АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2015 г. № 276

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.12.2014 № 2766 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2015 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Заречного от 27.09.2013 № 1790 "О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области" (с последующими изменениями), статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 18.12.2014 № 2766 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" следующие изменения:
1) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете "Ведомости Заречного".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Шаныгину Э.В.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации
В.В.ШОШКИН





Приложение

Утверждена
постановлением
Администрации города Заречного
от 18 декабря 2014 г. № 2766
в редакции
от 12 февраля 2015 г. № 276

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

Паспорт муниципальной программы
"Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном
Пензенской области на 2015 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного
Соисполнители муниципальной программы
Департамент образования города Заречного;
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного.
Подпрограммы
1. Наследие.
2. Искусство.
3. Дополнительное образование в области культуры.
4. Молодежная политика.
5. Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха "Заречье".
6. Обеспечение условий реализации программы.
Цель муниципальной программы
Обеспечение условий для развития культурного и духовного потенциала граждан в городе Заречном
Задачи муниципальной программы
1. Сохранение и развитие культурного наследия.
2. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала.
3. Обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры.
4. Содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города.
5. Удовлетворение культурных запросов жителей города и создание условий для полноценного отдыха.
6. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.
Целевые показатели муниципальной программы
- уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики (%);
- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек к предыдущему году;
- увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя);
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (%);
- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях муниципальной подпрограммы "Молодежная политика", от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет (%);
- увеличение количества посещений центрального парка культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году;
- число проведенных мероприятий (единиц), направленных на патриотическое воспитание детей.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Сроки реализации программы - 2015 - 2020 годы, без разделения на этапы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 884043,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 122275,9 тыс. руб.;
2016 год - 147064,4 тыс. руб.;
2017 год - 149128,8 тыс. руб.;
2018 год - 155191,5 тыс. руб.;
2019 год - 155191,5 тыс. руб.;
2020 год - 155191,5 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 854186,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 116920,9 тыс. руб.;
2016 год - 141709,4 тыс. руб.;
2017 год - 143773,8 тыс. руб.;
2018 год - 150594,0 тыс. руб.;
2019 год - 150594,0 тыс. руб.;
2020 год - 150594,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Пензенской области на 2015 - 2020 годы составляет 15,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 5,0 тыс. руб.;
2016 год - 5,0 тыс. руб.;
2017 год - 5,0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников на 2015 - 2020 годы составляет 29842,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 5350,0 тыс. руб.;
2016 год - 5350,0 тыс. руб.;
2017 год - 5350,0 тыс. руб.;
2018 год - 4597,5 тыс. руб.;
2019 год - 4597,5 тыс. руб.;
2020 год - 4597,5 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
К 2020 году планируется достигнуть выполнения следующих значений целевых показателей:
- уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики - не менее 81%;
- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек - не менее 14,7%;
- количество посещений музейных учреждений на 1 жителя - не менее 0,37;
- ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий в среднем на 7%;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет - не менее 35%;
- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях подпрограммы "Молодежная политика", от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет - не менее 38%;
- ежегодное увеличение посещаемости парка культуры и отдыха "Заречье" не менее чем на 1,5%;
- число мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей - не менее 168 мероприятий.

1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Департамент культуры и молодежной политики проводит муниципальную политику в сфере культуры, искусства, архивного дела, дополнительного образования детей и молодежной политики, а также является уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия на территории ЗАТО г. Заречный Пензенской области.

1.1. Сфера культуры

В настоящее время остро стоит вопрос преодоления духовно-нравственной деградации общества. Программа строится на признании за сферой культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, которые являются ориентиром в жизни человека и защитой его духовного здоровья.
Миссия культуры и искусства высока и благородна - это формирование мировоззрения человека, его нравственных принципов. Они несут в себе вечные идеи гуманизма и красоты, помогают развивать эстетический вкус, расширять кругозор. У сферы "Культура" особая роль: благодаря деятельности работников культуры широким слоям населения становятся доступны лучшие достижения мировой культуры, а также именно они являются распространителями и пропагандистами самобытной русской культуры. Собранные и сохраняемые музейные и библиотечные фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса города. Неотъемлемым компонентом культурной городской среды выступают театральные и музыкальные творческие коллективы, система дополнительного художественно-эстетического образования и воспитания детей и подростков.
Уникальность культуры города в многообразии типов и видов учреждений, в высоком уровне мастерства самодеятельных коллективов, исполнителей и мастеров, в подвижничестве личностей - талантливых и щедрых, в преемственности и связи поколений.
По состоянию на начало 2014 года в городе Заречном действует 10 учреждений культуры:
1. Муниципальное учреждение культуры "Информационно-библиотечное объединение" (далее по тексту - МУК "ИБО") (включает 4 библиотеки: центральная городская библиотека, центральная городская детская библиотека, библиотека семейного чтения, медицинская библиотека).
2. Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры "Современник" (в структуре имеется библиотека).
3. Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры "Дружба".
4. Муниципальное автономное учреждение "Молодежно-досуговый центр "Ровесник".
5. Муниципальное автономное учреждение "Центр здоровья и досуга".
6. Муниципальное учреждение культуры "Музейно-выставочный центр".
7. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" (далее по тексту - МОУ ДОД "ДШИ").
8. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств "Лад" (далее по тексту - МОУ ДОД "ДШИ "Лад").
9. Муниципальное автономное учреждение "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье".
10. Муниципальное учреждение "Театр юного зрителя г. Заречного" (далее по тексту - МУ "ТЮЗ").
Кадровый состав работников культуры насчитывает 605 человек.
Учреждения культуры осуществляют культурно-просветительскую, досуговую, образовательную и информационную деятельность. Все муниципальные услуги учреждений культуры носят интегрированный характер и могут быть представлены в различной форме.
Реализация мероприятий Стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Заречный Пензенской области до 2020 года, утвержденной решением Собрания представителей от 04.05.2012 № 327 (далее по тексту - Стратегия развития ЗАТО г. Заречный), преимущественно проходит при непосредственном участии учреждений культуры.
В основе Программы - положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, модернизацию технического и технологического оснащения организаций культуры, привлечение к участию в культурной жизни города большего числа людей.
Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет городского бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. Решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.
Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует широкого взаимодействия органов муниципальной власти всех уровней и общественных объединений, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.
Реализация такого подхода предполагает:
1) качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;
2) внедрение программно-целевых механизмов на муниципальном уровне управления сферой культуры;
3) преодоление отставания учреждениями культуры в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, обеспечивающих новые возможности использования фондов музеев, библиотек и архивов;
4) реализацию мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;
5) повышение эффективности управления отраслью культуры на всех уровнях управления.

1.2. Сфера молодежной политики

В Стратегии развития ЗАТО г. Заречный одной из основных задач является создание уникальной городской среды, привлекательной для талантливой молодежи.
Молодежь - это не только социально-возрастная группа населения 14 - 30 лет, но и один из стратегических ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие инноваций, воспроизводить материальные и интеллектуальные ресурсы.
Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне заключается в создании условий для максимального раскрытия инновационного потенциала молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения должного уровня его конкурентоспособности. Это достигается, в том числе, через патриотическое воспитание, формирование семейных ценностей, повышение общей культуры.
На 01.01.2013 в Заречном проживает 14671 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 22,9% от общего количества жителей города Заречного (63868 человек) и 5,2% от общего количества молодежи Пензенской области в возрасте от 14 до 30 лет (278069 человек).
На сегодняшний день в Заречном созданы все условия для эффективной реализации молодежью своего потенциала. Молодежь может проявить себя, найти свое предназначение в различных сферах жизни.
Для реализации подпрограммы в 2015 - 2020 годах предполагается использование проектного метода. Проектный метод дает возможность стимулировать молодежные социальные инициативы, а также творческую созидательную деятельность.

2. Цели и задачи реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" является обеспечение условий для развития культурного и духовного потенциала граждан в городе Заречном.
На достижение указанной цели в рамках муниципальной программы направлено решение следующих задач:
Задача 1. Сохранение и развитие культурного наследия.
Задача 2. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала.
Задача 3. Обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в области культуры.
Задача 4. Содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города.
Задача 5. Удовлетворение культурных запросов жителей города и создание условий для полноценного отдыха.
Задача 6. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной Программы.

Перечень подпрограмм

С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализации настоящей муниципальной программы, а также основных задач, обозначенных в рамках муниципальной программы, в ее состав включены пять подпрограмм:
1. "Наследие".
2. "Искусство".
3. "Дополнительное образование в области культуры".
4. "Молодежная политика".
5. "Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха "Заречье".
6. "Обеспечение условий реализации программы".
Реализация комплекса подпрограмм муниципальной программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений в области культуры и молодежной политики.

Перечень целевых показателей муниципальной программы
"Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном
Пензенской области на 2015 - 2020 годы"

Перечень целевых показателей муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" представлен в Приложении № 1.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы - 2015 - 2020 годы.

4. Основные меры правового регулирования, направленные на
достижение целевых показателей муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" приведены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий
муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Заречного Пензенской области, бюджета Пензенской области и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования муниципальной программы из всех источников предусматривается в размере 884 043,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 122275,9 тыс. руб.;
2016 год - 147064,4 тыс. руб.;
2017 год - 149128,8 тыс. руб.;
2018 год - 155191,5 тыс. руб.;
2019 год - 155191,5 тыс. руб.;
2020 год - 155191,5 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Заречного Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период. Объем бюджетного финансирования реализации программы может корректироваться в случае корректировки бюджета решениями Собрания представителей города Заречного о местном бюджете города в соответствии с бюджетным законодательством, исходя из возможностей бюджета города и иных факторов, влияющих на ход реализации программы.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета г. Заречного Пензенской области предусматривается в размере 854186,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования бюджета города Заречного Пензенской области на реализацию муниципальной программы по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 116920,9 тыс. руб.;
2016 год - 141709,4 тыс. руб.;
2017 год - 143773,8 тыс. руб.;
2018 год - 150594,0 тыс. руб.;
2019 год - 150594,0 тыс. руб.;
2020 год - 150594,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований из бюджета Пензенской области предусматривается в размере 15,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования из бюджета Пензенской области на реализацию муниципальной программы по годам распределяются в следующих объемах:
2015 год - 5,0 тыс. руб.;
2016 год - 5,0 тыс. руб.;
2017 год - 5,0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет внебюджетных источников в размере 29842,5 тыс. руб. и по годам распределяется в следующих объемах:
2015 год - 5350,0 тыс. руб.;
2016 год - 5350,0 тыс. руб.;
2017 год - 5350,0 тыс. руб.;
2018 год - 4597,5 тыс. руб.;
2019 год - 4597,5 тыс. руб.;
2020 год - 4597,5 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" за счет всех источников финансирования приводится в Приложении № 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" за счет средств бюджета города Заречного Пензенской области приводится в Приложении № 4 к муниципальной программе.
Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в Приложении № 5 к муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и меры управления рисками

При реализации муниципальной программы возможно возникновение рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
При реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски:
1. Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- проведение мониторинга федерального и регионального законодательства;
- разработка и принятие нормативных правовых актов города Заречного Пензенской области, регулирующих отношения в сфере культуры и молодежной политики.
2. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферы культуры и молодежной политики.
3. Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
1) формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;
2) регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
3) повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
4) своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.
4. Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и молодежной политики, что снижает эффективность работы учреждений культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров.

7. Оценка планируемой эффективности
муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, утвержденным постановлением Администрации города Заречного от 27.09.2013 № 1790 "О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области" и применяется в целях проведения оценки планируемой эффективности муниципальной программы для обоснования необходимости ее утверждения и реализации.

8. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

8.1. Подпрограмма "Наследие"

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы "Развитие культуры
и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"

Наименование подпрограммы
"Наследие"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное учреждение культуры "Музейно-выставочный центр";
Муниципальное учреждение культуры "Информационно-библиотечное объединение";
Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры "Современник", библиотечно-информационный отдел.
Цель подпрограммы
Сохранение и развитие культурного наследия.
Задачи подпрограммы
1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
2. Повышение доступности и качества музейных услуг.
3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов.
Целевые показатели подпрограммы
- охват населения библиотечным обслуживанием (%);
- среднее число выставок (единиц в расчете на 10 тыс. человек);
- среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек (человек).
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 212183,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 26964,9 тыс. руб.;
2016 год - 30265,5 тыс. руб.;
2017 год - 32192,6 тыс. руб.;
2018 год - 40920,2 тыс. руб.;
2019 год - 40920,2 тыс. руб.;
2020 год - 40920,2 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 208876,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 26359,9 тыс. руб.;
2016 год - 29660,5 тыс. руб.;
2017 год - 31587,6 тыс. руб.;
2018 год - 40422,7 тыс. руб.;
2019 год - 40422,7 тыс. руб.;
2020 год - 40422,7 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Пензенской области на 2015 - 2020 годы составляет 15,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 5,0 тыс. руб.;
2016 год - 5,0 тыс. руб.;
2017 год - 5,0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников на 2015 - 2020 годы составляет 3292,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 600,0 тыс. руб.;
2016 год - 600,0 тыс. руб.;
2017 год - 600,0 тыс. руб.;
2018 год - 497,5 тыс. руб.;
2019 год - 497,5 тыс. руб.;
2020 год - 497,5 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
К 2020 году планируется достигнуть выполнения следующих значений целевых показателей:
- охват населения библиотечным обслуживанием - не менее 55,4%;
- среднее число выставок - не менее 12,06 единиц (на 10 тыс. населения);
- среднее число пользователей архивной информацией - не менее 200 человек (на 10 тыс. человек населения).

8.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем и обоснование включения
в муниципальную программу

Сохранение и воспроизводство культурного и исторического наследия является одним из факторов устойчивого социально-экономического развития города Заречного и Пензенской области.
Утрата наследия неизбежно ведет к тому, что общество теряет опору и "корни", без которых невозможно никакое развитие.
Подпрограмма "Наследие" направлена на сохранение и популяризацию российского наследия, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области.
Сфера реализации подпрограммы "Наследие" охватывает:
1) развитие библиотечного дела;
2) развитие музейного дела;
3) развитие архивного дела.

8.1.1.1. Развитие библиотечного дела

В современных условиях фонды общедоступных библиотек являются ценнейшим информационным ресурсом города Заречного и Пензенской области. Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу - как настоящему, так и будущим поколениям.
Степень доступности библиотечного документа во многом определяется степенью его сохранности. Причем в обеспечении сохранности нуждаются не только старые документы, в том числе книжные памятники, но и новейшие, например, на электронных носителях.
Библиотеки города Заречного выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города Заречного.
В 2013 году население города Заречного обслуживали 5 общедоступных библиотек, из них: 4 муниципальные библиотеки, библиотечно-информационный отдел МУК "ДК "Современник". Охват населения города Заречного библиотечным обслуживанием составил в 2013 году 58,7% (в 2012 году - 58,9%). По итогам 2013 года количество читателей общедоступных библиотек составило 34,6 тыс. человек. Значительно активизировался процесс информатизации библиотек. Если в 2000 году в библиотеках было 17 компьютеров, то по состоянию на 1 января 2013 года в общедоступных библиотеках используется 64 компьютера. В библиотеках формируются электронные каталоги. В 2013 году объем электронного каталога Заречного составил более 50% от объема электронных каталогов библиотек Пензенской области (404 записи).
Приоритетным направлением деятельности библиотек города Заречного является работа по предоставлению населению социально значимой информации, направленной на повышение качества жизни.
Библиотеки города Заречного активно участвуют в обучении населения компьютерной грамотности. На базе МУК "Информационно-библиотечное объединение" работает Центр социально-правовой информации, на базе которого для населения были организованы курсы компьютерной грамотности. Слушателями курсов в 2013 году стали более 200 человек. В 2012 году в муниципальных библиотеках прошли обучение 167 человек.
В библиотеках выработалась определенная система работы по пропаганде здорового образа жизни, включающая в себя индивидуальные консультации, массовые мероприятия, подготовку и распространение различных информационно-просветительских материалов.
Специалисты общедоступных библиотек уделяют большое внимание организации досуга детей и молодежи. В летний период в библиотеках работают читальные залы под открытым небом, где каждый желающий может не только читать, но и принять участие в познавательных мероприятиях.
С 2011 года на базе Центральной городской библиотеки реализуется молодежный проект "Библионайт" - территория свободного общения и творчества молодежи города, интеллектуальный досуг, здоровый образ жизни являются альтернативой антисоциальному поведению.
Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:
1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов.
Документный фонд является основой функционирования библиотеки как социального института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. Основная цель формирования фонда - достижение соответствия его состава запросам пользователей и задачам библиотеки. От состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех работы библиотеки.
2. Проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов.
Несмотря на бурное развитие информационных технологий и постоянное увеличение количества изданий в электронной среде, библиотеки города Заречного испытывают потребность в сохранности документов.
3. Недостаточные темпы информатизации библиотек.
Отставание от общероссийского уровня в области внедрения информационных технологий в библиотеках города усугубляет развитие информационного неравенства граждан.
4. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.
Библиотеки не в полном объеме обеспечены современными системами пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения и климатического контроля.
5. Низкая заработная плата сотрудников библиотек, и, как следствие, падение престижа профессии, дефицит, старение и недостаточная квалификация библиотечных кадров, что препятствует внедрению инноваций, повышению качества и эффективности предоставления библиотечных услуг населению и привлечению молодых кадров, владеющих информационными технологиями.

8.1.1.2. Развитие музейного дела

Миссия музеев города Заречного заключается в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериального культурного наследия города и региона.
На территории города в 2013 году осуществляли свою деятельность два музея: МУК "Музейно-выставочный центр" (далее по тексту - МУК "МВЦ") и МУК "Художественный музей-салон им. М.Ю. Лермонтова" (далее по тексту - МУК "ХМС"). В МУК "МВЦ" в 2013 году было организовано и проведено 34 выставочных проекта. В МУК "ХМС" - 20 выставочных проектов. Общее количество музейных предметов фонда МУК "МВЦ" в 2013 году составило 52047 единиц хранения, МУК "ХМС" - 1298 единиц хранения.
В течение года музеи проводили собирательскую и фондовую работу, в результате которой основной и научно-вспомогательный фонды пополнились 895 экспонатами.
На практике включение пользователя в электронное музейное сообщество часто происходит через интернет-сайты музеев. При этом многие из них построены на принципах интерактивности и динамического обновления информации. Это создает возможности для диалога и коммуникации. В 2013 году в полном объеме стал работать сайт МУК "Музейно-выставочный центр", на котором за год было опубликовано 9843 музейных предмета и музейные коллекции.
Перспективным направлением развития музеев является создание виртуального музея - специального типа веб-сайта, оптимизированного для экспозиции музейных материалов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Использование новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности музеев продиктовано современным развитием общества. Компьютерный учет не заменяет ведение основных учетных документов, но значительно облегчает работу с предметами, обеспечивает их учет и контроль за сохранностью. В настоящее время выделяются несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музеев:
1. Дефицит фондовых площадей.
Далеко не всегда имеющиеся в распоряжении музеев площади соответствуют установленным нормам хранения музейных предметов. Имеется значительный дефицит фондового оборудования, стеллажей, измерительных приборов (при их отсутствии невозможно вести мониторинг режимов хранения), вычислительной техники (при ее отсутствии невозможно автоматизировать учет, внедрять современные методики учета культурных ценностей).
2. Низкая заработная плата.
Недостаточная заработная плата отражается на кадровом потенциале музеев, снижает мотивацию к трудовой деятельности специалистов.

8.1.1.3. Развитие архивного дела

Архивный фонд города Заречного отражает исторический опыт, достижения науки и культуры.
Архивное дело как деятельность по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов обеспечивает возможности использования исторического опыта для принятия обоснованных управленческих решений, определения политических, экономических, социальных и иных приоритетов, формирования прогнозов развития города Заречного.
В настоящее время архивы:
а) удовлетворяют потребности органов местного самоуправления, иных юридических и физических лиц в разнообразной архивной информации (справки, выписки);
б) хранят архивные документы и предотвращают их утрату;
в) комплектуются современными документами, принимая их на постоянное хранение от органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных юридических лиц и граждан.
Объем Архивного фонда города Заречного составляет 50372 тыс. единиц хранения. Его сохранность обеспечивает МУК "МВЦ".
В настоящее время в состоянии и деятельности архивов наметилась тенденция перехода от стратегии выживания к стабилизации, а по ряду направлений - к развитию.
Результатом реализации подпрограммы станет создание благоприятных условий для деятельности городского архива, сохранение исторического наследия города, улучшение условий обеспечения сохранности и безопасности Архивного фонда города Заречного.

8.1.2. Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является сохранение и развитие культурного наследия.
На достижение указанной цели направлено решение следующих задач:
Задача 1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг;
Задача 2. Повышение доступности и качества музейных услуг;
Задача 3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов.
Выделенные в рамках подпрограммы "Наследие" показатели характеризуют основные результаты деятельности в разрезе типов организаций, участвующих в ее реализации (в том числе: библиотеки, музеи, архивы).

8.1.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.

8.1.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Заречного Пензенской
области по муниципальной программе

В рамках реализации подпрограммы "Наследие" планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг:
1) формирование и учет фондов библиотеки;
2) библиографическая обработка документов и организация каталогов;
3) обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки;
4) осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе обеспечения безопасности пользователей и их комфортного пребывания в библиотеке;
5) формирование и учет Музейного фонда города Заречного;
6) хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов Музейного фонда города Заречного;
7) публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме;
8) проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, иных программных мероприятий силами учреждения;
9) методическая работа в установленной сфере деятельности.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Заречного по муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2014 - 2020 годы" представлен в Приложении № 6 к муниципальной программе.

8.1.5. Участие органов местного самоуправления
и других организаций в реализации подпрограммы

Участие органов местного самоуправления муниципального образования города Заречный Пензенской области в реализации мероприятий подпрограммы "Наследие" является одним из важнейших условий ее эффективности и осуществляется в рамках собственных полномочий за счет средств местного бюджета.

8.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы из всех источников предусматривается в размере 212183,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 26964,9 тыс. руб.;
2016 год - 30265,5 тыс. руб.;
2017 год - 32192,6 тыс. руб.;
2018 год - 40920,2 тыс. руб.;
2019 год - 40920,2 тыс. руб.;
2020 год - 40920,2 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета г. Заречного Пензенской области предусматривается в размере 208876,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 26359,9 тыс. руб.;
2016 год - 29660,5 тыс. руб.;
2017 год - 31587,6 тыс. руб.;
2018 год - 40422,7 тыс. руб.;
2019 год - 40422,7 тыс. руб.;
2020 год - 40422,7 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований из бюджета Пензенской области предусматривается в размере 15,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 5,0 тыс. руб.;
2016 год - 5,0 тыс. руб.;
2017 год - 5,0 тыс. руб.;
2018 год - 0 тыс. руб.;
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет внебюджетных источников в размере 3292,5 тыс. руб. в том числе:
2015 год - 600,0 тыс. руб.;
2016 год - 600,0 тыс. руб.;
2017 год - 600,0 тыс. руб.;
2018 год - 497,5 тыс. руб.;
2019 год - 497,5 тыс. руб.;
2020 год - 497,5 тыс. руб.

8.2. Подпрограмма "Искусство"

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы "Развитие культуры
и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"

Наименование подпрограммы
"Искусство"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное учреждение "Театр юного зрителя г. Заречного",
Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры "Современник",
Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры "Дружба",
Муниципальное автономное учреждение "Молодежно-досуговый центр "Ровесник",
Муниципальное автономное учреждение "Центр здоровья и досуга",
Муниципальное автономное учреждение "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье".
Цель подпрограммы
Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала.
Задачи подпрограммы
1. Создание условий для сохранения и развития театрального искусства.
2. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры
3. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного.
Целевые показатели подпрограммы
- среднее число зрителей на мероприятиях театров (в расчете на 1 тыс. человек населения);
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году (%);
- среднее число участников культурно-досуговых формирований (в расчете на 1 тыс. человек населения);
- доля лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в области культуры от общего числа лауреатов различного уровня (%).
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 388177,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 52294,1 тыс. руб.;
2016 год - 72205,8 тыс. руб.;
2017 год - 71329,2 тыс. руб.;
2018 год - 64116,0 тыс. руб.;
2019 год - 64116,0 тыс. руб.;
2020 год - 64116,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 376627,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 49944,1 тыс. руб.;
2016 год - 69855,8 тыс. руб.;
2017 год - 68979,2 тыс. руб.;
2018 год - 62616,0 тыс. руб.;
2019 год - 62616,0 тыс. руб.;
2020 год - 62616,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников на 2015 - 2020 годы составляет 11550,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 2350,0 тыс. руб.;
2016 год - 2350,0 тыс. руб.;
2017 год - 2350,0 тыс. руб.;
2018 год - 1500,0 тыс. руб.;
2019 год - 1500,0 тыс. руб.;
2020 год - 1500,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
К 2020 году планируется достигнуть выполнения следующих значений целевых показателей:
- ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий в среднем на 7%;
- среднее число зрителей на мероприятиях театров - не менее 314 человек на 1 тыс. человек населения;
- среднее число участников культурно-досуговых формирований - не менее 49 человек на 1 тыс. человек населения;
- доля лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в области культуры от общего числа лауреатов конкурсов различного уровня - не менее 0,17%.

8.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем и обоснование включения
в муниципальную программу

Подпрограмма "Искусство" направлена на реализацию главной цели по обеспечению доступа граждан к культурным ценностям и созданию условий для развития творческого потенциала.
Ведущая роль в формировании человеческого потенциала, создающего экономику знаний, отводится сфере культуры, что обусловлено следующими обстоятельствами:
- переход к инновационному типу развития экономики требует повышения профессиональных требований к кадрам, включая уровень интеллектуального и культурного развития, возможного только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества;
- по мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей, в свою очередь, стимулирует развитие рынка услуг в сфере культуры. Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новому развитию сферы культуры.
Сфера реализации подпрограммы "Искусство" охватывает:
- сохранение и развитие театрального искусства;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры города Заречного Пензенской области;
- организацию, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города.

8.2.1.1. Сохранение и развитие театрального искусства

Театральное искусство является основным фактором нравственного, эстетического, гражданского воспитания личности. Театр, влияя на сознание, духовно-эмоциональный мир человека, формирует его целостный облик; активно содействует духовному росту, воспитывает идейные и нравственные убеждения, стимулирует социально-преобразующую деятельность, повышает политическую культуру, культуру труда и быта.
Муниципальное учреждение "Театр юного зрителя г. Заречного" (МУ "ТЮЗ") вносит большой вклад в сохранение и развитие лучших традиций отечественного театрального искусства, обеспечивает творческую преемственность поколений, несет большую просветительскую и воспитательную миссию. Исполнительский коллектив МУ "ТЮЗ" является организатором фестивалей и акций, ведет обширную дополнительную творческую работу: творческие вечера известных актеров и режиссеров, просветительские проекты, творческие лаборатории.
Ежегодно репертуар пополняют 4 новых спектакля для разных возрастных категорий населения, всего показано за 2013 год 179 спектаклей, которые посетило 19900 чел. Таким образом, в 2013 году охват населения данного вида услугами составил 31%.
В настоящее время многие проблемы развития современного театрального искусства существенно обостряются. Все большая коммерциализация, проникновение потребительского подхода, следование массовым вкусам затрудняют возможности для развития экспериментальных форм творчества, приобщения к театру юношеской аудитории. Особое внимание при формировании репертуара для юношеской аудитории уделяется проектам, направленным на поиск новых форм выразительности и современных методов приобщения данной аудитории.
На современном этапе основной задачей городской культурной политики является формирование общественной потребности в различных формах искусства.
Необходимо обеспечить повышение уровня оплаты труда творческого состава до среднего по региону, переход художественно-творческого персонала на условия срочных трудовых договоров, что позволит решить проблему комплектования профессиональными кадрами.

8.2.1.2. Сохранение и развитие традиционной
народной культуры

В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном российском государстве, Пензенском регионе и в т.ч. городе Заречном.
Одним из основных механизмов обеспечения городской культурной политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия народов, является сеть учреждений культурно-досугового типа.
Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд жителей города в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной народной культуры, обеспечивают преемственность поколений в сохранении национальных культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.
В городе Заречном Пензенской области по состоянию на начало 2014 года функционируют 5 учреждений культурно-досугового типа: МУК "Дворец культуры "Современник", МУК "Дом культуры "Дружба", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник", МАУ "Центр здоровья и досуга" и МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье".
Наиболее яркой и привлекательной формой проявления народного творчества являются фестивали и праздники. Они бывают многожанровыми, ориентированными на народный календарь, или специальными, такими как фестивали танца, песни, музыки, ремесла и другие. В любом случае эти акции преследуют цели духовного возрождения, пропаганды народных традиций.
Система пропаганды народного творчества включает всероссийские, межрегиональные и региональные фестивали, а также праздники и конкурсы по различным жанрам любительского художественного творчества.
Отдельной строкой выделяются проекты, направленные на сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства.
За последние десять лет число культурно-досуговых учреждений в городе не изменилось. Общее количество проведенных культурно-массовых мероприятий возросло на 56 процентов (с 2760 в 2003 году до 4333 в 2013 году). В 2012 году парк и 4 учреждения культурно-досугового типа провели 1966 культурно-массовых мероприятий, а в 2013 году - 2546.
Чтобы сохранить богатейшие традиции народного творчества, сочетая их с темпом современной жизни, стирающей национальные границы, насыщенной высокими технологиями, необходимо обратить особое внимание на работу культурно-досуговых учреждений, поскольку уже созрели все социально-экономические и культурные условия для пересмотра их сети, типов, содержания, форм и методов деятельности.
В настоящее время в данном секторе культуры наблюдается ряд проблем, требующих неотложного решения:
1) изменение сети учреждений культурно-досугового типа;
2) ухудшение ассортимента и качества предоставляемых культурно-досуговых услуг;
3) устаревание применяемых технологий и форм работы;
4) низкая квалификация кадров, несоответствие их профессиональных знаний и умений вызовам сегодняшнего дня;
5) острая нехватка менеджеров, которые умели бы разрабатывать и успешно реализовывать бизнес-планы учреждений, находить общий язык с грантодателями, меценатами, потребителями услуг, персоналом учреждений и другими заинтересованными сторонами.
Для решения указанных проблем в первую очередь необходимо:
1) обеспечить повышение уровня оплаты труда работников культурно-досуговой сферы;
2) оказать помощь учреждениям культурно-досугового типа в осуществлении стратегического управления. Учитывая важность этого направления деятельности, необходимо разработать методическое обеспечение, выявить и распространить лучший опыт в рассматриваемой сфере.

8.2.1.3. Организация, проведение и участие в мероприятиях,
посвященных значимым событиям в культурной жизни города
Заречного

С развитием политических и экономических интеграционных процессов в мире значение сотрудничества в области культуры существенно возросло.
Вовлечение в общекультурные процессы российских регионов, сохранение единого культурного пространства, обеспечение творческого взаимодействия остается одной из приоритетных задач государственной культурной политики.
В последние годы увеличились гастроли ТЮЗа по области и близлежащим регионам.
При непосредственной поддержке и участии Департамента культуры создана и активно развивается система театральных и музыкальных фестивалей, которая является основой для формирования экспертного мнения о состоянии, проблемах и перспективах развития любительского художественного творчества.
Среди имиджевых творческих акций, проводимых в городе учреждениями культуры, фестивали "Новое передвижничество", "Заречный. Джаз", "Театральные витражи", хореографический фестиваль "Звездный перекресток Росатома", фестиваль народного творчества "Свет души".
С 2006 года Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области осуществляет культурные связи в соответствии с действующими соглашениями Госкорпорации "РОСАТОМ" и Министерства культуры РФ.
За последнее время в городе все отчетливее проявляется тенденция к более активному вовлечению организаций культуры всех форм собственности во всероссийское и региональное культурное сотрудничество по различным направлениям деятельности.

8.2.2. Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы "Искусство" является обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала.
На достижение указанной цели направлено решение следующих задач:
Задача 1. Создание условий для сохранения и развития театрального искусства.
Задача 2. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры.
Задача 3. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного.

8.2.3. Сроки реализация подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы.

8.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Заречного Пензенской
области по муниципальной программе

В рамках реализации подпрограммы "Искусство" планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):
- организация и проведение театрально-зрелищных мероприятий;
- постановка новых и капитально возобновляемых спектаклей;
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация работы культурно-досуговых формирований.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, находящимися в ведении Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области, в рамках Программы представлен в Приложении № 6 к муниципальной программе.

8.2.5. Участие органов местного самоуправления
и других организаций в реализации подпрограммы

Участие органов местного самоуправления города Заречного Пензенской области в реализации подпрограммы "Искусство" является одним из важнейших условий ее эффективности.
Участие органов местного самоуправления города Заречного Пензенской области в Программе осуществляется в рамках собственных полномочий за счет средств муниципального бюджета.

8.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы из всех источников предусматривается в размере 388177,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 52294,1 тыс. руб.;
2016 год - 72205,8 тыс. руб.;
2017 год - 71329,2 тыс. руб.;
2018 год - 64116,0 тыс. руб.;
2019 год - 64116,0 тыс. руб.;
2020 год - 64116,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета г. Заречного Пензенской области предусматривается в размере 376627,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 49944,1 тыс. руб.;
2016 год - 69855,8 тыс. руб.;
2017 год - 68979,2 тыс. руб.;
2018 год - 62616,0 тыс. руб.;
2019 год - 62616,0 тыс. руб.;
2020 год - 62616,0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет внебюджетных источников в размере 11550,0 тыс. руб. и по годам распределяется в следующих объемах:
2015 год - 2350,0 тыс. руб.;
2016 год - 2350,0 тыс. руб.;
2017 год - 2350,0 тыс. руб.;
2018 год - 1500,0 тыс. руб.;
2019 год - 1500,0 тыс. руб.;
2020 год - 1500,0 тыс. руб.

8.3. Подпрограмма "Дополнительное образование
в области культуры"

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы "Развитие культуры
и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"

Наименование Подпрограммы
"Дополнительное образование в области культуры"
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств", Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств "Лад"
Цель подпрограммы
Обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры
Задачи подпрограммы
1. Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры
Целевые показатели подпрограммы
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (%);
- доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего количества педагогов (%);
- доля лауреатов, дипломантов городских, областных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов от общего количества учащихся в учреждениях дополнительного образования (%).
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 170640,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 26040,0 тыс. руб.;
2016 год - 27300,0 тыс. руб.;
2017 год - 27300,0 тыс. руб.;
2018 год - 30000,0 тыс. руб.;
2019 год - 30000,0 тыс. руб.;
2020 год - 30000,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 170640,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 26040,0 тыс. руб.;
2016 год - 27300,0 тыс. руб.;
2017 год - 27300,0 тыс. руб.;
2018 год - 30000,0 тыс. руб.;
2019 год - 30000,0 тыс. руб.;
2020 год - 30000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
К 2020 году планируется достигнуть выполнения следующих значений целевых показателей:
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет - не менее 33%;
- доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего количества педагогического состава - не менее 45%;
- доля лауреатов, дипломантов городских, областных, всероссийских, международных смотров и конкурсов от общего количества учащихся - не менее 7,5%.

8.3.1 Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем и обоснование включения в муниципальную
программу

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей частью образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. В системе художественного образования детские школы искусств (далее по тексту - ДШИ) выполняют функции широкого художественно-эстетического просвещения детей, обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создания благоприятных условий для его профессионального становления.
В настоящее время ДШИ является начальной ступенью предпрофессиональной подготовки по традиционным специальностям в сфере искусства. ДШИ выполняет важную роль в развитии общества, а именно формирует нравственное мировоззрение у детей и подростков через всестороннее изучение и творческое постижение искусств.
Система дополнительного образования представляет собой два образовательных учреждения культуры, в которых обучаются 1260 детей. В ДШИ преподают 116 педагогов, из которых 93 имеют высшую квалификационную категорию преподавателя, 5 заслуженных работников культуры РФ. В настоящее время образовательная деятельность МОУ ДОД "ДШИ" и МОУ ДОД "ДШИ "Лад" осуществляется по следующим направлениям:
- отделение раннего творческого развития "Гном";
- отделение "Классическая хореография";
- отделение "Фортепианное";
- отделение "Оркестровое";
- отделение "Народные инструменты";
- отделение "Общее эстетическое образование";
- отделение "Музыкальный театр";
- отделение "Изобразительное искусство";
- отделение "Вокально-хоровое";
- отделение "Фольклорное искусство";
- отделение "Цирковое искусство";
- отделение "Художественно-ремесленное";
- отделение "Театральное".
Образовательная и социокультурная деятельность ДШИ оказывает большое влияние на формирование культурной среды города Заречного. Концертная, лекционная и выставочная деятельность школ искусств является неотъемлемой частью культурной жизни города. Ежегодно проводится активная рекламная кампания по привлечению в школы учащихся. Коллективы школ являются неизменными участниками городских мероприятий, конкурсов и фестивалей областного, всероссийского и международного уровней. Участие в конкурсах и фестивалях развивает творческие возможности каждого ребенка, способствует усилению заинтересованности в результатах обучения. Образовательные программы реализуются с целью выявления одаренных детей, создания условий для их музыкально-художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения художественной направленности.

8.3.2 Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы "Дополнительное образование в области культуры" является обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры.
Задача 1. Создание условий для развития дополнительного образования в области культуры.

8.3.3. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы.

8.3.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Заречного Пензенской
области по муниципальной программе

В рамках реализации подпрограммы "Дополнительное образование в области культуры" планируется оказание муниципальными учреждениями культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):
- организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация деятельности культурно-досуговых формирований.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, находящимися в ведении Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области, в рамках муниципальной Программы представлен в приложении № 6 к муниципальной программе.

8.3.5. Участие органов местного самоуправления
и других организаций в реализации подпрограммы

Участие органов местного самоуправления города Заречного Пензенской области в реализации подпрограммы "Дополнительное образование в области культуры" является одним из важнейших условий ее эффективности.
Органы местного самоуправления координируют деятельность подведомственных учреждений, оказывают им методическую помощь в разработке нормативных правовых актов и являются главными распорядителями бюджетных средств.

8.3.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы из всех источников предусматривается в размере 170640,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 26040,0 тыс. руб.;
2016 год - 27300,0 тыс. руб.;
2017 год - 27300,0 тыс. руб.;
2018 год - 30000,0 тыс. руб.;
2019 год - 30000,0 тыс. руб.;
2020 год - 30000,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета г. Заречного Пензенской области предусматривается в размере 170640,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 26040,0 тыс. руб.;
2016 год - 27300,0 тыс. руб.;
2017 год - 27300,0 тыс. руб.;
2018 год - 30000,0 тыс. руб.;
2019 год - 30000,0 тыс. руб.;
2020 год - 30000,0 тыс. руб.

8.4. Подпрограмма "Молодежная политика"

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы "Развитие культуры
и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"

Наименование подпрограммы
"Молодежная политика"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного
Соисполнители подпрограммы
Департамент образования города Заречного;
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Цель муниципальной подпрограммы
Содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города Заречного
Задачи подпрограммы
1. Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи.
2. Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью и семье как к важным жизненным ценностям, развитие системы профилактики асоциальных явлений.
3. Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере.
Целевые показатели подпрограммы
- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях подпрограммы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет (%);
- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%);
- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%);
- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проектную, добровольческую, исследовательскую, творческую деятельность в рамках реализации подпрограммы, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%).
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы - 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (по годам и источникам финансирования)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 5897,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 939,6 тыс. руб.;
2016 год - 983,0 тыс. руб.;
2017 год - 974,5 тыс. руб.;
2018 год - 1000,0 тыс. руб.;
2019 год - 1000,0 тыс. руб.;
2020 год - 1000,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 5897,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 939,6 тыс. руб.;
2016 год - 983,0 тыс. руб.;
2017 год - 974,5 тыс. руб.;
2018 год - 1000,0 тыс. руб.;
2019 год - 1000,0 тыс. руб.;
2020 год - 1000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
К 2020 году планируется достигнуть выполнения следующих значений целевых показателей:
- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях подпрограммы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет - не менее 38%;
- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет - не менее 36%;
- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет - не менее 36%;
- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проектную, добровольческую, исследовательскую, творческую деятельность в рамках реализации подпрограммы, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет - не менее 36%.

8.4.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Стратегические цели Подпрограммы полностью соответствуют Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, в которой целью государственной молодежной политики определено создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качественное развитие ее потенциала и его использование в интересах инновационного развития России.
В Стратегии социально-экономического развития ЗАТО г. Заречный Пензенской области до 2020 года, утвержденной решением Собрания представителей от 04.05.2012 № 327, миссией города является, в том числе, создание уникальной городской среды, привлекательной для талантливой молодежи.
Молодежь - это не только социально-возрастная группа населения 14 - 30 лет, но и один из стратегических ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие инноваций, воспроизводить материальные и интеллектуальные ресурсы.
Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне заключается в создании условий для максимального раскрытия инновационного потенциала молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения должного уровня его конкурентоспособности. Это достигается в том числе через патриотическое воспитание, формирование семейных ценностей, повышение общей культуры.
На 1 января 2013 года в Заречном проживает 14 671 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 22,9% от общего количества жителей города Заречного (63868 человек по состоянию на 1 января 2013 года) и 5,2% от общего количества молодежи Пензенской области в возрасте от 14 до 30 лет (278069 человек).
На сегодняшний день в городе Заречном созданы практически все условия для эффективной реализации молодежью своего потенциала. Молодежь может проявить себя, найти свое предназначение в различных сферах жизни.
Для реализации подпрограммы в 2015 - 2020 годах предполагается использование проектного метода. Проектный метод дает возможность стимулировать молодежные социальные инициативы, а также творческую созидательную деятельность.

8.4.2. Цель и задачи реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города Заречного.
На достижение указанной цели в рамках подпрограммы направлено решение следующих задач:
Задача 1. Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи;
Задача 2. Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью и семье как к важным жизненным ценностям, развитие системы профилактики асоциальных явлений;
Задача 3. Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере.

8.4.3. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы.

8.4.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Заречного Пензенской
области по муниципальной программе

В рамках настоящей Подпрограммы не предусматривается выполнение муниципальными учреждениями города Заречного муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Участие муниципальных учреждений г. Заречного в реализации мероприятий настоящей Подпрограммы осуществляется за счет передачи денежных средств, предусмотренных на проведение мероприятий, в рамках соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели муниципальным учреждениям города Заречного.

8.4.5. Участие органов местного самоуправления и
других организаций в реализации подпрограммы

Органы местного самоуправления координируют деятельность подведомственных учреждений, оказывают им методическую помощь в разработке нормативных правовых актов и являются главными распорядителями бюджетных средств.

8.4.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Заречного Пензенской области.
В целом, на реализацию подпрограммы "Молодежная политика" необходимо предусмотреть средства в городском бюджете в объеме 5897,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 939,6 тыс. руб.;
2016 год - 983,0 тыс. руб.;
2017 год - 974,5 тыс. руб.;
2018 год - 1000,0 тыс. руб.;
2019 год - 1000,0 тыс. руб.;
2020 год - 1000,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приводится в приложении № 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета г. Заречного Пензенской области приводится в приложении № 4 к муниципальной программе.
Перечень мероприятий программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

8.5. Подпрограмма
"Организация массового отдыха населения на территории
центрального парка культуры и отдыха "Заречье"

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы "Развитие культуры
и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"

Наименование подпрограммы
"Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха "Заречье"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное автономное учреждение "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
Цель подпрограммы
Удовлетворение культурных запросов жителей города и создание условий для полноценного отдыха
Задачи подпрограммы
Создание условий для увеличения посещаемости парка и улучшения качества услуг
Целевые показатели подпрограммы
- увеличение количества посещений центрального парка культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году;
- увеличение доли доходов от платных услуг в общем объеме доходов парка по отношению к предыдущему году.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 54387,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 7244,3 тыс. руб.;
2016 год - 7517,1 тыс. руб.;
2017 год - 8539,5 тыс. руб.;
2018 год - 10362,3 тыс. руб.;
2019 год - 10362,3 тыс. руб.;
2020 год - 10362,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 39387,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 4844,3 тыс. руб.;
2016 год - 5117,1 тыс. руб.;
2017 год - 6139,5 тыс. руб.;
2018 год - 7762,3 тыс. руб.;
2019 год - 7762,3 тыс. руб.;
2020 год - 7762,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников на 2015 - 2020 годы составляет 15000,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 2400,0 тыс. руб.;
2016 год - 2400,0 тыс. руб.;
2017 год - 2400,0 тыс. руб.;
2018 год - 2600,0 тыс. руб.;
2019 год - 2600,0 тыс. руб.;
2020 год - 2600,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Ежегодное увеличение посещаемости парка не менее чем на 1,5% по отношению к предыдущему году;
2. Ежегодный рост доходов от платных услуг не менее чем на 1,5%.

8.5.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем и обоснование включения
в государственную программу

Подпрограмма 5 "Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха "Заречье" направлена на оказание посетителям парка комплекса услуг: от культурно-просветительных мероприятий до парка развлечений, а также тихого отдыха.
Из-за недостаточного финансирования на протяжении длительного времени на сегодняшний день моральный и физический износ имущественного комплекса парка очень высок.
Одной из основных услуг парка по организации культурного досуга населению являются аттракционы. В среднем, срок действия больших аттракционов 10-20 лет, после чего полагается капитальный ремонт и серьезное техническое освидетельствование, в случае их удачного завершения аттракциону дают "новый срок" - не более четырех лет.
На сегодняшний день в парке функционируют 4 аттракциона, срок службы которых составляет 25 лет (без капитального ремонта.) С каждым годом все сложнее проходить техническое освидетельствование, аттракционы имеют неприглядный внешний вид.
Повышение ценности семейного отдыха, стремление людей провести вечер или выходной день в парке создают необходимость насыщения парка объектами развлечений.
Имеющееся количество малых аттракционных форм недостаточно для посетителей парка.
На базе парка реализуются долгосрочные проекты "Отдых выходного дня", проект для самых маленьких "Воробьиная дискотека". Также стало традицией проведение таких праздников, как Новый год, День Победы, День города, День России, День знаний, "Широкая Масленица", "Зеленые святки", "Яблочно-медовый Спас" и др.
На фоне возрастающих потребностей населения в развитии современных форм досуга большая часть жителей города, по результатам опросов общественного мнения, считает, что современное состояние парка не соответствует их ожиданиям.

8.5.2 Цели, задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является удовлетворение культурных запросов жителей города и создание условий для полноценного отдыха.
Для достижения данной цели предусмотрено решение следующей задачи:
1. Создание условий для увеличения посещаемости парка и улучшения качества услуг

8.5.3. Срок реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы.

8.5.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Заречного
Пензенской области по муниципальной программе

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, находящимися в ведении Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области, в рамках муниципальной Программы представлен в приложении № 8 к муниципальной программе.

8.5.5. Участие органов местного самоуправления
и других организаций в реализации подпрограммы

Органы местного самоуправления координируют деятельность подведомственных учреждений, оказывают им методическую помощь в разработке нормативных правовых актов и являются главными распорядителями бюджетных средств.

8.5.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы из всех источников предусматривается в размере 54387,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 7244,3 тыс. руб.;
2016 год - 7517,1 тыс. руб.;
2017 год - 8539,5 тыс. руб.;
2018 год - 10362,3 тыс. руб.;
2019 год - 10362,3 тыс. руб.;
2020 год - 10362,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 39387,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 4844,3 тыс. руб.;
2016 год - 5117,1 тыс. руб.;
2017 год - 6139,5 тыс. руб.;
2018 год - 7762,3 тыс. руб.;
2019 год - 7762,3 тыс. руб.;
2020 год - 7762,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования из внебюджетных источников на 2015 - 2020 годы составляет 15000,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 2400,0 тыс. руб.;
2016 год - 2400,0 тыс. руб.;
2017 год - 2400,0 тыс. руб.;
2018 год - 2600,0 тыс. руб.;
2019 год - 2600,0 тыс. руб.;
2020 год - 2600,0 тыс. руб.

8.6. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"

ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы "Развитие культуры
и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"

Наименование Подпрограммы
"Обеспечение условий реализации программы"
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного
Соисполнители подпрограммы
Соисполнители отсутствуют
Цель подпрограммы
Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.
Задачи подпрограммы
Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры.
Целевые показатели Подпрограммы
- уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики (%);
- отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области (%);
- отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате в Пензенской области (%).
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 52758,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 8793,0 тыс. руб.;
2016 год - 8793,0 тыс. руб.;
2017 год - 8793,0 тыс. руб.;
2018 год - 8793,0 тыс. руб.;
2019 год - 8793,0 тыс. руб.;
2020 год - 8793,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Заречного на 2015 - 2020 годы составляет 52758,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 8793,0 тыс. руб.;
2016 год - 8793,0 тыс. руб.;
2017 год - 8793,0 тыс. руб.;
2018 год - 8793,0 тыс. руб.;
2019 год - 8793,0 тыс. руб.;
2020 год - 8793,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
К 2020 году планируется достигнуть выполнения следующих значений целевых показателей:
- уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики - не менее 81%;
- достижение средней заработной платы работников учреждений культуры уровня средней заработной платы в Пензенской области;
- достижение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры уровня средней заработной платы в Пензенской области.

8.6.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем и обоснование включения
в государственную программу

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы" направлена на решение задачи - создание благоприятных условий устойчивого развития сфер культуры и молодежной политики. При этом данная подпрограмма оказывает влияние также на все остальные подпрограммы в рамках муниципальной программы.
Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.
Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:
Задача 1. Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры
Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы включают:
1. Проблемы правового регулирования:
а) недостаточная проработка правовых норм, регулирующих права человека и гражданина в сфере культуры;
б) отсутствие четкого определения в Основах законодательства Российской Федерации о культуре видов деятельности в области культуры;
в) недостаточная проработка норм, отражающих социальные гарантии творческих работников, а также вопросов, связанных с творческими союзами.
2. Недостаточный уровень квалификации и "старение" кадров в отрасли культуры.
Кадровая проблема обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных организаций сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким "притоком" молодых специалистов в отрасль и другие.
3. Низкий уровень информатизации.
Информатизация в организациях культуры и государственных (муниципальных) органах управления культуры и туристской деятельности находится на начальном уровне развития. Компьютерный парк физически устарел и не соответствует современным требованиям и решаемым задачам. Специальное программное обеспечение автоматизирует малую часть выполняемых функций и остро нуждается в модернизации.
Технические средства создания информационных ресурсов практически не используются многими организациями культуры, аналоговые материалы часто находятся под угрозой исчезновения и нуждаются в срочной оцифровке.
4. Низкая заработная плата и удовлетворенность работников сфер культуры условиями трудовой деятельности.

8.6.2 Цели, задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.
Задача 1. Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры.
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется выполнение одного основного мероприятия - развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры и молодежной политики. Выполнение данного основного мероприятия включает:
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности аппарата Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области;
2) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры;
3) развитие информационных и коммуникационных технологий в области культуры и молодежной политики.

8.6.3. Срок реализации подпрограммы

Сроки реализация подпрограммы: 2015 - 2020 годы.

8.6.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Заречного
Пензенской области по муниципальной программе

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры, находящимися в ведении Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области, в рамках муниципальной Программы представлен в приложении № 6 к муниципальной программе.

8.6.5. Участие органов местного самоуправления
и других организаций в реализации подпрограммы

Органы местного самоуправления координируют деятельность подведомственных учреждений, оказывают им методическую помощь в разработке нормативных правовых актов и являются главными распорядителями бюджетных средств.

8.6.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы из всех источников предусматривается в размере 52758,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 8793,0 тыс. руб.;
2016 год - 8793,0 тыс. руб.;
2017 год - 8793,0 тыс. руб.;
2018 год - 8793,0 тыс. руб.;
2019 год - 8793,0 тыс. руб.;
2020 год - 8793,0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета г. Заречного Пензенской области предусматривается в размере 52758,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 8793,0 тыс. руб.;
2016 год - 8793,0 тыс. руб.;
2017 год - 8793,0 тыс. руб.;
2018 год - 8793,0 тыс. руб.;
2019 год - 8793,0 тыс. руб.;
2020 год - 8793,0 тыс. руб.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" определяется по каждому году ее реализации ответственным исполнителем в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ г. Заречного Пензенской области, утвержденным постановлением Администрации г. Заречного от 27.09.2013 № 1790 "О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области" (с последующими изменениями).





Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и молодежной
политики в городе Заречном
Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"

Перечень
целевых показателей муниципальной программы "Развитие
культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской
области на 2015 - 2020 годы"

N
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значение целевых показателей
1


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"

Цель: Обеспечение условий для развития культурного и духовного потенциала граждан в городе Заречном
1
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики
%
70
71
72
75
78
79
81
2
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек к предыдущему году
%
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
3
Увеличение посещаемости музейных учреждений
посещений на 1 жителя
0,26
0,29
0,3
0,31
0,33
0,35
0,37
4
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году
%
6,7
6,8
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
5
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
%
27
28
29
32
33
34
35
6
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях муниципальной программы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
%
32
33
34
35
36
37
38
7
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году
%
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
8
Число проведенных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей
единиц
121
127
129
136
141
146
168
1. Подпрограмма "Наследие"

Цель: сохранение и развитие культурного наследия
1.1
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
54,56
54,70
54,81
54,98
55,12
55,26
55,40
1.2
Среднее число выставок
единиц на 10 тыс. человек населения
9,2
9,68
10,16
10,95
11,59
11,75
12,06
1.3
Среднее число пользователей архивной информацией
человек на 10 тыс. человек населения
178
180
183
186
190
195
200
2. Подпрограмма "Искусство"

Цель: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала
2.1
Среднее число зрителей на мероприятиях театров
человек на 1 тыс. человек населения
312,5
312,8
313,0
313,1
313,3
313,6
313,9
2.2
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году
%
6,7
6,8
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
2.3
Среднее число участников культурно-досуговых формирований
человек на 1 тыс. человек населения
48,1
48,2
48,3
48,4
48,6
48,8
49,0
2.4.
Доля лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в области культуры от общего числа лауреатов конкурсов различного уровня
%
0,1
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
3. Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"

Цель: обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры
3.1
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
%
27
28
29
30
31
32
33
3.2
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего количества педагогов
%
42
43
43
44
44
45
45
3.3
Доля лауреатов, дипломантов городских, областных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов от общего количества учащихся в учреждениях дополнительного образования
%
6
6,5
6,7
6,9
7,0
7,2
7,5
4. Подпрограмма "Молодежная политика"

Цель: содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города Заречного
4.1
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях подпрограммы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 - до 30 лет
%
32
33
34
35
36
37
38
4.2
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
30
31
32
33
34
35
36
4.3
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
30
31
32
33
34
35
36
4.4
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проектную, добровольческую, исследовательскую, творческую деятельность в рамках реализации подпрограммы, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
30
31
32
33
34
35
36
5. Подпрограмма "Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха "Заречье"

Цель: удовлетворение культурных запросов жителей города и создание условий для полноценного отдыха
5.1
Увеличение количества посещений центрального парка культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году
%
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
5.2
Увеличение доли доходов от платных услуг в общем объеме доходов центрального парка культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году
%
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
6. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы":

Цель: создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.
6.1
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики
%
70
71
72
75
78
79
81
6.2
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области
%
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
100,0
100,0
6.3
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате в Пензенской области
%
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
100,0
100,0





Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и молодежной
политики в городе Заречном
Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной
политики в городе Заречном Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"

N
п/п
Вид нормативно-правового акта
Основные положения нормативно-правового акта
Ответственный за подготовку нормативно-правового акта
Ожидаемые сроки принятия

2
3
4
5
1
Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы
1.1
Постановления Администрации города Заречного Пензенской области
Об организации и проведении культурно-массовых мероприятий
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Не позднее чем за 7 дней до мероприятия
1.2
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей г. Заречного Пензенской области услугами учреждений культуры
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 21.10.2011 № 99-Д
1.3
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Организация предоставления дополнительного образования детям и подросткам в сфере культуры и искусства
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 21.10.2011 № 102-Д
1.4
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Прием от физических и юридических лиц на хранение документов постоянного и временного сроков хранения
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 06.08.2012 № 143-Д
1.5
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Прием заявлений и предоставление информации (справки, выписки, копии) юридическим и физическим лицам по документам архивных фондов, находящимся на архивном хранении в муниципальном архиве
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 06.08.2012 № 142-Д
1.6
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Доступ населения к архивным фондам через читальный зал муниципального архива
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 17.01.2013 № 3-Д
1.7
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Организация методической работы в сфере организации библиотечного обслуживания
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 06.08.2012 № 141-Д
1.8
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Организация и проведение театрально-зрелищных мероприятий
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 06.08.2012 № 140-Д
1.9
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 06.08.2012 № 139-Д
1.10
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 10.11.2011 № 111-Д
1.11
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Осуществление библиотечного, библиографического информационного обслуживания пользователей библиотеки
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 06.08.2012 № 138-Д
1.12
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек и базам данных муниципальных библиотек
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 06.08.2012 № 145-Д
1.13
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 06.08.2012 № 146-Д
1.14
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Услуга по публикации музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 06.08.2012 № 137-Д
1.15
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Пользование аттракционами и залами игровых автоматов
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 06.08.2012 № 147-Д
1.16
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Организация деятельности культурно-досуговых формирований
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 24.01.2013 № 7-Д
1.17
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 06.08.2012 № 135-Д
1.18
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Работа по формированию, учету и обеспечению сохранности библиотечных фондов
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 06.08.2012 № 134-Д
1.19
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 06.08.2012 № 133-Д
1.20
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Работа по формированию и учету муниципального музейного фонда
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 06.08.2012 № 132-Д
1.21
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов муниципального музейного фонда
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 06.08.2012 № 131-Д
1.22
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Выполнение работ по формированию (комплектованию) и учету архивного фонда г. Заречного
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 06.08.2012 № 129-Д
1.23
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Выполнение работ по хранению, изучению и обеспечению сохранности архивного фонда г. Заречного
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 06.08.2012 № 128-Д
1.24
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 06.08.2012 № 130-Д
1.25
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Техническое обеспечение общегородских мероприятий
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 21.05.2012 № 101-Д
1.26
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Прием заявлений и выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей на территории города Заречного Пензенской области
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Приказ Департамента культуры и молодежной политики города Заречного от 06.08.2012 № 144-Д





Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры и молодежной
политики в городе Заречном
Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и
молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на
2015 - 2020 годы" за счет всех источников финансирования

N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Муниципальная программа
Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы
всего
177962,8
122275,9
147064,4
149 128,8
155191,5
155191,5
155191,5
бюджет г. Заречного Пензенской области
173360,3
116920,9
141709,4
143773,8
150594,0
150594,0
150594,0
бюджет Пензенской области
5,0
5,0
5,0
5,0



федеральный бюджет







внебюджетные источники
4597,5
5350,0
5350,0
5350,0
4597,5
4597,5
4597,5
1.
Подпрограмма
Наследие
всего
40080,1
26964,9
30265,5
32192,6
40920,2
40920,2
40920,2
бюджет г. Заречного Пензенской области
39577,6
26359,9
29660,5
31587,6
40422,7
40422,7
40422,7
бюджет Пензенской области
5,0
5,0
5,0
5,0



федеральный бюджет







внебюджетные источники
497,5
600,0
600,0
600,0
497,5
497,5
497,5
2.
Подпрограмма
Искусство
всего
73061,8
52294,1
72205,8
71329,2
64116,0
64116,0
64116,0
бюджет г. Заречного Пензенской области
71561,8
49944,1
69855,8
68979,2
62616,0
62616,0
62616,0
бюджет Пензенской области







федеральный бюджет







внебюджетные источники
1500,0
2350,0
2350,0
2350,0
1500,0
1500,0
1500,0
3.
Подпрограмма
Дополнительное образование в области культуры
всего
42866,8
26040,0
27300,0
27300,0
30000,0
30000,0
30000,0
бюджет г. Заречного Пензенской области
42866,8
26040,0
27300,0
27300,0
30000,0
30000,0
30000,0
бюджет Пензенской области







федеральный бюджет







внебюджетные источники







4.
Подпрограмма
Молодежная политика
всего
1000,0
939,6
983,0
974,5
1000,0
1000,0
1000,0
бюджет г. Заречного Пензенской области
1000,0
939,6
983,0
974,5
1000,0
1000,0
1000,0
бюджет Пензенской области







федеральный бюджет







внебюджетные источники







5.
Подпрограмма
Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха "Заречье"
всего
11184,1
7244,3
7517,1
8539,5
10362,3
10362,3
10362,3
бюджет г. Заречного Пензенской области
8584,1
4844,3
5117,1
6139,5
7762,3
7762,3
7762,3
бюджет Пензенской области







федеральный бюджет







внебюджетные источники
2600,0
2400,0
2400,0
2400,0
2600,0
2600,0
2600,0
6.
Подпрограмма
Обеспечение условий реализации программы
всего
9770,0
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
бюджет г. Заречного Пензенской области
9770,0
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
бюджет Пензенской области







федеральный бюджет







внебюджетные источники












Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры и молодежной
политики в городе Заречном
Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
г. Заречного Пензенской области "Развитие культуры и
молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на
2015 - 2020 годы"

N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Муниципальная программа
Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы
всего
173360,3
116920,9
141709,4
143773,8
150594,0
150594,0
150594,0
бюджет г. Заречного Пензенской области
173360,3
116920,9
141709,4
143773,8
150594,0
150594,0
150594,0
бюджет Пензенской области







федеральный бюджет







внебюджетные источники







1.
Подпрограмма
Наследие
всего
39577,6
26359,9
29660,5
31587,6
40422,7
40422,7
40422,7
бюджет г. Заречного Пензенской области
39577,6
26359,9
29660,5
31587,6
40422,7
40422,7
40422,7
бюджет Пензенской области







федеральный бюджет







внебюджетные источники







2.
Подпрограмма
Искусство
всего
71561,8
49944,1
69855,8
68979,2
62616,0
62616,0
62616,0
бюджет г. Заречного Пензенской области
71561,8
49944,1
69855,8
68979,2
62616,0
62616,0
62616,0
бюджет Пензенской области







федеральный бюджет







внебюджетные источники







3.
Подпрограмма
Дополнительное образование в области культуры
всего
42866,8
26040,0
27300,0
27300,0
30000,0
30000,0
30000,0
бюджет г. Заречного Пензенской области
42866,8
26040,0
27300,0
27300,0
30000,0
30000,0
30000,0
бюджет Пензенской области







федеральный бюджет







внебюджетные источники







4.
Подпрограмма
Молодежная политика
всего
1000,0
939,6
983,0
974,5
1000,0
1000,0
1000,0
бюджет г. Заречного Пензенской области
1000,0
939,6
983,0
974,5
1000,0
1000,0
1000,0
бюджет Пензенской области







федеральный бюджет







внебюджетные источники







5.
Подпрограмма
Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха "Заречье"
всего
8584,1
4844,3
5117,1
6139,5
7762,3
7762,3
7762,3
бюджет г. Заречного Пензенской области
8584,1
4844,3
5117,1
6139,5
7762,3
7762,3
7762,3
бюджет Пензенской области







федеральный бюджет







внебюджетные источники







6.
Подпрограмма
Обеспечение условий реализации программы
всего
9770,0
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
бюджет г. Заречного Пензенской области
9770,0
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
8793,0
бюджет Пензенской области







федеральный бюджет







внебюджетные источники








--------------------------------
<*> до присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бюджета г. Заречного Пензенской области на реализацию мероприятий муниципальной программы;
<**> первым указывается год, предшествующий году начала реализации программы; значение показателя указывается по состоянию на конец указанного года.





Приложение № 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры и молодежной
политики в городе Заречном
Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"

Мероприятия
муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной
политики в городе Заречном Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"

N
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Результат**
всего
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
Внебюджетные средства

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма "Наследие"

Цель 1. Сохранение и развитие культурного наследия
Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг
1.1.1
Развитие библиотечного дела
МУК "Информационно-библиотечное объединение", библиотечно-информационный отдел МУК "ДК "Современник"
2014
24763,5
24763,5



Внесение не менее 10000 тыс. записей в год.
Не менее 1500 мероприятий в год
2015
17359,9
17359,9



2016
22160,5
22160,5



2017
22587,6
22587,6



2018
26267,7
26267,7



2019
26267,7
26267,7



2020
26267,7
26267,7



итого
140911,1
140911,1



1.1.2
Пополнение библиотечного фонда
МУК "Информационно-библиотечное объединение"
2014
150,0
150,0



Пополнение фондов не менее 790 экземпляров в год (начиная с 2018 года)
2015
0
0



2016
0
0



2017
0
0



2018
150,0
150,0



2019
150,0
150,0



2020
150,0
150,0



итого
450,0
450,0



Задача 1.2. Повышение доступности и качества музейных услуг
1.2.1.
Развитие музейного дела
МУК "Музейно-выставочный центр"
2014
13764,9
13327,9


437,0
Не менее 48 выставочных проектов.
Не менее 30 основных акций и мероприятий.
Пополнение фондов не менее 400 экспонатов в год.
2015
8684,5
8145,0


539,5
2016
7327,0
6787,5


539,5
2017
8684,5
8145,0


539,5
2018
13219,0
12782,0


437,0
2019
13219,0
12782,0


437,0
2020
13219,0
12782,0


437,0
итого
64353,0
61423,5


2929,5
Задача 1.3. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов
1.3.1.
Развитие архивного дела
МУК "Музейно-выставочный центр"
2014
1401,7
1336,2
5,0

60,5
Доля документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, не менее 11%.
Доля документов, информация о которых становится общедоступной, не менее 11%
2015
920,5
855,0
5,0

60,5
2016
778,0
712,5
5,0

60,5
2017
920,5
855,0
5,0

60,5
2018
1283,5
1223,0


60,5
2019
1283,5
1223,0


60,5
2020
1283,5
1223,0


60,5
итого
6469,5
6091,5
15,0

363,0
Итого по подпрограмме
2014
40080,1
39577,6
5,0

497,5

2015
26964,9
26359,9
5,0

600,0
2016
30265,5
29660,5
5,0

600,0
2017
32192,6
31587,6
5,0

600,0
2018
40920,2
40422,7
0

497,5
2019
40920,2
40422,7
0

497,5
2020
40920,2
40422,7


497,5
итого
212183,6
208876,1
15,0

3292,5
Подпрограмма "Искусство"
Цель 1. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и создание условий для развития творческого потенциала
Задача 1.1. Создание условий для сохранения и развития театрального искусства;
1.1.1
Сохранение и развитие театрального искусства
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного"
2014
13162,3
11662,3


1500,0
Проведение не менее 190 спектаклей.
Постановка не менее 4 спектаклей в год.
Не менее 16 тыс. посетителей
2015
11479,8
9479,8


2000,0
2016
13309,8
11309,8


2000,0
2017
11449,8
9449,8


2000,0
2018
11980,8
10480,8


1500,0
2019
11980,8
10480,8


1500,0
2020
11980,8
10480,8


1500,0



итого
72181,8
61681,8


10500,0

Задача 2.1. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры
2.1.1
Сохранение и развитие традиционной народной культуры
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник,
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник"
МАУ "Центр здоровья и досуга",
МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
2014
57270,8
57270,8



Не менее 100 культурно-досуговых формирований и не менее 2,0 тыс. участников.
Не менее 1500 культурно-массовых мероприятий и не менее 110 тыс. посетителей
2015
39250,3
38900,3


350,0
2016
55060,0
54710,0


350,0
2017
56043,4
55693,4


350,0
2018
50534,8
50534,8



2019
50534,8
50534,8



2020
50534,8
50534,8



итого
301958,1
300908,1


1050,0
Задача 1.3. Создание условий для организации, проведения и участия в мероприятиях, посвященных значимым событиям культуры города Заречного
1.3.1
Организация, проведение и участие в мероприятиях, посвященных значимым событиям в культурной жизни города
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник,
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник",
МАУ "Центр здоровья и досуга",
МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
2014
2518,3
2518,3



Не менее 30 мероприятий и не менее 6000 посетителей в т.ч. не менее 5 фестивалей и конкурсов
2015
1468,0
1468,0



2016
3740,0
3740,0



2017
3740,0
3740,0



2018
1490,0
1490,0



2019
1490,0
1490,0



2020
1490,0
1490,0



итого
13418,0
13418,0



1.3.2
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник,
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник",
МАУ "Центр здоровья и досуга",
МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
2014
30,4
30,4



Не менее 5 стипендий
2015
36,0
36,0



2016
36,0
36,0



2017
36,0
36,0



2018
50,4
50,4



2019
50,4
50,4



2020
50,4
50,4



итого
259,2
259,2




1.3.3
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской именных премий Главы Администрации, подлежащих исполнению в денежной форме
МУ "Театр юного зрителя г. Заречного",
МУК "ДК "Современник,
МУК "ДК "Дружба",
МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник",
МАУ "Центр здоровья и досуга",
МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье"
2014
80,0
80,0



Не менее 3 именных премий
2015
60,0
60,0



2016
60,0
60,0



2017
60,0
60,0



2018
60,0
60,0



2019
60,0
60,0



2020
60,0
60,0



Итого
360,0
360,0



Итого по подпрограмме
2014
73061,8
71561,8


1500,0

2015
52294,1
49944,1


2350,0
2016
72205,8
69855,8


2350,0
2017
71329,2
68979,2


2350,0
2018
64116,0
62616,0


1500,0
2019
64116,0
62616,0


1500,0
2020
64116,0
62616,0


1500,0

итого
388177,1
376627,1


11550,0
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Цель 1. Обеспечение качественного дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры
Задача 1.1: Создание условий для развития дополнительного образования детей в области культуры
1.1.1
Предоставление дополнительного образования детей
МОУ ДОД "Детская школа искусств",
МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
2014
41224,4
41224,4



Набор и сохранение контингента учащихся не менее 1200 чел.
2015
25145,1
25145,1



2016
26424,7
26424,7



2017
26424,7
26424,7



2018
28737,7
28737,7



2019
28737,7
28737,7



2020
28737,7
28737,7



итого
164207,6
164207,6



1.1.2
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
МОУ ДОД "Детская школа искусств",
МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
2014
497,7
497,7



Не менее 8 мероприятий
2015
319,6
319,6



2016
539,3
539,3



2017
539,3
539,3



2018
348,0
348,0



2019
348,0
348,0



2020
348,0
348,0



итого
2442,2
2442,2



1.1.3
Организация работы культурно-досуговых формирований
МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
2014
855,1
855,1



Не менее 35 участников.
2015
499,3
499,3



2016
0
0



2017
0
0



2018
592,7
592,7



2019
592,7
592,7



2020
592,7
592,7



итого
2277,4
2277,4



1.1.4
Организация, проведение и участие в городских, областных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах
МОУ ДОД "Детская школа искусств",
МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
2014
248,0
248,0



Проведение не менее 3 фестивалей.
2015
0
0



2016
260,0
260,0



2017
260,0
260,0



2018
260,0
260,0



2019
260,0
260,0



2020
260,0
260,0



итого
1300,0
1300,0



1.1.5
Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме
МОУ ДОД "Детская школа искусств",
МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
2014
21,6
21,6



Не менее 3 стипендиатов
2015
36,0
36,0



2016
36,0
36,0



2017
36,0
36,0



2018
21,6
21,6



2019
21,6
21,6



2020
21,6
21,6



итого
172,8
172,8





Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской именных премий Главы Администрации, подлежащих исполнению в денежной форме
МОУ ДОД "Детская школа искусств",
МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
2014
20,0
20,0



не менее 1 именной премии
2015
40,0
40,0



2016
40,0
40,0



2017
40,0
40,0



2018
40,0
40,0



2019
40,0
40,0



2020
40,0
40,0



итого
240,0
240,0



Итого по подпрограмме
2014
42866,8
42866,8




2015
26040,0
26040,0



2016
27300,0
27300,0



2017
27300,0
27300,0



2018
30000,0
30000,0



2019
30000,0
30000,0



2020
30000,0
30000,0



итого
170640,0
170640,0



Подпрограмма "Молодежная политика"
Цель 1. Содействие реализации потенциала молодых людей в социально-экономической, общественно-политической и социокультурной деятельности, направленной на развитие города Заречного
Задача 1.1. Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи
1.1.1
Создание и эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного/подведомственные учреждения культуры
2014
255,0
255,0



Проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 18 мероприятий ежегодно с общим охватом участников:
2015 г. - не менее 1000 человек
2016 г. - не менее 800 человек
2017 г. - не менее 800 человек
2018 г. - не менее 800 человек
2019 г. - не менее 800 человек
2020 г. - не менее 800 человек
2015
305,0
305,0



2016
305,0
305,0



2017
305,0
305,0



2018
255,0
255,0



2019
255,0
255,0



2020
255,0
255,0



итого
1680,0
1680,0





Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации
2014
85,0
85,0



Участие команд образовательных организаций в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи:
2015 г. - не менее 10 команд
2016 г. - не менее 9 команд
2017 г. - не менее 9 команд
2018 г. - не менее 9 команд
2019 г. - не менее 9 команд
2020 г. - не менее 9 команд
2015
54,8
54,8



2016
76,5
76,5



2017
72,2
72,2



2018
85,0
85,0



2019
85,0
85,0



2020
85,0
85,0



итого
458,5
458,5



Комитет по физической культуре и спорту города Заречного/подведомственные учреждения физической культуры и спорта
2014
32,0
32,0



Проведение подведомственными учреждениями физической культуры и спорта не менее 1 смотра-конкурса в год с охватом участников:
2015 г. - не менее 300 человек
2016 г. - не менее 300 человек
2017 г. - не менее 300 человек
2018 г. - не менее 300 человек
2019 г. - не менее 300 человек
2020 г. - не менее 300 человек;
Формирование дворовых команд по игровым видам спорта:
2015 г. - не менее 5 команд
2016 г. - не менее 5 команд
2017 г. - не менее 5 команд
2018 г. - не менее 5 команд
2019 г. - не менее 5 команд
2020 г. - не менее 5 команд
2015
4,5
4,5



2016
6,3
6,3



2017
6,0
6,0



2018
32,0
32,0



2019
32,0
32,0



2020
32,0
32,0



итого
112,8
112,8



2014
372,0
372,0




2015
364,3
364,3




2016
387,8
387,8




2017
383,2
383,2




2018
372,0
372,0




2019
372,0
372,0




2020
372,0
372,0




итого
2251,3
2251,3




Задача 1.2. Содействие формированию у молодых людей отношения к здоровью и семье как к важным жизненным ценностям, развитие системы профилактики асоциальных явлений
1.2.1
Пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей, профилактика асоциальных явлений
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного/подведомственные учреждения культуры
2014
30,0
30,0



Проведение подведомственными учреждениями культуры, не менее 5 мероприятий ежегодно с охватом участников:
2015 г. - не менее 180 человек
2016 г. - не менее 180 человек
2017 г. - не менее 180 человек
2018 г. - не менее 180 человек
2019 г. - не менее 180 человек
2020 г. - не менее 180 человек
2015
30,0
30,0



2016
30,0
30,0



2017
30,0
30,0



2018
30,0
30,0



2019
30,0
30,0



2020
30,0
30,0



итого
180,0
180,0



Комитет по физической культуре и спорту города Заречного/подведомственные учреждения физической культуры и спорта
2014
53,0
53,0



Проведение подведомственными учреждениями физической культуры и спорта не менее 2 мероприятий с охватом участников:
2015 г. - не менее 150 человек
2016 г. - не менее 150 человек
2017 г. - не менее 150 человек
2018 г. - не менее 150 человек
2019 г. - не менее 150 человек
2020 г. - не менее 150 человек;
Вовлечение в активный семейный отдых подведомственными учреждениями физической культуры и спорта:
2015 г. - не менее 40 семей города
2016 г. - не менее 40 семей города
2017 г. - не менее 40 семей города
2018 г. - не менее 40 семей города
2019 г. - не менее 40 семей города
2020 г. - не менее 40 семей города
2015
50,3
50,3



2016
70,2
70,2



2017
66,3
66,3



2018
53,0
53,0



2019
53,0
53,0



2020
53,0
53,0



итого
345,8
345,8




2014
83,0
83,0




2015
80,3
80,3




2016
100,2
100,2




2017
96,3
96,3




2018
83,0
83,0




2019
83,0
83,0




2020
83,0
83,0




итого
525,8
525,8




Задача 1.3. Поддержка инновационной деятельности молодежи в социальной сфере.
1.3.1
Организация инновационной деятельности молодежи в социальной сфере
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного/подведомственные учреждения культуры
2014
545,0
545,0



Организация и проведение подведомственными учреждениями культуры не менее 20 мероприятий ежегодно с охватом:
2015 г. - не менее 1500 человек
2016 г. - не менее 1500 человек
2017 г. - не менее 1500 человек
2018 г. - не менее 1500 человек
2019 г. - не менее 1500 человек
2020 г. - не менее 1500 человек
2015
495,0
495,0



2016
495,0
495,0



2017
495,0
495,0



2018
545,0
545,0



2019
545,0
545,0



2020
545,0
545,0



итого
3120,0
3120,0



Итого по подпрограмме
2014
1 000,0
1 000,0




2015
939,6
939,6




2016
983,0
983,0




2017
974,5
974,5




2018
1 000,0
1 000,0




2019
1 000,0
1 000,0




2020
1 000,0
1 000,0




итого
5897,1
5897,1




Итого по бюджетополучателям:
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного/ подведомственные учреждения культуры
2014
830,0
830,0




2015
830,0
830,0




2016
830,0
830,0




2017
830,0
830,0




2018
830,0
830,0




2019
830,0
830,0




2020
830,0
830,0




итого
4980,0
4980,0




Департамент образования города Заречного/подведомственные образовательные организации
2014
85,0
85,0




2015
54,8
54,8




2016
76,5
76,5




2017
72,2
72,2




2018
85,0
85,0




2019
85,0
85,0




2020
85,0
85,0




итого
458,5
458,5




Комитет по физической культуре и спорту города Заречного/подведомственные учреждения физической культуры и спорта
2014
85,0
85,0




2015
54,8
54,8




2016
76,5
76,5




2017
72,3
72,3




2018
85,0
85,0




2019
85,0
85,0




2020
85,0
85,0




итого
458,6
458,6




Подпрограмма "Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха "Заречье"
Цель 1. Удовлетворение культурных запросов жителей города и создание условий для полноценного отдыха
Задача 1.1. Создание условий для увеличения посещаемости парка и улучшения качества услуг

Содержание аттракционов и залов игровых автоматов как объектов отдыха и досуга на территории парка
"Центральный парк культуры отдыха "Заречье"
2014
11184,1
8584,1


2600,0
не менее 88900 посетителей
2015
7244,3
4844,3


2400,0
2016
7517,1
5117,1


2400,0
2017
8539,5
6139,5


2400,0
2018
10362,3
7762,3


2600,0
2019
10362,3
7762,3


2600,0
2020
10362,3
7762,3


2600,0
итого
54387,8
39387,8


15000,0






Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"

Цель 1. Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной
Задача 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры
1.1.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Департамент культуры и молодежной политики/подведомственные учреждения
2014
9770,0
9770,0



Выполнение запланированных мероприятий программы
2015
8793,0
8793,0



2016
8793,0
8793,0



2017
8793,0
8793,0



2018
8793,0
8793,0



2019
8793,0
8793,0



2020
8793,0
8793,0



итого
52758,0
52758,0



Итого по подпрограмме
2014
9770,0
9770,0




2015
8793,0
8793,0




2016
8793,0
8793,0




2017
8793,0
8793,0




2018
8793,0
8793,0




2019
8793,0
8793,0




2020
8793,0
8793,0




итого
52758,0
52758,0




Итого по всем мероприятиям

2014
177962,8
173360,3
5,0

4597,5

2015
122275,9
116920,9
5,0

5350,0

2016
147064,4
141709,4
5,0

5350,0

2017
149128,8
143773,8
5,0

5350,0

2018
155191,5
150594,0


4597,5

2019
155191,5
150594,0


4597,5

2020
155191,5
150594,0


4597,5

итого
884043,6
854186,1
15,0

29842,5






Приложение № 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры и молодежной
политики в городе Заречном
Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями города Заречного Пензенской области
по муниципальной программе Пензенской области "Развитие
культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской
области на 2015 - 2020 годы"

№ п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муниципальной услуги
Объем муниципальной услуги
Расходы бюджета города Заречного Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Подпрограмма "Наследие"
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Мероприятие: развитие библиотечного дела (казенное учреждение МУК "Информационно-библиотечное обслуживание")

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
Количество читателей
1 читатель
26900
25000
25000
25000
26900
26900
26900
22745,5
15639,3
19460,5
19965,7
24100,0
24100,0
24100,0
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек
Количество электронных записей, справок
1 запись
30000
21000
21000
21000
30000
30000








Организация методической работы в сфере организации библиотечного обслуживания
Количество мероприятий (в т.ч. семинаров, тренингов)
1 мероприятие
16
10
10
10
16
16
16







Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов
Количество записей
1 запись
10000
5000
5000
5000
10000
10000
10000







Работа по формированию, учету и обеспечению сохранности библиотечных фондов
Количество документов
1 документ
340000
339000
339500
340000
340000
340000
340000







Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Количество мероприятий
1 мероприятие
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500







Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
Бюджетные учреждения: МУК "ДК "Современник"
Количество читателей
1 читатель
5500
2700
2600
2500
5500
5500
5500
1872,8
1526,2
2394,9
2325,6
1922,3
1922,3
1922,3
Работа по формированию, учету и обеспечению сохранности библиотечных фондов
Бюджетные учреждения: МУК "ДК "Современник"
Количество документов
1 документ
118000
118000
118000
118000
118000
118000
118000
294,9
194,4
305,1
296,3
245,4
245,4
245,4
Мероприятие: развитие музейного дела (бюджетное учреждение МУК "Музейно-выставочный центр")

Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме
Количество экскурсий
единиц
853
1520
1000
1000
853
853
853
14664,1
9000,0
7500,0
9000,0
14005,0
14005,0
14005,0
Количество выставочных проектов
единиц
48
37
37
37
48
48
48
Количество изданий в печатной форме и на материальных носителях
экземпляр
2
1
1
1
2
2
2
Количество посещений сайта
посещение
30000
7000
7000
7000
30000
30000
30000
Доля опубликованных музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда
%
22
23
24
25
26
27
28
Работа по формированию и учету муниципального музейного фонда
Комплектование музейными предметами и музейными коллекциями
1 экспонат
400
400
400
400
400
400
400
Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов муниципального музейного фонда
Количество экспонатов
1 экспонат
54336
56977
56977
56977
54336
54336
5436
Мероприятие: развитие архивного дела (бюджетное учреждение МУК "Музейно-выставочный центр")
Прием заявлений и предоставление информации (справки, выписки, копии) юридическим и физическим лицам по документам архивных фондов, находящимся на архивном хранении в муниципальном архиве
Количество справок, выписок, копий, выданных юридическим и физическим лицам из муниципального архива
1 справка
1130
750
750
750
1130
1130
1130
Доступ населения к архивным фондам через читальный зал муниципального архивного фонда
Количество документов
1 документ
60
80
80
80
100
110
120
Прием от физических и юридических лиц на хранение документов постоянного и временного сроков хранения
Количество архивных дел и архивных документов
1 документ, 1 дело
252
119
119
119
270
280
285
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Количество мероприятий
1 мероприятие
600
220
220
220
600
600
600
Выполнение работ по формированию (комплектованию) и учету архивного фонда г. Заречного
Количество архивных дел и архивных документов
1 документ, 1 дело
54336
54336
54336
54336
54336
54336
54336

Подпрограмма "Искусство"
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Организация и проведение театрально-зрелищных мероприятий
Мероприятие: сохранение и развитие театрального искусства (автономное учреждение: МУ "Театр юного зрителя г. Заречного")
Количество проведенных спектаклей
1 мероприятие
190
190
190
190
190
190
190
11662,3
9479,8
11309,8
9449,8
10480,8
10480,8
10480,8

Мероприятие: сохранение и развитие традиционной народной культуры
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Бюджетные учреждения: МУК "Дворец культуры "Современник", МУК "ДК "Дружба"
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий
1 мероприятие
1180
800
800
800
1100
1100
1100
15912,7
11621,1
17234,1
18028,4
13209,5
13209,5
13209,5
Автономные учреждения: МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье", МУ "Театр юного зрителя г. Заречного"
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий
1 мероприятие
500
391
447
452
500
500
500
18207,1
12488,2
14512,9
15390,5
17246,9
17246,9
17246,9
Организация работы культурно-досуговых формирований
Бюджетные учреждения МУК "ДК "Современник", МУК "ДК "Дружба"
Количество участников культурно-досуговых формирований
1 участник
2260
1900
1900
1900
2260
2260
2260
15411,4
10335,5
16183,0
15539,5
11982,4
11982,4
11982,4
Автономные учреждения МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник", МУ "Театр юного зрителя г. Заречного"
Количество участников культурно-досуговых формирований
1 участник
650
660
660
660
650
650
650
7739,6
4455,5
6780,0
6735,0
8096,0
8096,0
8096,0
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Мероприятие: обеспечение учебного процесса дополнительного образования, организация и участие в фестивалях и конкурсах

Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
Бюджетное учреждение МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
Количество учащихся
1 учащийся
482
490
0
0
485
485
485
18503,3
9486,3
0
0
12817,8
12817,8
12817,8
Автономное учреждение: МОУ ДОД "Детская школа искусств"
Количество учащихся
1 учащийся
748
748
748
7748
750
750
750
22721,1
15658,8
26424,7
26424,7
15919,9
15919,9
15919,9

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Бюджетные учреждения: МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
Количество культурно-массовых мероприятий
1 мероприятие
8
0
0
0
8
8
8
118,8
0
0
0
82,3
82,3
82,3
Автономные учреждения: МОУ ДОД "Детская школа искусств"
Количество культурно-массовых мероприятий
1 мероприятие
6
6
6
6
5
5
5
378,9
319,6
539,3
539,3
265,7
265,7
265,7
Бюджетные учреждения: МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"

Организация работы культурно-досуговых формирований
Количество участников культурно-досуговых формирований
1 участник
33
30
0
0
35
35
35
855,1
499,3
0
0
592,7
592,7
592,7

Подпрограмма "Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха "Заречье"
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Мероприятия: содержание аттракционов и залов игровых автоматов, как объектов отдыха и досуга на территории парка
Пользование аттракционами и залами игровых автоматов
Количество посетителей
1 посетитель
88900
66934
70760
85100
95417
96848
98300
8584,1
4844,3
5117,1
6139,5
7762,3
7762,3
7762,3





Приложение № 7
к муниципальной программе
"Развитие культуры и молодежной
политики в городе Заречном
Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"

Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном
Пензенской области на 2015 - 2020 годы" на 2015 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы


Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП

Суммарная планируемая результативность ПП

Показатель результативности достижения целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики
%
70
71
х
х
х
х
х
101,4
х
Увеличение посещаемости музейных учреждений
посещений на 1 жителя в год
0,26
0,29
х
х
х
х
х
111,53
х
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек к предыдущему году
%
1,8
1,9
х
х
х
х
х
105,56

х
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году
%
6,7
6,8
х
х
х
х
х
101,5
х
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
%
27
28
х
х
х
х
х
103,70
х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях муниципальной программы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
%
32
33
х
х
х
х
х
103,13
х
Число проведенных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей
Ед.
121
127
х
х
х
х
х
104,96
х
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году
%
1,5
1,5
х
х
х
х
х
100,0
х
Итоговое значение по программе
х
х
х
х
х
122 275,9
х
х
Х
103,97
Подпрограмма "Наследие"
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
54,56
54,70
100,26
х
х
х
х
х
х
Среднее число выставок
ед. на 10 тыс. чел. населения
9,2
9,68
105,22
х
х
х
х
х
х
Среднее число пользователей архивной информацией
чел. на 10 тыс. чел. населения
178
180
101,12
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме:

х
х
х
102,20
26964,9
0,22
22,48
х
х
Подпрограмма "Искусство"
Среднее число зрителей на мероприятиях театров
чел. на 1 тыс. чел. населения
312,5
312,8
100,10
х
х
х
х
х
х
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году
%
6,7
6,8
101,5






Среднее число участников культурно-досуговых формирований
чел. на 1 тыс. чел. населения
48,1
48,2
100,21
х
х
х
х
х
х
Доля лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в области культуры от общего числа лауреатов различного уровня
%
0,1
0,12
120,00






Итоговое значение по подпрограмме
х
х
х
х
105,45
52294,1
0,43
45,34
х
х
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
%
27
28
103,70
х
х
х
х
х
х
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего количества педагогов
%
42
43
102,38
х
х
х
х
х
х
Доля лауреатов, дипломантов городских, областных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов от общего количества учащихся в учреждениях дополнительного образования
%
6,0
6,5
108,33
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме
х
х
х
х
104,8
26040,0
0,21
22,01
х
х
Подпрограмма "Молодежная политика"
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях подпрограммы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
%
32
33
103,12
х
х
х
х
х
х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
30
31
103,33
х
х
х
х
х
х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
30
31
103,33
х
х
х
х
х
х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проектную, добровольческую, исследовательскую, творческую деятельность в рамках реализации подпрограммы, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
30
31
103,33
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме

х
х
х
103,28
939,6
0,01
1,03
х
х
Подпрограмма "Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха "Заречье"
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году
%
1,5
1,5
100
х
х
х
х
х
х
Увеличение доли доходов от платных услуг в общем объеме доходов центрального парка культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году.
%
1,5
1,5
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме
х
х
х
х
100
7244,3
0,06
6,00
х
х
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики
ед.
70,0
71,0
101,42
х
х
х
х
х
х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области
%
64,9
73,7
113,6
х
х
х
х
х
х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате в Пензенской области
%
80,0
85,0
106,25
х
х
х
х
х
х
Итого по подпрограмме

х
х
х
107,09
8793,0
0,07
7,5
х
х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной
программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе
Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" на 2016 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы


Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП

Суммарная планируемая результативность ПП

Показатель результативности достижения целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики
%
71
72
Х
х
х
х
х
101,41
х
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек к предыдущему году
%
1,9
2,0
Х
х
х
х
х
105,26
х
Увеличение посещаемости музейных учреждений
посещений на 1 жителя в год
0,29
0,3
Х
х
х
х
х
103,45
х
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году
%
6,8
7,0
Х
х
х
х
х
102,94
х
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
%
28
29
Х
х
х
х
х
103,57
х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях муниципальной программы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
%
33
34
Х
х
х
х
х
103,03
х
Число проведенных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей
ед.
127
129
Х
х
х
х
х
101,57
х
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году
%
1,5
1,5
х
х
х
х
х
100,0
х
Итоговое значение по программе

х
х
х
х
147064,4
х
х
х
102,65
Подпрограмма "Наследие"
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
54,70
54,81
100,20
х
х
х
х
х
х
Среднее число выставок
ед. на 10 тыс. чел. населения
9,68
10,16
104,96
х
х
х
х
х
х
Среднее число пользователей архивной информацией
чел. на 10 тыс. чел. населения
180
183
101,66
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме
х
х
х
Х
102,27
30265,5
0,21
21,48
х
х
Подпрограмма "Искусство"
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году
%
6,8
7,0
102,94
х
х
х
х
х
х
Среднее число зрителей на мероприятиях театра
чел. на 1 тыс. чел. населения
312,8
313,0
100,06
х
х
х
х
х
х
Среднее число участников культурно-досуговых формирований
чел. на 1 тыс. чел. населения
48,2
48,3
100,21
х
х
х
х
х
х
Доля лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в области культуры от общего числа лауреатов различного уровня
%
0,12
0,13
108,33
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме

х
х
Х
102,89
72205,8
0,49
50,42
х
х
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
%
28
29
103,57
х
х
х
х
х
х
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего количеств педагогов
%
43
43
100
х
х
х
х
х
х
Доля лауреатов, дипломантов городских, областных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов от общего количества учащихся в учреждениях дополнительного образования
%
6,5
6,7
103,08
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме

х
х
Х
102,22
27300,0
0,19
19,42
х
х
Подпрограмма "Молодежная политика"
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях подпрограммы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
%
33
34
103,03
х
х
х
х
х
х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
31
32
103,23
х
х
х
х
х
Х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
31
32
103,23
х
х
х
х
х
Х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проектную, добровольческую, исследовательскую творческую деятельность в рамках реализации подпрограммы, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
31
32
103,23
х
х
х
х
х
Х
Итоговое значение по подпрограмме

х
х
Х
103,18
983,0
0,01
1,03


Подпрограмма "Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха "Заречье"
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году
%
1,5
1,5
100
х
х
х
х
х
х
Увеличение доли доходов от платных услуг в общем объеме доходов центрального парка культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году.
%
1,5
1,5
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме

х
х
Х
100
7517,1
0,05
5,00
х
х
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики
ед.
71,0
72,0
101,41
х
х
х
х
х
х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области
%
73,7
82,4
111,80
х
х
х
х
х
х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате в Пензенской области
%
85,0
90,0
105,88
х
х
х
х
х
х
Итого по подпрограмме

х
х
Х
106,36
8793,0
0,06
6,38
х
х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной
программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе
Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" на 2017 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы


Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП

Суммарная планируемая результативность ПП

Показатель результативности достижения целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики
%
17
75
Х
х
х
х
х
104,17
Х
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек к предыдущему году
%
2,0
2,1
Х
х
х
х
х
105,0
х
Увеличение посещаемости музейных учреждений
посещений на 1 жителя в год
0,3
0,33
Х
х
х
х
х
103,33
х
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году
%
7,0
7,1
Х
х
х
х
х
101,43
х
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
%
29
32
Х
х
х
х
х
110,34
х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях муниципальной программы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
%
34
35
Х
х
х
х
х
102,94
х
Число проведенных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание
ед.
129
136
Х
х
х
х
х
105,43
Х
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году
%
1,5
1,5
х
х
х
х
х
100,0
х
Итоговое значение по программе

х
х
х
х
149128,8




104,08

Подпрограмма "Наследие"
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
54,81
54,98
100,31
х
х
х
х
х
х
Среднее число выставок
ед.
10,16
10,95
107,78
х
х
х
х
х
х
Среднее число пользователей архивной информацией
чел.
183
186
101,64
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме

х
х
Х
103,24
32192,6
0,22
22,71
х
х
Подпрограмма "Искусство"
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году
%
7,0
7,1
101,43
х
х
х
х
х
х
Среднее число зрителей на мероприятиях театра
чел. на 1 тыс. чел. населения
313,0
313,1
100,03
х
х
х
х
х
х
Среднее число участников культурно-досуговых формирований
чел. на 1 тыс. чел населения
48,3
48,4
100,21
х
х
х
х
х
х
Доля лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в области культуры от общего числа лауреатов различного уровня
%
0,13
0,14
107,7
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме

х
х
Х
102,3
71329,2
0,48
49,1

х
х
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
%
29
30
103,45
х
х
х
х
х
х
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего количества педагогов
%
43
44
102,33
х
х
х
х
х
х
Доля лауреатов, дипломантов городских, областных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов от общего количества учащихся в учреждениях дополнительного образования
%
6,7
6,9
102,99
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме

х
х
Х
102,92
27300,0
0,18
18,53
х
х
Подпрограмма "Молодежная политика"
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях подпрограммы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
%
34
35
102,94
х
х
х
х
х
х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
32
33
103,13
х
х
х
х
х
х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
32
33
103,13
х
х
х
х
х
х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проектную, добровольческую, исследовательскую, творческую деятельность в рамках реализации подпрограммы, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
32
33
103,13
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме

х
х
Х
103,08
974,5
0,01
1,03
х
х
Подпрограмма "Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха "Заречье"
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году
%
1,5
1,5
100






Увеличение доли доходов от платных услуг в общем объеме доходов центрального парка культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году.
%
1,5
1,5
100






Итоговое значение по подпрограмме




100
8539,5
0,06
6,0


Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики
ед.
72,0
75,0
104,17
х
х
х
х
х
х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области
%
82,4
91,2
110,68
х
х
х
х
х
х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате в Пензенской области
%
90,0
95,0
105,56
х
х
х
х
х
х
Итого по подпрограмме

х
х
Х
106,80
8793,0
0,06
6,41
х
х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной
программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе
Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" на 2018 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы


Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП

Суммарная планируемая результативность ПП

Показатель результативности достижения целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики
%
72
75
Х
х
х
х
х
104,17
х
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек к предыдущему году
%
2,1
2,2
Х
х
х
х
х
104,76
х
Увеличение посещаемости музейных учреждений
посещений на 1 жителя в год
0,3
0,31
Х
х
х
х
х
103,33
х
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году
%
7,0
7,1
х
х
х
х
х
101,43
х
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
%
29
32
Х
х
х
х
х
110,34
х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях муниципальной программы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
%
34
35
Х
х
х
х
х
102,94
х
Число проведенных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей
ед.
136
141
х
х
х
х
х
103,68
х
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году
%
1,5
1,5
х
х
х
х
х
100,0
х
Итоговое значение по программе

х
х
х
х
155191,5
х
х
х
103,83
Подпрограмма "Наследие"
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
54,98
55,12
100,25
х
х
х
х
х
х
Среднее число выставок
ед. на 10 тыс. чел. населения
10,95
11,59
105,84
х
х
х
х
х
х
Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. чел. населения
чел.
186
190
102,15
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме

х
х
Х
102,75
40920,2
0,26
26,72
х
х
Подпрограмма "Искусство"
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году
%
7,1
7,2
101,41
х
х
х
х
х
х
Среднее число зрителей на мероприятиях
чел. на 1 тыс. чел. населения
313,1
313,3
100,06
х
х
х
х
х
х
Среднее число участников культурно-досуговых формирований
чел. на 1 тыс. чел. населения
48,4
48,6
100,41
х
х
х
х
х
х
Доля лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в области культуры от общего числа лауреатов различного уровня
%
0,14
0,15
107,14
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме

х
х
Х
102,26
64116,0
0,41
41,93
х
х
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет

30
31
103,33
х
х
х
х
х
х
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего количества педагогов
%
44
44
100,00
х
х
х
х
х
х
Доля лауреатов, дипломантов городских, областных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов общего количества учащихся в учреждениях дополнительного образования
%
6,9
7,0
101,45
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме

х
х
Х
101,59
30000,00
0,19
19,30
х
х
Подпрограмма "Молодежная политика"
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях подпрограммы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
%
35
36
102,86
х
х
х
х
х
х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
33
34
103,03
х
х
х
х
х
х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
33
34
103,03
х
х
х
х
х
х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проектную, добровольческую, исследовательскую, творческую деятельность в рамках реализации подпрограммы, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
33
34
103,03
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме

х
х
Х
102,99
1000,00
0,01
1,03
х
х
Подпрограмма "Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха "Заречье"
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году
%
1,5
1,5
100
х
х
х
х
х
х
Увеличение доли доходов от платных услуг в общем объеме доходов центрального парка культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году.
%
1,5
1,5
100
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме




100
10362,3
0,07
7,0


Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики
ед.
75,0
78,0
104,00
х
х
х
х
х
х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области
%
91,2
100
109,65
х
х
х
х
х
х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате в Пензенской области
%
95,0
100,0
105,26
х
х
х
х
х
х
Итого по подпрограмме

х
х
Х
106,30
8793,0
0,06
6,38
х
х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной
программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе
Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" на 2019 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы


Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП

Суммарная планируемая результативность ПП

Показатель результативности достижения целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики
%
78
79
х
х
х
х
101,28
х
х
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек к предыдущему году
%
2,2
2,3
х
х
х
х
х
104,55
х
Увеличение посещаемости музейных учреждений
посещений на одного жителя в год
0,33
0,35
х
х
х

х
106,06
х
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году
%
7,2
7,3
х
х
х

х
101,39
х
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
%
33
34
х
х
х

х
103,03
х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях муниципальной программы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
%
36
37
х
х
х

х
102,78
х
Число проведенных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей
ед.
141
146
х
х
х

х
103,55
х
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году
%
1,5
1,5
х
х
х

х
100,0
х
Итоговое значение по программе

х
х
х
х
155191,5

х
х
102,83
Подпрограмма "Наследие"
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
55,12
55,26
100,25
х
х
х
х
х
х
Среднее число выставок
ед. на 10 тыс. чел. населения
11,59
11,75
101,38
х
х
х
х
х
х
Среднее число пользователей архивной информацией
чел. на 10 тыс. чел. населения
190
195
102,63
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме

х
х
Х
101,42
40920,2
0,26
26,37
х
х
Подпрограмма "Искусство"
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году
%
7,2
7,3
101,39
х
х
х
х
х
х
Среднее число зрителей на мероприятиях театра
чел. на 1 тыс. чел. населения
313,3
313,6
100,10
х
х
х
х
х
х
Среднее число участников культурно-досуговых формирований
чел. на 1 тыс. чел. населения
48,6
48,8
100,41
х
х
х
х
х
х
Доля лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в области культуры от общего числа лауреатов конкурсов различного уровня
%
0,15
0,16
106,6
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме

х
х
х
102,13
64116,0
0,41
41,87
х
х
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
%
31
32
103,23
х
х
х
х
х
х
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего количества педагогов
%
44
45
102,27
х
х
х
х
х
х
Доля лауреатов, дипломантов городских, областных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов от общего количества учащихся в учреждениях дополнительного образования
%
7,0
7,2
102,86
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме

х
х
х
102,79
30000,00
0,19
19,53
х
х
Подпрограмма "Молодежная политика"
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях подпрограммы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
%
36
37
102,78
х
х
х
х
х
х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
34
35
102,94
х
х
х
х
х
х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
34
35
102,94
х
х
х
х
х
х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проектную, добровольческую, исследовательскую, творческую деятельность в рамках реализации подпрограммы, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
34
35
102,94
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме

х
х
х
102,90
1000,00
0,01
1,03
х
х
Подпрограмма "Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха "Заречье"
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году
%
1,5
1,5
100






Увеличение доли доходов от платных услуг в общем объеме доходов центрального парка культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году.
%
1,5
1,5
100






Итоговое значение по подпрограмме




100
10362,3
0,07
7,0


Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики
ед.
78,0
79,0
101,28
х
х
х
х
х
х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области
%
100
100
100,00
х
х
х
х
х
х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате в Пензенской области
%
100
100,0
100,00
х
х
х
х
х
х
Итого по подпрограмме

х
х
х
100,43
8793,0
0,06
6,03
х
х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной
программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе
Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы" на 2020 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы


Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП

Суммарная планируемая результативность ПП

Показатель результативности достижения целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики
%
79
81
Х
х
х
х
х
102,53
х
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге к предыдущему году
%
2,3
2,4
Х
х
х
х
х
104,35
х
Увеличение посещаемости музейных учреждений
посещений на 1 жителя в год
0,35
0,37
Х
х
х
х
х
105,71
х
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году
%
7,3
7,4
Х
х
х
х
х
101,37
х
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
%
34
35
Х
х
х
х
х
102,94
х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях муниципальной программы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
%
37
38
Х
х
х
х
х
102,70
х
Число проведенных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей
ед.
146
168
Х
х
х
х
х
115,07
х
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году
%
1,5
1,5
х
х
х
х
х
100,0
х
Итоговое значение по программе





155191,5



104,33
Подпрограмма "Наследие"
Охват населения библиотечным обслуживанием
%
55,26
55,40
100,25
х
х
х
х
х
х
Среднее число выставок
ед. на 10 тыс. чел.
11,75
12,06
102,64
х
х
х
х
х
х
Среднее число пользователей архивной информацией
чел. на 10 тыс. чел. населения
195
200
102,56
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме

х
х
х
101,82
40920,2
0,26
26,47
х
х
Подпрограмма "Искусство"
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году
%
7,3
7,4
101,37
х
х
х
х
х
х
Среднее число зрителей на мероприятиях театра
чел. на 1 тыс. чел. населения
313,6
313,9
100,09
х
х
х
х
х
х
Среднее число участников культурно-досуговых формирований
чел. на 1 тыс. чел. населения
48,8
49,0
100,41
х
х
х
х
х
х
Доля лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в области культуры от общего числа лауреатов конкурсов различного уровня
%
0,16
0,17
106,25
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме

х
х
х
102,03
64116,0
0,41
41,83
х
х
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
%
32
33
103,13
х
х
х
х
х
х
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего количества педагогов
%
45
45
100,00
х
х
х
х
х
х
Доля лауреатов, дипломантов городских, областных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов от общего количества учащихся в учреждениях дополнительного образования
%
7,2
7,5
104,17
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме

х
х
х
102,43
30000,00
0,19
19,46
х
х
Подпрограмма "Молодежная политика"
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях подпрограммы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
%
37
38
102,70
х
х
х
х
х
х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
35
36
102,86
х
х
х
х
х
х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
35
36
102,86
х
х
х
х
х
х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проектную, добровольческую, исследовательскую, творческую деятельность в рамках реализации подпрограммы, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
35
36
102,86
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение по подпрограмме

х
х
х
102,82
1000,00
0,01
1,03
х
х
Подпрограмма "Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха "Заречье"
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году
%
1,5
1,5
100






Увеличение доли доходов от платных услуг в общем объеме доходов центрального парка культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году.
%
1,5
1,5
100






Итоговое значение по подпрограмме




100
10362,3
0,07
7,0


Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики
единиц
79,0
81,0
102,53
х
х
х
х
х
х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области
%
100
100
100,00
х
х
х
х
х
х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате в Пензенской области
%
100
100,0
100,00
х
х
х
х
х
х
Итого по подпрограмме

х
х
х
100,84
8793,0
0,06
6,05
х
х





Приложение № 8
к муниципальной программе
"Развитие культуры и молодежной
политики в городе Заречном
Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"

Планируемая эффективность
муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной
политики в городе Заречном Пензенской области
на 2015 - 2020 годы"

Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"
Планируемый показатель результативности муниципальной программы 
103,97
102,65
104,08
103,83
102,83
104,33
Суммарная планируемая результативность 
104,36
103,73
103,78
102,36
101,83
101,84
Отклонение
-0,39
-1,08
0,30
1,47
1,00
2,49
Подпрограмма "Наследие"
Планируемый показатель результативности 
102,20
102,27
103,24
102,75
101,42
101,82
Подпрограмма "Искусство"
Планируемый показатель результативности 
105,45
102,89
102,30
102,26
102,13
102,03
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Планируемый показатель результативности 
104,80
102,22
102,92
101,59
102,79
102,43
Подпрограмма "Молодежная политика"
Планируемый показатель результативности 
103,28
103,18
103,08
102,99
102,90
102,82
Подпрограмма "Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха "Заречье"
Планируемый показатель результативности 
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
Планируемый показатель результативности 
107,09
106,36
106,80
106,30
100,43
100,84


------------------------------------------------------------------