы подготовки тренерских кадров и других специалистов для отрасли физической культуры и спорта;
- совершенствование системы оплаты труда работников организаций и учреждений, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки
1.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Итого 2015 - 2020 годы
39 477,6
39 477,6
Х
Х
Х
2014
7 464,3
7 464,3
2015
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
Уровень удовлетворенности услугами системы физической культуры и спорта - не менее 50% респондентов
2016
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2017
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2018
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2019
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2020
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
Итого по подпрограмме 3
Итого 2015 - 2020 годы
39 477,6
39 477,6
Х
Х
Х
2014
7 464,3
7 464,3
Х
Х
Х
2015
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2016
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2017
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2018
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2019
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
2020
6 579,6
6 579,6
Х
Х
Х
Итого по мероприятиям
Итого 2015 - 2020 годы
692 061,8
692 061,8
Х
Х
Х
2014
137 438,7
137 438,7
Х
Х
Х
2015
106 615,4
106 615,4
Х
Х
Х
2016
122 227,2
122 227,2
Х
Х
Х
2017
115 804,8
115 804,8
Х
Х
Х
2018
115 804,8
115 804,8
Х
Х
Х
2019
115 804,8
115 804,8
Х
Х
Х
2020
115 804,8
115 804,8
Х
Х
Х
".
Приложение № 4
к постановлению
Администрации города Заречного
от 27 марта 2015 г. № 578
"Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Заречном
Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"
РАСЧЕТ
ПЛАНИРУЕМОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
на 2015 год
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового
2014 года
Планируемый показатель 2015 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
Суммарная планируемая результативность МП
Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя ПП
Планируемый показатель результативности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
32,1
32,5
х
х
х
х
х
101,2
х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
32,7
32,9
100,6
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
50
52
104,0
Итоговое значение (по программе)
х
х
х
х
106615,4
х
х
х
101,9
Подпрограмма № 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
32,1
32,5
101,2
х
х
х
х
х
х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях
%
50
50,5
101,0
х
х
х
х
х
х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")
%
17
17,5
102,9
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
101,7
58312,9
0,547
55,6
х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
32,7
32,9
100,6
х
х
х
х
х
х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях
ед.
210
200
95,2
х
х
х
х
х
х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к общему количеству занимающихся
%
25
25,5
102,0
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
100,0
41722,9
0,391
39,1
х
Подпрограмма № 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
50
52
104,0
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области
%
80
85
106,3
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
%
34,8
36,2
104,0
Итоговое значение (по подпрограмме)
104,8
6579,6
0,062
6,5
2016 год
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового
2014 года
Планируемый показатель 2015 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
Суммарная планируемая результативность МП
Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя ПП
Планируемый показатель результативности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
32,5
33,0
х
х
х
х
х
101,5
х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
32,9
33,9
103,0
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
52
52
100,0
Итоговое значение (по программе)
х
х
х
х
122227,2
х
х
х
101,5
Подпрограмма № 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
32,5
33,0
101,5
х
х
х
х
х
х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях
%
50,5
51,5
102,0
х
х
х
х
х
х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")
%
17,5
18,0
102,9
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
102,1
57412,1
0,47
48,0
х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
32,9
33,9
103,0
х
х
х
х
х
х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях
ед.
200
200
100,0
х
х
х
х
х
х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к общему количеству занимающихся
%
25,5
26,0
102,0
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
101,7
58235,5
0,476
48,4
х
Подпрограмма № 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
52
52
100,0
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области
%
85
90
105,9
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
%
36,2
36,2
100,0
Итоговое значение (по подпрограмме)
102,0
6579,6
0,054
5,5
2017 год
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового
2016 года
Планируемый показатель 2017 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
Суммарная планируемая результативность МП
Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя ПП
Планируемый показатель результативности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
33,0
33,5
х
х
х
х
х
101,5
х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
33,9
34,0
100,3
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
52
53
101,9
Итоговое значение (по программе)
х
х
х
х
115 804,8
х
х
х
101,2
Подпрограмма № 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
33,0
33,5
101,5
х
х
х
х
х
х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях
%
51,5
52,5
101,9
х
х
х
х
х
х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")
%
18,0
18,5
102,8
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
102,1
54 215,5
0,468
47,8
х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
33,9
34,0
100,3
х
х
х
х
х
х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях
ед.
200
200
100,0
х
х
х
х
х
х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, к общему количеству занимающихся
%
26,0
26,5
101,9
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
100,7
55 009,7
0,475
47,8
х
Подпрограмма № 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
52
53
101,9
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области
%
90
95
105,6
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
%
36,2
37,6
103,9
Итоговое значение (по подпрограмме)
103,8
6 579,6
0,057
5,9
2018 год
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового
2017 года
Планируемый показатель 2018 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
Суммарная планируемая результативность МП
Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя ПП
Планируемый показатель результативности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
33,5
34,0
х
х
х
х
х
101,5
х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
34,0
34,1
100,3
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
53
54
101,9
Итоговое значение (по программе)
х
х
х
х
115 804,8
х
х
х
101,2
Подпрограмма № 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
33,5
34,0
101,5
х
х
х
х
х
х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях
%
52,5
54,0
102,9
х
х
х
х
х
х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")
%
18,5
19,0
102,7
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
102,4
54 215,5
0,468
47,9
х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
34,0
34,1
100,3
х
х
х
х
х
х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях
ед.
200
200
100,0
х
х
х
х
х
х
Процентное соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, к общему количеству занимающихся
%
26,5
27,0
101,9
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
100,7
55 009,7
0,475
47,8
х
Подпрограмма № 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
53
54
101,9
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области
%
95
100
105,3
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
%
37,6
37,6
100,0
Итоговое значение (по подпрограмме)
102,4
6 579,6
0,057
5,8
2019 год
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового
2018 года
Планируемый показатель 2019 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
Суммарная планируемая результативность МП
Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя ПП
Планируемый показатель результативности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
34,0
34,5
х
х
х
х
х
101,5
х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
34,1
34,2
100,3
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
54
54,5
100,9
Итоговое значение (по программе)
х
х
х
х
115 804,8
х
х
х
100,9
Подпрограмма № 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
34,0
34,5
101,5
х
х
х
х
х
х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях
%
54,0
56,0
103,7
х
х
х
х
х
х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")
%
19,0
19,5
102,6
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
102,6
54 215,5
0,468
48,0
х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
34,1
34,2
100,3
х
х
х
х
х
х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях
ед.
200
200
100,0
х
х
х
х
х
х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, к общему количеству занимающихся
%
27,0
27,5
101,9
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
100,7
55 009,7
0,475
47,8
х
Подпрограмма № 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
54
54,5
100,9
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области
%
100
100
100,0
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
%
37,6
39,1
104,0
Итоговое значение (по подпрограмме)
101,6
6 579,6
0,057
5,79
2020 год
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Показатель базового
2019 года
Планируемый показатель 2020 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
Суммарная планируемая результативность МП
Показатель результативности достижения i-го целевого
показателя ПП
Планируемый показатель результативности МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
34,5
35,0
х
х
х
х
х
101,5
х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
34,2
34,3
100,3
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
54,5
55
100,9
Итоговое значение (по программе)
х
х
х
х
115 804,8
х
х
х
100,9
Подпрограмма № 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом
%
34,5
35,0
101,5
х
х
х
х
х
х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях
%
56,0
58,0
103,6
х
х
х
х
х
х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")
%
19,5
20,0
102,6
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
102,6
54 215,5
0,468
48,0
х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях
%
34,2
34,3
100,3
х
х
х
х
х
х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях
ед.
200
200
100,0
х
х
х
х
х
х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, к общему количеству занимающихся
%
27,5
28,0
101,8
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме)
х
х
х
100,7
55 009,7
0,475
47,8
х
Подпрограмма № 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
%
54,5
55
100,9
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области
%
100
100
100,0
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
%
39,1
39,1
100,0
Итоговое значение (по подпрограмме)
100,3
6 579,6
0,057
5,7
Планируемая эффективность
муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном
Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Планируемый показатель результативности муниципальной программы (Эмп)
101,9
101,5
101,2
101,2
100,9
100,9
Суммарная планируемая результативность (Эпп)
101,2
101,9
101,5
101,5
101,6
101,5
Отклонение
0,7
-0,4
-0,3
-0,3
-0,7
-0,6
Подпрограмма № 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Планируемый показатель результативности ()
101,7
102,1
102,1
102,4
102,6
102,6
Подпрограмма № 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Планируемый показатель результативности ()
100,0
101,7
100,7
100,7
100,7
100,7
Подпрограмма № 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Планируемый показатель результативности ()
104,8
102,0
103,8
102,4
101,6
100,3
".
Приложение № 5
к постановлению
Администрации города Заречного
от 27 марта 2015 г. № 578
"Приложение № 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Заречном
Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения
Объем муниципальной услуги
Расходы бюджета г. Заречного Пензенской области на оказание муниципальных услуг (выполнение работы), тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Наименование органа местного самоуправления: Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
Мероприятие: Организация проведения спортивно-массовых соревнований, включенных в Единый календарный план
1
Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
мероприятие
мероприятие
131
78
100
96
96
96
96
2629,4
3471,5
4450,4
4265,1
4265,1
4265,1
4265,1
Мероприятие: Оказание услуг по подготовке и обеспечению участия сборных команд города Заречного в соревнованиях различного уровня
2
Организация участия и координация деятельности хоккейной команды, официально представляющей город Заречный в открытых турнирах по хоккею с шайбой среди взрослых (непрофессиональных) команд
потребители
час
420
-
-
-
-
-
-
1772,1
-
-
-
-
-
-
Организация и предоставление гостиничных услуг для воспитанников и тренеров спортивных учреждений города Заречного, а также членов сборных команд
Чел/
сут
Чел/
сут
1086
-
-
-
-
-
-
3184,0
-
-
-
-
-
-
Мероприятие: Мероприятие по пропаганде здорового образа жизни и привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом
3
Предоставление в пользование спортивных сооружений и помещений
час
час
1779
-
-
-
-
-
-
1575,8
-
-
-
-
-
-
Организация и проведение спортивно-зрелищных мероприятий
мероприятие
мероприятие
1
-
-
-
-
-
-
327,2
-
-
-
-
-
-
Мероприятие: оказание услуг по организации и проведению занятий с детьми, услуг по организации спортивно-массовых мероприятий в организациях, на предприятиях, по месту жительства
4
Проведение занятий с детьми в спортивно-оздоровительных группах
Час
Час
7106
6945
7500
7332
7332
7332
7332
29432,6
21895,2
28632,6
26997,8
26997,8
26997,8
26997,8
Итого по подпрограмме "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
38921,1
25366,7
33083,0
31262,9
31262,9
31262,9
31262,9
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Наименование органа местного самоуправления: Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области
Мероприятие: Предоставление дополнительного образования детей (бюджетные учреждения)
1
Реализация программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
учащиеся
Чел
1187
1148
1148
1148
1148
1148
1148
48510,1
33568,9
46839,6
44237,4
44237,4
44237,4
44237,4
Мероприятие: Предоставление дополнительного образования детей (автономное учреждение)
1
Реализация программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
учащиеся
Чел
344
293
293
293
293
293
293
10991
7982,0
11088,9
10472,8
10472,8
10472,8
10472,8
Итого по подпрограмме "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования"
учащиеся
Чел
1553
1509
1509
1509
1509
1509
1509
59501,1
41550,9
57928,5
54710,2
54710,2
54710,2
54710,2
Всего
98422,2
66917,6
91011,5
85973,1
85973,1
85973,1
85973,1
".
------------------------------------------------------------------