Постановление Правительства Пензенской обл. от 11.02.2015 N 54-пП "О внесении изменений в государственную программу Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 04.10.2013 N 747-пП "



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2015 г. № 54-пП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.10.2013 № 747-пП
(С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В целях уточнения программных мероприятий, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы" (далее - программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 04.10.2013 № 747-пП "Об утверждении государственной программы Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы:
1.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в новой редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы из бюджета Пензенской области составляет 65883365,8 тыс. рублей, в том числе:
а) по подпрограммам:
- Управление государственным долгом Пензенской области - 37942412,5 тыс. рублей;
- Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области - 27022259,3 тыс. рублей;
- Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области - 662244,3 тыс. рублей;
- Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области - 135899,7 тыс. рублей;
- Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области - 120550,0 тыс. рублей;
б) по годам реализации:
- в расходах бюджета - 36904068,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 5233942,3 тыс. рублей;
в 2015 году - 5438456,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 5088828,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 5526705,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 5211595,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 5202068,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 5202472,3 тыс. рублей;
- в источниках финансирования дефицита бюджета - 28979297,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 5639645,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 2400000,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 4092480,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 5627520,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 4055000,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 3350000,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 3814652,7 тыс. рублей".

1.2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы" цифры "67858715,3" заменить цифрами "65883365,8".
1.3. В разделе 8 "Характеристика подпрограмм государственной программы" программы:
1.3.1. В подразделе 8.1. "Подпрограмма "Управление государственным долгом Пензенской области" (далее - подпрограмма):
1.3.1.1. В Паспорте подпрограммы позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" изложить в новой редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 37942412,5 тыс. рублей, в том числе:
- в расходах бюджета - 8963114,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 1162458,4 тыс. рублей;
в 2015 году - 1483271,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 1146709,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 1535172,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 1219108,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 1208657,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1207738,8 тыс. рублей;
- в источниках финансирования дефицита бюджета - 28979297,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 5639645,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 2400000,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 4092480,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 5627520,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 4055000,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 3350000,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 3814652,7 тыс. рублей
".
1.3.1.2. Подраздел 8.1.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы изложить в новой редакции:
"8.1.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Пензенской области в сумме 37942412,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 6802103,4 тыс. рублей, в 2015 году - 3883271,0 тыс. рублей, в 2016 году - 5239189,3 тыс. рублей, в 2017 году - 7162692,2 тыс. рублей, в 2018 году - 5274108,1 тыс. рублей, в 2019 году - 4558657,0 тыс. рублей, в 2020 году - 5022391,5 тыс. рублей".
1.3.2. В подразделе 8.2. "Подпрограмма "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области" (далее - подпрограмма):
1.3.2.1. В Паспорте подпрограммы позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" изложить в новой редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 27022259,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 3942555,0 тыс. рублей;
2015 год - 3824737,1 тыс. рублей;
2016 год - 3811373,4 тыс. рублей;
2017 год - 3860789,2 тыс. рублей;
2018 год - 3860789,2 тыс. рублей;
2019 год - 3860789,2 тыс. рублей;
2020 год - 3861226,2 тыс. рублей
".
1.3.2.2. Подраздел 8.2.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы изложить в новой редакции:
"8.2.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 27022259,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3942555,0 тыс. рублей; 2015 год - 3824737,1 тыс. рублей; 2016 год - 3811373,4 тыс. рублей; 2017 год - 3860789,2 тыс. рублей; 2018 год - 3860789,2 тыс. рублей; 2019 год - 3860789,2 тыс. рублей; 2020 год - 3861226,2 тыс. рублей".
1.3.3. В подразделе 8.3. "Подпрограмма "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области" (далее - подпрограмма):
1.3.3.1. В Паспорте подпрограммы позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" изложить в новой редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 662244,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 90073,8 тыс. рублей;
2015 год - 95365,5 тыс. рублей;
2016 год - 95362,5 тыс. рублей;
2017 год - 95362,5 тыс. рублей;
2018 год - 95360,5 тыс. рублей;
2019 год - 95360,5 тыс. рублей;
2020 год - 95360,5 тыс. рублей
".
1.3.3.2. Подраздел 8.3.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы изложить в новой редакции:
"8.3.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Пензенской области в сумме 662244,3 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 90073,8 тыс. рублей, в 2015 году - 95365,5 тыс. рублей, в 2016 году - 95362,5 тыс. рублей, в 2017 году - 95360,5 тыс. рублей; в 2018 году - 95360,5 тыс. рублей, в 2019 году - 95360,5 тыс. рублей, в 2020 году - 95360,5 тыс. рублей".
1.3.4. В подразделе 8.4. "Подпрограмма "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области" (далее - подпрограмма):
1.3.4.1. В Паспорте подпрограммы позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" изложить в новой редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 135899,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 18355,1 тыс. рублей;
2015 год - 18407,8 тыс. рублей;
2016 год - 18708,2 тыс. рублей;
2017 год - 18708,2 тыс. рублей;
2018 год - 19662,3 тыс. рублей;
2019 год - 20586,4 тыс. рублей;
2020 год - 21471,7 тыс. рублей
".
1.3.4.2. В подразделе 8.4.1. "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в государственную программу" подпрограммы:
1.3.4.2.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
"В частности, при закупках на основании пункта 4 части 1 статьи 93 закона о контрактной системе на сумму, не превышающую сто тысяч рублей, совокупный годовой объем закупок не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей".
1.3.4.2.2. Абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
"В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 12.12.2013 № 942-пП "О создании государственного казенного учреждения "Управление по осуществлению закупок Пензенской области" (с последующими изменениями) (далее - уполномоченное учреждение) основной целью деятельности уполномоченного учреждения до ноября 2014 года являлось определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Пензенской области, осуществляющих закупки за счет средств бюджета Пензенской области (далее - заказчики), в случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта не превышала пять миллионов рублей. До завершения процедур по созданию уполномоченного учреждения Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области (далее - уполномоченный орган) осуществляло определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта не превышала пять миллионов рублей. Кроме того, уполномоченный орган определял поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в случае, если начальная (максимальная) цена государственного контракта превышала пять миллионов рублей. В ноябре 2014 года в целях перераспределения заявок высокой социальной значимости между уполномоченным органом и уполномоченным учреждением постановлениями Правительства Пензенской области от 28.10.2014 № 734-пП "О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской области от 20.01.2014 № 19-пП "Об Управлении по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области" (с последующими изменениями)" и от 10.11.2014 № 771-пП "О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской области от 12.12.2013 № 942-пП "О создании государственного казенного учреждения "Управление по осуществлению закупок Пензенской области" было уменьшено пороговое значение начальной (максимальной) цены государственного контракта до трех миллионов рублей, при котором заказчики подают заявку в уполномоченное учреждение и уполномоченный орган, если начальная (максимальная) цена государственного контракта превышает три миллиона рублей, а также в случае осуществления закупки в форме конкурса вне зависимости от размера начальной (максимальной) цены контракта".
1.3.4.3. Подраздел 8.4.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы изложить в новой редакции:
"8.4.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Пензенской области в сумме 135899,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 18355,1 тыс. рублей, в 2015 году - 18407,8 тыс. рублей, в 2016 году - 18708,2 тыс. рублей, в 2017 году - 18708,2 тыс. рублей, в 2018 году - 19662,3 тыс. рублей, в 2019 году - 20586,4 тыс. рублей, в 2020 году - 21471,7 тыс. рублей".
1.3.5. В подразделе 8.5. "Подпрограмма "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области" (далее - подпрограмма):
1.3.5.1. В Паспорте подпрограммы позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" изложить в новой редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 120550,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 20500,0 тыс. рублей;
2015 год - 16675,0 тыс. рублей;
2016 год - 16675,0 тыс. рублей;
2017 год - 16675,0 тыс. рублей;
2018 год - 16675,0 тыс. рублей;
2019 год - 16675,0 тыс. рублей;
2020 год - 16675,0 тыс. рублей
".
1.3.5.2. Подраздел 8.5.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы изложить в новой редакции:
"8.5.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Пензенской области в сумме 120550,0 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 20500,0 тыс. рублей, в 2015 году - 16675,0 тыс. рублей, в 2016 году - 16675,0 тыс. рублей, в 2017 году - 16675,0 тыс. рублей; в 2018 году - 16675,0 тыс. рублей, в 2019 году - 16675,0 тыс. рублей, в 2020 году - 16675,0 тыс. рублей".
1.4. Приложение № 1 "Перечень целевых показателей государственной программы Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы" к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Гриф приложения № 2 "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы" после слов "государственной программе" дополнить словами "Пензенской области".
1.6. Приложение № 3 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы" за счет всех источников финансирования" к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы" за счет средств бюджета Пензенской области" к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 5 "Мероприятия государственной программы Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы" к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 6 "Расчет оценки планируемой эффективности государственной программы "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы" к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 7 "Планируемая эффективность государственной программы "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы" к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение № 8 "План реализации государственной программы Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области" на 2014 год" к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу подпункты 1.1.4. подпункта 1.1., подпункт 1.4., подпункты 1.5.1.1., 1.5.1.2. подпункта 1.5.1., подпункты 1.5.2.1., 1.5.2.2. подпункта 1.5.2., подпункты 1.5.3.3., 1.5.3.7. подпункта 1.5.3., подпункты 1.5.4.1., 1.5.4.2. подпункта 1.5.4., подпункты 1.6., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13. пункта 1 постановления Правительства Пензенской области от 18.11.2014 № 804-пП "О внесении изменений в государственную программу Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 04.10.2013 № 747-пП (с последующими изменениями)".
3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства Пензенской области.

Губернатор Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ





Приложение № 1
к постановлению
Правительства Пензенской области
от 11 февраля 2015 г. № 54-пП

Приложение № 1
к государственной программе
Пензенской области "Управление
региональными финансами
и государственным долгом
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Ответственный исполнитель
Министерство финансов Пензенской области
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
1.
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пензенской области
тыс. рублей
33128,1
35223,1
37574,4
39430,6
41205,0
42853,2
44353,1
2.
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений не должно превышать
%
100
100
100
100
100
100
100
3.
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период
%
100
100
100
100
100
100
100
4.
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
5.
Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области
%
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
1.
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений не должно превышать
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не должно превышать
%
15
15
15
15
15
15
15
3.
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Пензенской области
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
1.
Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности
%
80
80
80
80
80
80
80
2.
Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий
%
100
100
100
100
100
100
100
3.
Сводная оценка качества управления муниципальными финансами
%
105
105
105
105
105
105
105
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
1.
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений не должно превышать
%
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
2.
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам не должно быть менее
%
45,0
46,0
47,0
48,0
49,0
50,0
50,0
3.
Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
4.
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
%
100
100
100
100
100
100
100
5.
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области не должна превышать
%
10
10
10
10
10
10
10
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
1.
Объем размещенных заявок на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов
ед.
40
40
40
40
40
40
40
3.
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4700
4.
Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок
ед.
250
250
250
250
250
250
250
5.
Объем размещенных в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
100
100
100
100
6.
Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
ед.
8
8
8
8
8
8
8
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
1.
Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
0
0
0
0
3.
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
дни
1
1
1
1
1
1
1
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
дни
2
2
1
1
1
1
1





Приложение № 2
к постановлению
Правительства Пензенской области
от 11 февраля 2015 г. № 54-пП

Приложение № 3
к государственной программе
Пензенской области "Управление
региональными финансами
и государственным долгом
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Ответственный исполнитель государственной программы
Министерство финансов Пензенской области
№ п/п
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Программа
Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы
всего
10873587,3
7838456,4
9181308,5
11154225,2
9266595,2
8552068,2
9017125,0
бюджет Пензенской области
10873587,3
7838456,4
9181308,5
11154225,2
9266595,2
8552068,2
9017125,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
1292158,0
1108193,5
988050,3
930845,6
930845,6
930845,6
931282,6
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования







бюджеты муниципальных образований Пензенской области







иные источники







1.
Подпрограмма 1
Управление государственным долгом Пензенской области
всего
6802103,4
3883271,0
5239189,3
7162692,2
5274108,1
4558657,0
5022391,5
бюджет Пензенской области
6802103,4
3883271,0
5239189,3
7162692,2
5274108,1
4558657,0
5022391,5
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-




Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования
-
-
-




бюджеты муниципальных образований Пензенской области
-
-
-




иные источники
-
-
-




2.
Подпрограмма 2
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области
всего
3942555,0
3824737,1
3811373,4
3860789,2
3860789,2
3860789,2
3861226,2
бюджет Пензенской области
3942555,0
3824737,1
3811373,4
3860789,2
3860789,2
3860789,2
3861226,2
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
1292158,0
1108193,5
988050,3
930845,6
930845,6
930845,6
931282,6
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования
-
-
-




бюджеты муниципальных образований Пензенской области
-
-
-




иные источники
-
-
-




3.
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области
всего
90073,8
95365,5
95362,5
95360,5
95360,5
95360,5
95360,5
бюджет Пензенской области
90073,8
95365,5
95362,5
95360,5
95360,5
95360,5
95360,5
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования
-
-
-
-
-
-
-
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма 4
Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
всего
18355,1
18407,8
18708,2
18708,2
19662,3
20586,4
21471,7
бюджет Пензенской области
18355,1
18407,8
18708,2
18708,2
19662,3
20586,4
21471,7
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования
-
-
-
-
-
-
-
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
5.
Подпрограмма 5
Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области
всего
20500,0
16675,0
16675,0
16675,0
16675,0
16675,0
16675,0
бюджет Пензенской области
20500,0
16675,0
16675,0
16675,0
16675,0
16675,0
16675,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Пензенский территориальный фонд обязательного медицинского страхования
-
-
-
-
-
-
-
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-





Приложение № 3
к постановлению
Правительства Пензенской области
от 11 февраля 2015 г. № 54-пП

Приложение № 4
к государственной программе
Пензенской области "Управление
региональными финансами
и государственным долгом
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ответственный исполнитель государственной программы
Министерство финансов Пензенской области
№ п/п
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы, ДЦП
Код бюджетной классификации <1>
Расходы бюджета Пензенской области, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Государственная программа
Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы
всего
X
X
X
X
X
10873587,3
7838456,4
9181308,5
11154225,2
9266595,2
8552068,2
9017125,0
ответственный исполнитель - Министерство финансов Пензенской области
892
X
X
X
X
10855232,2
7820048,6
9162600,3
11135517,0
9246932,9
8531481,8
8955653,3
соисполнитель - Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
825
X
X
X
X
18355,1
18407,8
18708,2
18708,2
19662,3
20586,4
21471,7
1.
Подпрограмма 1
Управление государственным долгом Пензенской области
всего
892
X
X
X
X
6802103,4
3883271,0
5239189,3
7162692,2
5274108,1
4558657,0
5022391,5
ответственный исполнитель - Министерство финансов Пензенской области
892
01
13
2112088
842
-
-
-
-
16550,8
6099,7
5181,5
892
13
01
2112087
720
2557,3
2557,3
2557,3
2557,3
2557,3
2557,3
2557,3
892
13
01
2112089
720
1128419,5
1451286,6
1130120,1
1532614,9
1200000,0
1200000,0
1200000,0
892
13
01
2112090
720
31481,6
29427,1
14031,9
-
-
-
-
892
01030100028000810 <*>
1600000,0
2400000,0
2933858,0
2375787,0
-
-
-
892
01020000020000810 <*>
4039645,0
-
1158622,0
3251733,0
4055000,0
3350000,0
3814652,7
2.
Подпрограмма 2
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области
всего
892
X
X
X
X
3942555,0
3824737,1
3811373,4
3860789,2
3860789,2
3860789,2
3861226,2
ответственный исполнитель - Министерство финансов Пензенской области
892
01
05
2125120
530


437,0



437,0
892
01
13
2127551
530
17278,6
17020,2
17020,2
17020,2
17020,2
17020,2
17020,2
892
02
03
2125118
530
29782,0
32965,5
33374,3
31886,6
31886,6
31886,6
31886,6
892
14
01
2127001
511
300639,4
313342,1
327182,3
341002,5
341002,5
341002,5
341002,5
892
14
01
2127002
511
1966137,6
2064444,5
2157344,5
2250110,3
2250110,3
2250110,3
2250110,3
892
14
02
2125010
512
1262376,0
1075228,0
954239,0
898959,0
898959,0
898959,0
898959,0
892
14
02
2127003
512
366341,4
321736,8
321776,1
321810,6
321810,6
321810,6
321810,6
892
14
03
2127801
540







3.
Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области
всего
892
X
X
X
X
90073,8
95365,5
95362,5
95360,5
95360,5
95360,5
95360,5
ответственный исполнитель - Министерство финансов Пензенской области
892
01
06
2130210
121
69779,7
71853,9
71853,9
71853,9
71853,9
71853,9
71853,9
892
01
06
2130210
122
13814,4
13812,2
13812,2
13812,2
13812,2
13812,2
13812,2
892
01
06
2130220
122
1311,2
1681,2
1681,3
1681,2
1681,2
1681,2
1681,2
892
01
06
2130220
244
5072,3
7935,7
7935,7
7935,7
7935,7
7935,7
7935,7
892
01
06
2130220
851
25,0
6,5
3,5
1,5
1,5
1,5
1,5
892
01
06
2130220
852
70,9
76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
4.
Подпрограмма 4
Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
всего
825
X
X
X
X
18355,1
18407,8
18708,2
18708,2
19662,3
20586,4
21471,7
ответственный исполнитель - Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
825
01
13
2140210
121
7579,8
6837,9
6837,9
6837,9
7186,6
7524,4
7848,0
825
01
13
2140210
122
1423,5
1254,1
1254,1
1254,1
1318,1
1380,0
1439,3
825
01
13
2140220
122
74,8
122,0
122,0
122,0
128,2
134,2
140,0
825
01
13
2140220
244
607,3
469,2
469,2
469,2
493,1
516,3
538,5
825
01
13
2140220
851
1,8
6,7
6,7
6,7
7,0
7,4
7,7
825
01
13
2140220
852
6,2
6,2
6,2
6,2
6,5
6,8
7,1
825
01
13
2140548
111
5739,2
9241,2
9241,2
9241,2
9712,5
10169,0
10606,3
825
01
13
2140548
112
22,3
23,6
65,0
65,0
68,3
71,5
74,6
825
01
13
2140548
244
2893,2
416,9
675,9
675,9
710,4
743,8
775,7
825
01
13
2140548
852
7,0
30,0
30,0
30,0
31,5
33,0
34,4
5.
Подпрограмма 5
Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области
всего
892
X
X
X
X
20500,0
16675,0
16675,0
16675,0
16675,0
16675,0
16675,0
ответственный исполнитель - Министерство финансов Пензенской области
892
01
13
2152046
244
20500,0
16675,0
16675,0
16675,0
16675,0
16675,0
16675,0

--------------------------------
<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (решение Правительства Пензенской области) о выделении средств бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий государственной программы.





Приложение № 4
к постановлению
Правительства Пензенской области
от 11 февраля 2015 г. № 54-пП

Приложение № 5
к государственной программе
Пензенской области "Управление
региональными финансами
и государственным долгом
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, млн. рублей
Показатели результата мероприятия по годам
всего
бюджет Пензенской области
федеральный бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
Цель подпрограммы - оптимизация управления государственным долгом Пензенской области
Задача 1. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга
1.1.
Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным государственным гарантиям Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области
Итого
29007,2
29007,2
-
-
-
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
2014
5 639,6
5 639,6
-
-
-
100
2015
2 400,0
2 400,0
-
-
-
100
2016
4 092,5
4 092,5
-
-
-
100
2017
5 627,5
5 627,5
-
-
-
100
2018
4 071,6
4 071,6
-
-
-
100
2019
3 356,1
3 356,1
-
-
-
100
2020
3 819,9
3 819,9
-
-
-
100
Задача 2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга
2.1.
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области
Итого
8935,5
8935,5
-
-
-
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2014
1162,5
1162,5
-
-
-
15
2015
1483,3
1483,3
-
-
-
15
2016
1146,7
1146,7
-
-
-
15
2017
1535,2
1535,2



15
2018
1202,6
1202,6



15
2019
1202,6
1202,6



15
2020
1202,6
1202,6



15
Итого
37942,7
37942,7


-

2014
6802,1
6802,1


-

2015
3883,3
3883,3


-

2016
5239,2
5239,2


-

2017
7162,7
7162,7




2018
5274,2
5274,2




2019
4558,7
4558,7




2020
5022,5
5022,5




Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенской области
1.1.
Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Пензенской области.
Министерство финансов Пензенской области
Итого
17 494,0
17 494,0



Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности (процент от среднего уровня)
1.2.
Развитие и эффективное использование налогового потенциала муниципальных образований Пензенской области.
2014
2266,8
2266,8



70
2015
2377,8
2377,8



70
2016
2484,6
2484,6



80
2017
2591,2
2591,2



80
2018
2591,2
2591,2



80
2019
2591,2
2591,2



80
1.3.
Обеспечение доступа граждан к основным муниципальным услугам и социальным гарантиям вне зависимости от места их проживания
2020
2591,2
2591,2



80
Задача 2. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
2.1.
Обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций в объеме, установленном федеральным и (или) региональным законодательством.
Министерство финансов Пензенской области
Итого
343,9
119,3
224,6


Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий
2014
47,1
17,3
29,8


100
2015
50,0
17,0
33,0


100
2.2.
Повышение прозрачности распределения и предоставления субвенций из бюджета Пензенской области
2016
50,8
17,0
33,8


100
2017
48,9
17,0
31,9


100
2018
48,9
17,0
31,9


100
2019
48,9
17,0
31,9


100
2020
49,3
17,0
32,3


100
Задача 3. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
3.1.
Повышение качества управления муниципальными финансами.
Министерство финансов Пензенской области
Итого
9184,4
2297,0
6887,4


Комплексная оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенской области (процент к уровню предыдущего года)
3.2.
Вовлечение муниципальных образований в реформирование бюджетного процесса.
3.3.
Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов муниципальных образований Пензенской области.
2014
1628,7
366,3
1262,4


105
2015
1396,9
321,7
1 075,2


105
2016
1276,0
321,8
954,2


105
2017
1220,7
321,8
898,9


105
3.4.
Формирование в составе бюджета Пензенской области стимулирующей финансовой помощи
2018
1220,7
321,8
898,9


105
2019
1220,7
321,8
898,9


105
2020
1220,7
321,8
898,9


105
Итого по мероприятиям

Итого
27022,3
19910,3
7112,0



2014
3942,6
2650,4
1292,2



2015
3824,7
2716,5
1108,2



2016
3811,4
2823,4
988,0



2017
3860,8
2930,0
930,8



2018
3860,8
2930,0
930,8



2019
3860,8
2930,0
930,8



2020
3861,2
2930,0
931,2



Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения
1.1.
Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы составления проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, непосредственное составление проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Министерство финансов Пензенской области
Итого
178,9
178,9
-
-
-
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
2014
24,3
24,3
-
-
-
15,0
2015
25,8
25,8
-
-
-
15,0
2016
25,8
25,8
-
-
-
15,0
2017
25,8
25,8
-
-
-
15,0
2018
25,8
25,8
-
-
-
15,0
2019
25,7
25,7
-
-
-
15,0
2020
25,7
25,7
-
-
-
15,0
1.2.
Подготовка уточнений в бюджет Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Итого
152,5
152,5
-
-
-
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам не менее 45,0
2014
20,5
20,5
-
-
-
2015
22,0
22,0
-
-
-
2016
22,0
22,0
-
-
-
2017
22,0
22,0
-
-
-
1.3.
Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за 2013 год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пензенской области за 2013 год

2018
22,0
22,0
-
-
-
не менее 46,0
не менее 47,0
не менее 48,0
не менее 49,0
не менее 50,0
не менее 50,0
2019
22,0
22,0
-
-
-
2020
22,0
22,0
-
-
-
1.4.
Подготовка электронной брошюры "Бюджет Пензенской области для граждан на 2015 год"
1.5.
Проведение совещаний, конференций по актуальным вопросам развития финансовой системы Российской Федерации с участием финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Пензенской области

Итого
0,3
0,3
-
-
-
2014
0,3
0,3
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
Задача 2. Формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области
2.1.
Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
Министерство финансов Пензенской области
Итого
203,4
203,4
-
-
-
Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
2014
27,6
27,6
-
-
-
98
2015
29,3
29,3
-
-
-
98
2016
29,3
29,3
-
-
-
98
2017
29,3
29,3
-
-
-
98
2018
29,3
29,3
-
-
-
98
2019
29,3
29,3
-
-
-
98
2020
29,3
29,3
-
-
-
98
Задача 3. Совершенствование форм и методов планирования доходной части консолидированного бюджета Пензенской области
3.1.
Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органами государственной власти Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области, главные администраторы доходов бюджета Пензенской области, главные администраторы доходов местных бюджетов, органы местного самоуправления Пензенской области
Итого
50,7
50,7
-
-
-
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
2014
6,9
6,9
-
-
-
100
2015
7,3
7,3
-
-
-
100
2016
7,3
7,3
-
-
-
100
2017
7,3
7,3
-
-
-
100
2018
7,3
7,3
-
-
-
100
2019
7,3
7,3
-
-
-
100
2020
7,3
7,3
-
-
-
100
Задача 4. Осуществление финансового контроля
4.1
Проведение контрольных мероприятий
Министерство финансов Пензенской области
Итого
76,4
76,4
-
-
-
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области
2014
10,4
10,4
-
-
-
10
2015
11,0
11,0
-
-
-
10
2016
11,0
11,0
-
-
-
10
2017
11,0
11,0
-
-
-
10
2018
11,0
11,0
-
-
-
10
2019
11,0
11,0
-
-
-
10
2020
11,0
11,0
-
-
-
10
Итого по мероприятиям

Итого
662,2
662,2
-
-
-

2014
90,0
90,0
-
-
-

2015
95,4
95,4
-
-
-

2016
95,4
95,4
-
-
-

2017
95,4
95,4
-
-
-

2018
95,4
95,4
-
-
-

2019
95,3
95,3
-
-
-

2020
95,3
95,3
-
-
-

Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
Цель подпрограммы - эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
Задача 1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
1.1.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
-
-
-
-
-
Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных заказчиков Пензенской области, информация о которых размещена в единой автоматизированной системе
2014
-
-
-
-
-
100
2015
-
-
-
-
-
100
2016
-
-
-
-
-
100
2017
-




100
2018
-




100
2019
-




100
2020
-




100
1.2.
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
22,7
22,7
-
-
-
Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов
2014
3,1
3,1
-
-
-
40
2015
3,1
3,1
-
-
-
40
2016
3,1
3,1
-
-
-
40
2017
3,1
3,1
-
-
-
40
2018
3,3
3,3
-
-
-
40
2019
3,4
3,4
-
-
-
40
2020
3,6
3,6
-
-
-
40
1.3.
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
22,7
22,7
-
-
-
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
2014
3,1
3,1
-
-
-
4700
2015
3,1
3,1
-
-
-
4700
2016
3,1
3,1
-
-
-
4700
2017
3,1
3,1
-
-
-
4700
2018
3,3
3,3
-
-
-
4700
2019
3,4
3,4
-
-
-
4700
2020
3,6
3,6
-
-
-
4700
1.4.
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
22,6
22,6
-
-
-
Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок
2014
3,0
3,0
-
-
-
250
2015
3,1
3,1
-
-
-
250
2016
3,1
3,1
-
-
-
250
2017
3,1
3,1
-
-
-
250
2018
3,3
3,3
-
-
-
250
2019
3,4
3,4
-
-
-
250
2020
3,6
3,6
-
-
-
250
Задача 2. Широкое распространение информации о закупках и проведении торгов
2.1.
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
17,0
17,0
-
-
-
Процент размещенных в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
2014
2,3
2,3
-
-
-
100
2015
2,3
2,3
-
-
-
100
2016
2,3
2,3
-
-
-
100
2017
2,3
2,3
-
-
-
100
2018
2,5
2,5
-
-
-
100
2019
2,6
2,6
-
-
-
100
2020
2,7
2,7
-
-
-
100
2.2.
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
17,0
17,0
-
-
-
Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
2014
2,3
2,3
-
-
-
8
2015
2,3
2,3
-
-
-
8
2016
2,3
2,3
-
-
-
8
2017
2,3
2,3
-
-
-
8
2018
2,5
2,5
-
-
-
8
2019
2,6
2,6
-
-
-
8
2020
2,7
2,7
-
-
-
8
2.3.
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
17,1
17,1
-
-
-
Количество разработанных методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
2014
2,3
2,3
-
-
-
24
2015
2,3
2,3
-
-
-
24
2016
2,4
2,4
-
-
-
24
2017
2,4
2,4
-
-
-
24
2018
2,4
2,4
-
-
-
24
2019
2,6
2,6
-
-
-
24
2020
2,7
2,7
-
-
-
24
2.4.
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
Итого
16,9
16,9
-
-
-
Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
2014
2,3
2,3
-
-
-
8
2015
2,2
2,2
-
-
-
8
2016
2,4
2,4
-
-
-
8
2017
2,4
2,4
-
-
-
8
2018
2,4
2,4
-
-
-
8
2019
2,6
2,6
-
-
-
8
2020
2,6
2,6
-
-
-
8
Итого по мероприятиям

Итого
136,0
136,0




2014
18,4
18,4




2015
18,4
18,4




2016
18,7
18,7




2017
18,7
18,7




2018
19,7
19,7




2019
20,6
20,6




2020
21,5
21,5




Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
1.1.
Модернизация автоматизированной системы управления бюджетным процессом и совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области, Правительство Пензенской области, Законодательное Собрание Пензенской области (по согласованию), Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области, Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области, Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, Управление информатизации Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, Министерство промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области, Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области, Управление записи актов гражданского состояния Пензенской области, Избирательная комиссия Пензенской области (по согласованию), Уполномоченный по правам человека в Пензенской области (по согласованию), Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области (по согласованию), Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство здравоохранения Пензенской области, Управление культуры и архива Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области, Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту, Министерство образования Пензенской области, Управление ветеринарии Пензенской области, Министерство сельского хозяйства Пензенской области, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Пензенской области (по согласованию)
Итого
120,5
120,5



Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются Министерстве финансов Пензенской области (100%.) Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов: получателями бюджетных средств (1 день), государственными бюджетными и автономными учреждениями (2 дня).
2014
20,5
20,5



2015
16,7
16,7



2016
16,7
16,7



2017
16,7
16,7



2018
16,7
16,7



2019
16,6
16,6



2020
16,6
16,6



Итого по мероприятиям

Итого
120,5
120,5




2014
20,5
20,5



2015
16,7
16,7



2016
16,7
16,7



2017
16,7
16,7



2018
16,7
16,7



2019
16,6
16,6





2020
16,6
16,6









Приложение № 5
к постановлению
Правительства Пензенской области
от 11 февраля 2015 г. № 54-пП

Приложение № 6
к государственной программе
Пензенской области "Управление
региональными финансами
и государственным долгом
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

РАСЧЕТ
ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ" НА 2014 ГОД

Наименование целевого показателя
Единица измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию ГП (тыс. руб.)
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП

Суммарная планируемая результативность государственной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП
Планируемый показатель результативности государственной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
X
X
X
X
X
100,0
X
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
X
X
X
X
X
100,0
X
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период
%
100
100
X
X
X
X
X
100
X
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронного аукциона
ед.
3300
4700
X
X
X
X
X
142,4
X
Итоговое значение (по программе)

X
X
X
X
10873587,3
X
X
X
105,3
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
X
X
X
X
X
X
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
66,67
6802103,4
0,626
41,7
X
X
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
80
80
100,0
X
X
X
X
X
X
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
%
105
105
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100,0
3942555,0
0,363
36,3
X
X
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 46,0
не менее 45,0
97,8
X
X
X
X
X
X
Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
99,56
90073,8
0,008
0,80
X
X
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
60
40
66,6
X
X
X
X
X
X
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
3300
4700
142,4
X
X
X
X
X
X
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
1250
250
20
X
X
X
X
X
X
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
8
8
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
1
24
2400
X
X
X
X
X
X
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
ед.
4
8
200
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
391,1
18355,1
0,002
0,79
X
X
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
дни


100
X
X
X
X
X
X
а) получателями бюджетных средств;

1
1
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями

2
2
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
66,67
20500,0
0,002
0,13
X
X
на 2015 год
Государственная программа "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
X
X
X
X
X
100,0
X
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
X
X
X
X
X
100,0
X
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
X
X
X
X
X
100
X
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
X
X
X
X
X
100
X
Итоговое значение (по программе)

X
X
X
X
7838456,4
X
X
X
100
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
X
X
X
X
X
X
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
66,67
3883271,0
0,495
33,00
X
X
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
80
80
100,0
X
X
X
X
X
X
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
%
105
105
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100,0
3824737,1
0,488
48,8
X
X
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 45,0
не менее 46,0
102,1
X
X
X
X
X
X
Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100,42
95365,5
0,012
1,20
X
X
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
40
40
100
X
X
X
X
X
X
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
100
X
X
X
X
X
X
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
250
250
100
X
X
X
X
X
X
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
8
8
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
24
24
100
X
X
X
X
X
X
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
ед.
8
8
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100
18407,8
0,002
0,20
X
X

Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
дни


100
X
X
X
X
X
X
а) получателями бюджетных средств;

1
1
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями

2
2
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
66,67
16675,0
0,002
0,13
X
X
на 2016 год
Государственная программа "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
X
X
X
X
X
100,0
X
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
X
X
X
X
X
100,0
X
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
X
X
X
X
X
100
X
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
X
X
X
X
X
100
X
Итоговое значение (по программе)

X
X
X
X
9181308,5
X
X
X
100
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
X
X
X
X
X
X
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
66,67
5239189,3
0,571
38,06
X
X
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
80
80
100,0
X
X
X
X
X
X
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
%
105
105
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100,0
3811373,4
0,415
41,5
X
X
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 46,0
не менее 47,0
102,1
X
X
X
X
X
X
Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100,42
95362,5
0,010
1,0
X
X
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
40
40
100
X
X
X
X
X
X
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
100
X
X
X
X
X
X
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
250
250
100
X
X
X
X
X
X
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
8
8
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
24
24
100
X
X
X
X
X
X
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
ед.
8
8
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100
18708,2
0,002
0,20
X
X
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
дни


100
X
X
X
X
X
X
а) получателями бюджетных средств;

1
1
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями

2
2
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
66,67
16675,0
0,002
0,13
X
X
2017 год
Государственная программа "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
X
X
X
X
X
100,0
X
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
X
X
X
X
X
100,0
X
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
X
X
X
X
X
100
X
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
X
X
X
X
X
100
X
Итоговое значение (по программе)

X
X
X
X
11154225,2
X
X
X
100
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
X
X
X
X
X
X
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
66,67
7162692,2
0,642
42,8
X
X
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
80
80
100,0
X
X
X
X
X
X
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
%
105
105
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100,0
3860789,2
0,346
34,6
X
X
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 47,0
не менее 48,0
102,1
X
X
X
X
X
X
Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100,42
95360,5
0,009
0,90
X
X
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
40
40
100
X
X
X
X
X
X
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
100
X
X
X
X
X
X
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
250
250
100
X
X
X
X
X
X
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
8
8
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
24
24
100
X
X
X
X
X
X
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
ед.
8
8
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100
18708,2
0,002
0,20
X
X
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
дни


100
X
X
X
X
X
X
а) получателями бюджетных средств;

1
1
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями

2
2
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
66,67
16675,0
0,002
0,13
X
X
на 2018 год
Государственная программа "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
X
X
X
X
X
100,0
X
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
X
X
X
X
X
100,0
X
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
X
X
X
X
X
100
X
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
X
X
X
X
X
100
X
Итоговое значение (по программе)

X
X
X
X
9266595,2
X
X
X
100
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
X
X
X
X
X
X
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
66,67
5274108,1
0,569
37,9
X
X
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
80
80
100,0
X
X
X
X
X
X
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
%
105
105
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100,0
3860789,2
0,417
41,7
X
X
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 48,0
не менее 49,0
102,1
X
X
X
X
X
X
Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100,42
95360,5
0,010
1,0
X
X
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
40
40
100
X
X
X
X
X
X
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
100
X
X
X
X
X
X
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
250
250
100
X
X
X
X
X
X
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
8
8
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
24
24
100
X
X
X
X
X
X
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
ед.
8
8
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100
19662,3
0,002
0,20
X
X
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
дни


100
X
X
X
X
X
X
а) получателями бюджетных средств;

1
1
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями

2
2
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
66,67
16675,0
0,002
0,13
X
X
2019 год
Государственная программа "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
X
X
X
X
X
100,0
X
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
X
X
X
X
X
100,0
X
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
X
X
X
X
X
100
X
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
X
X
X
X
X
100
X
Итоговое значение (по программе)

X
X
X
X
8552068,2
X
X
X
100
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
X
X
X
X
X
X
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
66,67
4558657,0
0,533
35,5
X
X
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
80
80
100,0
X
X
X
X
X
X
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
%
105
105
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100,0
3860789,2
0,451
45,1
X
X
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 49,0
не менее 50,0
102,0
X
X
X
X
X
X
Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100,4
95360,5
0,011
1,1
X
X
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
40
40
100
X
X
X
X
X
X
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
100
X
X
X
X
X
X
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
250
250
100
X
X
X
X
X
X
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
8
8
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
24
24
100
X
X
X
X
X
X
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
ед.
8
8
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100
20586,4
0,002
0,20
X
X
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
дни


100
X
X
X
X
X
X
а) получателями бюджетных средств;

1
1
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями

2
2
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
66,67
16675,0
0,002
0,13
X
X
на 2020 год
Государственная программа "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
X
X
X
X
X
100,0
X
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100
100
X
X
X
X
X
100,0
X
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
%
100
100
X
X
X
X
X
100
X
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
X
X
X
X
X
100
X
Итоговое значение (по программе)

X
X
X
X
9017125,0
X
X
X
100
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15
15
100,0
X
X
X
X
X
X
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Пензенской области
тыс. руб.
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

Х
Х
Х
66,67
5022391,5
0,557
37,1
Х
Х
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
80
80
100,0
X
X
X
X
X
X
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
%
105
105
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100,0
3861226,2
0,428
42,8
X
X
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
15,0
15,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
%
не менее 50,0
не менее 50,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
98,0
98,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области
%
10,0
10,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100,0
95360,5
0,011
1,1
X
X
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
ед.
40
40
100
X
X
X
X
X
X
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
ед.
4700
4700
100
X
X
X
X
X
X
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
ед.
250
250
100
X
X
X
X
X
X
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
ед.
8
8
100
X
X
X
X
X
X
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
ед.
24
24
100
X
X
X
X
X
X
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
ед.
8
8
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100
21471,7
0,002
0,20
X
X
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области
%
100,0
100,0
100,0
X
X
X
X
X
X
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
X
X
X
X
X
X
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
дни


100
X
X
X
X
X
X
а) получателями бюджетных средств;

1
1
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями

2
2
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
66,67
16675,0
0,002
0,13
X
X
".





Приложение № 6
к постановлению
Правительства Пензенской области
от 11 февраля 2015 г. № 54-пП

Приложение № 7
к государственной программе
Пензенской области "Управление
региональными финансами
и государственным долгом
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

ПЛАНИРУЕМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности государственной программы по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Планируемый показатель результативности государственной программы (Эгп)
105,3
100
100
100
100
100
100
Суммарная планируемая результативность (Эпп)
79,72
83,33
80,89
78,63
80,93
78,43
81,33
Отклонение
25,58
16,67
19,11
21,37
19,7
21,57
18,67
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
Планируемый показатель результативности (Эпп1)
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
Планируемый показатель результативности (Эпп2)
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
Планируемый показатель результативности (Эпп3)
99,56
100,42
100,42
100,42
100,42
100,40
100,0
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
Планируемый показатель результативности (Эпп4)
391,1
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
Планируемый показатель результативности (Эпп1)
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67





Приложение № 7
к постановлению
Правительства Пензенской области
от 11 февраля 2015 г. № 54-пП

Приложение № 8
к государственной программе
Пензенской области "Управление
региональными финансами
и государственным долгом
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 ГОД

Ответственный исполнитель государственной программы
Министерство финансов Пензенской области
№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Код бюджетной классификации (бюджет Пензенской области)
Финансирование, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Подпрограмма "Управление государственным долгом Пензенской области"
Министерство финансов Пензенской области


X
Бюджет Пензенской области
X
X
X
X
X
6802103,4
1.1
Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным государственным гарантиям Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области (отдел бюджетных инвестиций и управление государственным долгом)
01.01.2014
31.12.2014
Соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга Пензенской области и недопущение образования просроченной задолженности по долговым обязательствам Пензенской области
Бюджет Пензенской области
892
01
13
2112088
842
-
892 01 02 000002 0000 810 <*>
4 039 645,0
892 01 03 010002 8000 810 <*>
1 600 000,0
-
-
-
-
-
-
1.2.
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области (отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)
01.01.2014
31.12.2014
Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области
Бюджет Пензенской области
892
13
01
2112089
720
1 128 419,5
892
13
01
2112087
720
2 557,3
892
13
01
2112090
720
31 481,6
2.
Подпрограмма "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
Министерство финансов Пензенской области


X
Бюджет Пензенской области
X
X
X
X
X
3 942 555,0
2.1.
Предоставление местным бюджетам дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
Министерство финансов Пензенской области (отдел межбюджетных отношений)
01.01.2014
31.12.2014
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Бюджет Пензенской области
892
14
01
2127001
511
2 266 777,0
892
14
01
2127002
511
2.2.
Предоставление местным бюджетам субвенций
Министерство финансов Пензенской области (отдел финансирования государственного аппарата)
01.01.2014
31.12.2014
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Бюджет Пензенской области
892
01
13
2127551
530
47 060,6
892
02
03
2125118
530

2.3.
Предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов
Министерство финансов Пензенской области (отдел межбюджетных отношений)
01.01.2014
31.12.2014
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Бюджет Пензенской области
892
14
02
2125010
512
1 628 717,4
892
14
02
2127003
512
3.
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
Министерство финансов Пензенской области


X
Бюджет Пензенской области
892
01
06
2130210
121
90053,8
2130220
122
244
851
852
3.1.
Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы составления проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, непосредственное составление проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Министерство финансов Пензенской области (отдел сводного планирования бюджета и анализа, отдел планирования доходов и анализа, отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)
01.07.2014
31.12.2014
1. Подготовка основных направлений налоговой и бюджетной политики Пензенской области на 2015 - 2017 годы
Бюджет Пензенской области
892
01
06
2130210
121
24334,5
01.01.2014
31.12.2014
2. Внесение изменений в постановления Правительства Пензенской области от 29.11.2007 № 803-пП "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Пензенской области" (с последующими изменениями) и от 02.04.2007 № 203-пП "Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями), приказ Министерства финансов Пензенской области от 08.08.2011 № 61 "Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период" (с последующими изменениями)
3. Разработка Графика подготовки и рассмотрения в 2014 году законов Пензенской области, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Пензенской области и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
122
2130220
244
851
852








01.07.2014
31.12.2014
4. Формирование проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
3.2
Подготовка уточнений в бюджет Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Министерство финансов Пензенской области (отдел сводного планирования бюджета и анализа, отдел планирования доходов и анализа, отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)
01.01.2014
31.12.2014
Формирование проектов законов Пензенской области "О внесении изменений в Закон Пензенской области "О бюджете Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

892
01
06
2130210
121
20497,4
122
2130220
244
851
852
3.3
Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за 2013 год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пензенской области за 2013 год
Министерство финансов Пензенской области (отдел учета и отчетности, отдел сводного планирования бюджета и анализа, отдел планирования доходов и анализа, отдел бюджетных инвестиций и управления государственным долгом)
01.01.2014
31.03.2014
Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за 2013 год
Бюджет Пензенской области
01.04.2014
30.06.2014
Формирование проекта закона Пензенской области об исполнении бюджета Пензенской области за 2013 год






3.4
Подготовка электронной брошюры "Бюджет Пензенской области для граждан на 2015 год"
Министерство финансов Пензенской области (управление по обеспечению деятельности Министерства)
01.10.2014
31.12.2014
Размещение электронной брошюры "Бюджет Пензенской области для граждан на 2015 год" на сайте Министерства финансов Пензенской области с целью повышения информированности населения о бюджете Пензенской области






3.5
Проведение совещаний, конференций по актуальным вопросам развития финансовой системы Российской Федерации с участием финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области (управление по обеспечению деятельности Министерства)
01.10.2014
31.12.2014
Проведение совещаний, конференций по актуальным вопросам развития финансовой системы Российской Федерации с участием финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Пензенской области

892
01
06
2130220
244
305,0
3.6.
Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
Министерство финансов Пензенской области (отдел исполнения бюджета)
01.01.2014
31.12.2014
Обеспечение своевременного исполнения расходных обязательств, установленных нормативными правовыми актами, а также вытекающих из договоров и соглашений, заключенных получателями средств бюджета Пензенской области
Бюджет Пензенской области
892
01
06
2130210
121
27646,5
122
2130220
244
851
852
3.7.
Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органами государственной власти Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области (отдел планирования доходов и анализа)
01.01.2014
31.12.2014
Мобилизация дополнительных доходных источников, с целью чего разработан план мероприятий по оздоровлению государственных финансов Пензенской области, включающий комплекс мер по увеличению доходов бюджета Пензенской области. Ожидаемый объем дополнительных доходов в 2014 году в консолидированный бюджет области оценивается в сумме порядка 800 млн. рублей, в т.ч. в бюджет области - 400 млн. руб.
Бюджет Пензенской области
892
01
06
2130210
121
6934,1
122
2130220
244
851
852






3.8.
Проведение контрольных мероприятий
Министерство финансов Пензенской области (управление финансового контроля)
01.01.2014
31.12.2014
Снижение уровня нарушений бюджетного законодательства при исполнении бюджета Пензенской области
Бюджет Пензенской области
892
01
06
2130210
121
10356,2
122
2130220
244
851
852
4.
Подпрограмма "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области


X
Бюджет Пензенской области
825
X
X
X
X
18355,1
4.1.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области, информация о которых размещена в единой автоматизированной системе - 100%
Бюджет Пензенской области
-
-
-
-
-
-
4.2.
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов - 40
Бюджет Пензенской области
825
01
13
2140210
121
3059,1
122
242
2140220
244
2140548
851
851
111
112
4.3.
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов - 4700
Бюджет Пензенской области
825
01
13
2140210
121
3059,2
122
242
2140220
2140548
244
851
851
111
112
4.4.
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок - 250
Бюджет Пензенской области
825
01
13
2140210
121
3059,2
122
242
2140220
244
851
2140548
851
111
112
4.5.
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Процент размещенных в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации - 100%
Бюджет Пензенской области
825
01
13
2140210
121
2294,4
122
242
244
2140220
851
2140548
851
111
112
4.6.
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок - 8
Бюджет Пензенской области
825
01
13
2140210
121
2294,4
122
242
244
2140220
851
2140548
851
111
112
4.7.
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Количество разработанных методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку - 24
Бюджет Пензенской области
825
01
13
2140210
121
2294,4
122
242
244
2140220
851
2140548
851
111
112
4.8.
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
01.01.2014
31.12.2014
Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области - 8
Бюджет Пензенской области
825
01
13
2140210
121
2294,4
122
242
244
2140220
851
2140548
851
111
112
5.
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
Министерство финансов Пензенской области


X
Бюджет Пензенской области
892
01
13
2152046
244
20500,0
5.1.
Модернизация автоматизированной системы управления бюджетным процессом и совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензенской области
Министерство финансов Пензенской области (отдел автоматизации бюджетного процесса, отдел исполнения бюджета)
01.01.2014
31.12.2014
Расширение функциональных возможностей АСУ БП и совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств областного бюджета, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензенской области. Своевременное зачисление средств бюджета Пензенской области на лицевые счета получателей средств, государственных бюджетных и автономных учреждений и осуществление кассовых выплат
Бюджет Пензенской области
892
01
13
2152046
244
20500,0
Итого
X
X
X
X
X
10873587,3


------------------------------------------------------------------